Dokumenty:
zobraziť na stránke
202000242
faktúra
CO - COMPANY s.r.o.
52134504
60,00 EUR
07.12.2020
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO za obdobie 9/2020
202000279
faktúra
CO - COMPANY s.r.o.
52134504
60,00 EUR
07.12.2020
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO za obdobie 10/2020
202000308
faktúra
CO - COMPANY s.r.o.
52134504
60,00 EUR
08.12.2020
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO za obdobie 11/2020
20210024
faktúra
CO - COMPANY s.r.o.
52134504
60,00 EUR
03.06.2021
Predmet: Služby v oblasti CO za obdobie 1/2021
2021000063
faktúra
CO - COMPANY s.r.o.
52134504
60,00 EUR
10.06.2021
Predmet: CO
2021000100
faktúra
CO - COMPANY s.r.o.
52134504
60,00 EUR
10.06.2021
Predmet: CO
2021000136
faktúra
CO - COMPANY s.r.o.
52134504
60,00 EUR
10.06.2021
Predmet: CO
2021000166
faktúra
CO - COMPANY s.r.o.
52134504
60,00 EUR
10.06.2021
Predmet: CO
2021000197
faktúra
CO - COMPANY s.r.o.
52134504
60,00 EUR
12.08.2021
Predmet: Služby v oblasti CO za obdobie 6/2021
2021000225
faktúra
CO - COMPANY s.r.o.
52134504
60,00 EUR
12.08.2021
Predmet: Služby v oblasti CO za obdobie 7/2021
2021000242
faktúra
CO - COMPANY s.r.o.
52134504
60,00 EUR
30.12.2021
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO za obdobie 8/2021
2021000321
faktúra
CO - COMPANY s.r.o.
52134504
60,00 EUR
14.02.2022
Predmet: Služby v oblasti CO za obdobie 10/2021
2021000328
faktúra
CO - COMPANY s.r.o.
52134504
60,00 EUR
14.02.2022
Predmet: Služby v oblasti CO za obdobie 9/2021
2021000353
faktúra
CO - COMPANY s.r.o.
52134504
60,00 EUR
23.02.2022
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO za obdobie 11/2021
2022-034
faktúra
CO - COMPANY s.r.o.
52134504
60,00 EUR
30.03.2022
Predmet: FA 20220024 Služby v oblasti CO za obdobie 1/2022
2022-051
faktúra
CO - COMPANY s.r.o.
52134504
60,00 EUR
30.03.2022
Predmet: FA 20210977 Služby v oblasti CO za obdobie 12/2021
2022-067
faktúra
CO - COMPANY s.r.o.
52134504
60,00 EUR
31.03.2022
Predmet: FA 20220109 Služby v oblasti CO za obdobie 2/2022
2022-111
faktúra
CO - COMPANY s.r.o.
52134504
60,00 EUR
09.02.2023
Predmet: FA 20220193 Služby v oblasti CO za obdobie 3/2022
201900299
faktúra
Milan Vitáliš - IT SERVIS
52336981
118,00 EUR
18.12.2019
Predmet: Dodanie tovaru: SSD disk Patriot p200 512GB - 2 ks
201900234
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
360,00 EUR
18.12.2019
Predmet: Dodanie tovaru: Tabuľa - Separovaný zber + grafika
201900356
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
348,00 EUR
26.03.2020
Predmet: Dodanie tovaru - samolepky na nádoby na odpad
202000052
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
95,99 EUR
16.04.2020
Predmet: Dodanie tovaru - prezentačné predmety
2021000278
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
165,00 EUR
14.02.2022
Predmet: Dodanie tovaru pre HaZZ
201900236
faktúra
Libová Klaudia
52501086
157,90 EUR
18.12.2019
Predmet: Kancelárske potreby
202000056
faktúra
Libová Klaudia
52501086
85,75 EUR
16.04.2020
Predmet: Nákup tovaru pre MŠ
202000273
faktúra
Libová Klaudia
52501086
82,38 EUR
07.12.2020
Predmet: Nákup kancelárskeho tovaru - pre MŠ
2021000393
faktúra
Libová Klaudia
52501086
57,62 EUR
23.02.2022
Predmet: Dodanie tovaru
2023-01-02
zmluva
HUGOTECH, s.r.o.
53180739
23 500,21 EUR
27.01.2023
Predmet: Zmluva o dielo - príprava a realizácia prác - rekonštrukcia obecného rozhlasu v obci Krškany
1
dodatok
HUGOTECH, s.r.o.
53180739
1 418,18 EUR
13.03.2023
Predmet: Rekonštrukcia obecného rozhlasu
2021000062
faktúra
René Šiko - Mäso údeniny
53482077
21,66 EUR
10.06.2021
Predmet: tovar ŠJ
2021000071
faktúra
René Šiko - Mäso údeniny
53482077
19,59 EUR
10.06.2021
Predmet: tovar ŠJ
2021000093
faktúra
René Šiko - Mäso údeniny
53482077
32,79 EUR
10.06.2021
Predmet: tovar ŠJ
2021000099
faktúra
René Šiko - Mäso údeniny
53482077
51,32 EUR
10.06.2021
Predmet: tovar ŠJ
2021000129
faktúra
René Šiko - Mäso údeniny
53482077
22,98 EUR
10.06.2021
Predmet: tovar ŠJ
2021000140
faktúra
René Šiko - Mäso údeniny
53482077
41,08 EUR
10.06.2021
Predmet: tovar ŠJ
2021000159
faktúra
René Šiko - Mäso údeniny
53482077
30,78 EUR
10.06.2021
Predmet: tovar ŠJ
2021000170
faktúra
René Šiko - Mäso-údeniny
53482077
38,92 EUR
12.08.2021
Predmet: Dodanie mäsa a mäsových výrobkov pre MŠ
2021000189
faktúra
René Šiko - Mäso - údeniny
53482077
60,74 EUR
12.08.2021
Predmet: Dodanie mäsa a mäsových výrobkov pre MŠ
2021000195
faktúra
René Šiko - Mäso - údeniny
53482077
39,76 EUR
12.08.2021
Predmet: Dodanie mäsa a mäsových výrobkov pre MŠ
2021000249
faktúra
René Šiko - Mäso - údeniny
53482077
24,29 EUR
30.12.2021
Predmet: Dodanie mäsa a masových výrobkov pre MŠ
2021000277
faktúra
René Šiko - Mäso - údeniny
53482077
47,07 EUR
14.02.2022
Predmet: Dodanie mäsa a mäsových výrobkov pre ŠJ MŠ
2021000297
faktúra
René Šiko - Mäso - údeniny
53482077
24,73 EUR
14.02.2022
Predmet: Dodanie mäsa a mäsových výrobkov pre ŠJ MŠ
2021000311
faktúra
René Šiko - Mäso - údeniny
53482077
21,78 EUR
14.02.2022
Predmet: Dodanie mäsa a mäsových výrobkov pre MŠ
2021000327
faktúra
René Šiko - Mäso - údeniny
53482077
28,77 EUR
14.02.2022
Predmet: Dodanie mäsa a mäsových výrobkov pre MŠ
2021000346
faktúra
René Šiko - Mäso - údeniny
53482077
12,89 EUR
23.02.2022
Predmet: Dodanie mäsa a mäsových výrobkov pre MŠ
2021000364
faktúra
René Šiko - Mäso - údeniny
53482077
42,39 EUR
23.02.2022
Predmet: Dodanie mäsa a mäsových výrobkov pre MŠ
2021000389
faktúra
René Šiko - Mäso - údeniny
53482077
29,17 EUR
23.02.2022
Predmet: Dodanie mäsa a mäsových výrobkov pre MŠ
2022-033
faktúra
René Šiko - Mäso - údeniny
53482077
19,19 EUR
30.03.2022
Predmet: FA 20220076 Dodanie mäsa a mäsových výrobkov pre MŠ
2022-061
faktúra
René Šiko - Mäso - údeniny
53482077
58,99 EUR
31.03.2022
Predmet: FA 20220131 Dodanie mäsa a mäsových výrobkov pre MŠ
2022-075
faktúra
René Šiko - Mäso - údeniny
53482077
10,26 EUR
31.03.2022
Predmet: FA 20220267 Dodanie mäsa a mäsových výrobkov pre MŠ
2022-098
faktúra
René Šiko - Mäso - údeniny
53482077
34,39 EUR
31.03.2022
Predmet: FA 20220335 Dodanie mäsa a mäsových výrobkov pre MŠ
2022-105
faktúra
René Šiko - Mäso - údeniny
53482077
47,76 EUR
09.02.2023
Predmet: FA 20220422 Dodanie mäsa a mäsových výrobkov pre MŠ
2022-145
faktúra
René Šiko - Mäso - údeniny
53482077
19,77 EUR
09.02.2023
Predmet: FA 20220499 Dodanie mäsa a mäsových výrobkov pre MŠ
2021000319
faktúra
Up Dejéuner, s.r.o.
53528654
2 157,54 EUR
14.02.2022
Predmet: Jedálne kupóny
2022-122
faktúra
Up Déjeur, s.r.o.
53528654
1 851,54 EUR
09.02.2023
Predmet: FA 122020443 Stravné lístky
2021000310
faktúra
RaM TEXTIL, s.r.o.
53657543
950,00 EUR
14.02.2022
Predmet: Nákup tovaru pre dôchodcov - "Mesiac úcty k starším"
2022-01-30
zmluva
webex.digital amospráva, s.r.o.
54614619
750,00 EUR
10.01.2023
Predmet: Zmluva č. MM-241122-01 o vytvorení webstránky a o poskytovaní doménových a webhostingových služieb
2022-01-21
zmluva
Danica Bohovicová
54882125
61,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Zmluva č. 1/2022 o nájme a podnájme nebytových priestorov - súp. č. 116, parc č. 562/2 kat. úz. Malé Krškany
2022-01-28
zmluva
Danica Bohovicová
54882125
120,00 EUR
22.12.2022
Predmet: Nájomná zmluva č. 6/2022 o prenájme priestorov kultúrneho domu v Krškanoch
2023-01-16
zmluva
Danica Bohovicová
54882125
150,00 EUR
04.05.2023
Predmet: Nájomná zmluva č. 3/2023 o prenájme priestorov kultúrneho domu v Krškanoch
2024-01-01
výpoveď
Danica Bohovicová
54882125
09.01.2024
20160206
faktúra
Agentura Bonair-Pavel Rychetský
66109639
589,27 EUR
13.10.2016
Predmet: Vonkajšia vitrína - výklopná
2011104
faktúra
Erich Valyuch
7111266932
1 700,00 EUR
28.12.2011
Predmet: Obnova pomníka
202000087
faktúra
Rangl Lukáš, CRYSTAL-zone.cz
72599081
69,70 EUR
16.04.2020
Predmet: Dodanie tovaru - gumička na ochranné rúška
2012225
faktúra
Central Company Martina Ferešová
74728156
19,03 EUR
22.10.2012
Predmet: Dodanie tovaru: označovacie tabuľky
201900078
faktúra
4HOUSE d.o.o.
SI80436609
34,40 EUR
07.08.2019
Predmet: Dodanie tovaru - USB kľúč