organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3757
Dokumenty:
zobraziť na stránke
098/2025
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
434,00 EUR
04.07.2025
Predmet: Počítačová zostava PC HP EliteDesk 800G4 SFF i5-8500, RAM 8GB SSD 256GB, HDD500GB, DVDRW, UHD630, DP, D-Sub, Win 11 Pro klávesnica, C-Tech KB-102 USB, monitor 24" Philips 242S1AE, D-Sub, DP, HDMI, repro, IPS. Cena spolu 434,00 €.
097/2025
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
135,30 EUR
04.07.2025
Predmet: Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 1. polrok 2025
096/2025
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera, Dr. Alexandra 29A
00162175
2 331,42 EUR
04.07.2025
Predmet: Služby - výdavky spojené s prevádzkou predmetu podnájmu za mesiac JÚN 2025: výdavky na elektrickú energiu = 363,09 €, výdavky na tepelnú energiu = 1911,- €, výdavky na vodné = 19,11 €, výdavky na stočné = 38,22 €. Výdavky spolu 2331,42 €.
095/2025
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
3,42 EUR
04.07.2025
Predmet: Vodné T3 za obdobie 01.06.2025 - 13.06.2025 fixná zložka suma 1,71 € a stočné T3 fixná zložka suma 1,71 € pre budovu Gymnázium - prístavba ŠUP.
094/2025
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
500,84 EUR
04.07.2025
Predmet: Vodné, stočné a zrážky za obdobie 13.03.2025 - 13.06.2025 pre budovu Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok: vodné 34 m3 = 63,85 €, stočné 34 m3 = 60,96 €, zrážky 209,441 m3 = 376,03 €
093/2025
faktúra
Dušan Jankura
31252257
99,24 EUR
04.07.2025
Predmet: Kancelárske a školské potreby: kriedy 100 ks KN á 6,47 €, výkresy 16g A4 colorcopy 250 ks á 22,49 €, štítky APLI 25 ks á 3,27 €, bloček Donau 6 neonových f. 76x76 á 2,15 €, sada pier TORICO 8 ks á 8,09 €. Cena spolu 99,24 €.
092/2025
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
396,82 EUR
04.07.2025
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.07.2025 do 30.09.2025 (účtovný program)
091/2025
faktúra
Aricoma Systems s.r.o.
36396222
138,67 EUR
04.07.2025
Predmet: Systémová podpora MAGMA HCM za obdobie od 01.04.2025 do 30.06.2025 (mzdový program)
090/2025
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
40,59 EUR
04.07.2025
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 07/2025
018/2025
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
434,00 EUR
03.07.2025
Predmet: Objednávame si počítačovú zostavu PC HP EliteDesk 800G4 SFF i5-8500, RAM 8GB SSD 256GB, HDD500GB, DVDRW, UHD630, DP, D-Sub, Win 11 Pro klávesnica, C-Tech KB-102 USB, monitor 24" Philips 242S1AE, D-Sub, DP, HDMI, repro, IPS. Cena spolu 434,00 €.
Z 11/2025
zmluva
Prešovský samosprávny kraj
37870475
0,00 EUR
02.07.2025
Predmet: Postupca touto dohodou bezodplatne postupuje postupníkovi všetky práva a povinnosti a postupník preberá všetky záväzky vyplývajúce zo stavebného povolenia
017/2025
objednávka
Dušan Jankura
31252257
99,24 EUR
02.07.2025
Predmet: Objednávame si kancelárske a školské potreby: kriedy 100 ks KN á 6,47 €, výkresy 16g A4 colorcopy 250 ks á 22,49 €, štítky APLI 25 ks á 3,27 €, bloček Donau 6 neonových f. 76x76 á 2,15 €, sada pier TORICO 8 ks á 8,09 €. Cena spolu 99,24 €.
KV005/25
faktúra
TATRA ATELIÉR, s.r.o.
50759612
6 150,00 EUR
19.06.2025
Predmet: Úprava schválenej projektovej dokumentácie na predčasné užívanie stavby budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok "Blok A" - zmeny: architektonicko - stavebné riešenie, riešenie požiarnej bezpečnosti stavby, vnútorná elektroinštalácia - silnoprúdová, vnútorná elektroinštalácia - slaboprúdová, výkaz výmer, rozpočet. Cena spolu 6150,- €.
089/2025
faktúra
Ján Dučák
41960904
192,95 EUR
19.06.2025
Predmet: Servis WC zariadení v telocvični T2 na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku - materiál a práca celkom: 192,95 €.
016/2025
objednávka
Ján Dučák
41960904
192,95 EUR
19.06.2025
Predmet: Objednávame si servis WC zariadení v telocvični T2 na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku - materiál a práca celkom: 192,95 €.
088/2025
faktúra
Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok
37880012
1 400,00 EUR
17.06.2025
Predmet: Fakturácia za opakované dodávky tepla za obdobie 06/2025 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku
KV004/25
faktúra
TATRA ATELIÉR, s.r.o.
50759612
1 727,13 EUR
17.06.2025
Predmet: Vykonanie činnosti odborného autorského dohľadu projektanta pri realizácii investičnej akcie "Prestavba budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku" za 2. kvartál 2025
KV003/25
faktúra
GMT development, s.r.o.
47981563
1 267 508,60 EUR
13.06.2025
Predmet: Realizácia stavebných prác na diele "Prestavba Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku" podľa súpisu vykonaných prác v súlade so Zmluvou o dielo zo dňa 22.11.2023 (Z 13/2023) a Dodatkom č.1 (Z 60/2024), Dodatok č.2 (Z 08/2025) na zmenu sadzby DPH
087/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
46,31 EUR
13.06.2025
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.05.2025 - 31.05.2025 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici č.1 v Kežmarku
086/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
302,51 EUR
13.06.2025
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.05.2025 - 31.05.2025 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok