Dokumenty:
zobraziť na stránke
2017-sz108a
zmluva
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Krškany
34074261
4 000,00 EUR
29.06.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na obnovu a rekonštrukciu fasády kostola sv. Anny v Krškanoch
2017-sz121
zmluva
Ing. Jozef Adamkovič
30887232
1 400,00 EUR
18.05.2017
Predmet: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
2017-sz117-03
zmluva
Ľudovit Ladňák
60,00 EUR
17.05.2017
Predmet: Nájomná zmluva č. 3/2017 o prenájme priestorov kultúrneho domu v Krškanoch
2017-sz95-02
zmluva
Dominika Ištóková
60,00 EUR
31.03.2017
Predmet: Nájomná zmluva č. 2/2017 o prenájme priestorov kultúrneho domu v Krškanoch
201700049
faktúra
COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo
34150056
142,18 EUR
22.02.2017
Predmet: Dodanie tovaru pre MŠ
201700048
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
55,80 EUR
22.02.2017
Predmet: PRÁVO PRE ROPO A OBCE - predplatné mesačníka /4/2017-12/2017/
201700047
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
3,46 EUR
22.02.2017
Predmet: Faktúra za vodné a stočné 1/2017 - OcÚ
201700046
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
17,21 EUR
22.02.2017
Predmet: Faktúra za vodné a stočné 12/2016, 1/2017 - MŠ
201700045
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
1,12 EUR
22.02.2017
Predmet: Faktúra za vodné a stočné 1/2017 - cintorín MK
201700044
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
1,12 EUR
22.02.2017
Predmet: Faktúra za vodné a stočné 1/2017 - cintorín VK
201700043
faktúra
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
160,00 EUR
22.02.2017
Predmet: Aktualizácia dát v programe s leteckou fotografiou
201700042
faktúra
METRO Cash & Carry SR s.r.o.
45952671
269,71 EUR
22.02.2017
Predmet: Nákup kuchynského vybavenia
201700041
faktúra
Mäso-údeniny Róbert Šiko
34477632
13,12 EUR
22.02.2017
Predmet: Dodanie mäsa a mäsových výrobkov pre MŠ
201700040
faktúra
KEO, s.r.o.
36739464
13,50 EUR
22.02.2017
Predmet: Aktualizácia Keo WIN 2017/04
201700039
faktúra
Tekovská ekologická, s.r.o.
34131451
21,60 EUR
22.02.2017
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie kuchynského odpadu - MŠ
201700038
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
8,99 EUR
22.02.2017
Predmet: Faktúra Orange
201700037
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
4,37 EUR
22.02.2017
Predmet: Faktúra Orange - MŠ
201700036
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
65,30 EUR
22.02.2017
Predmet: Faktúra Orange
201700035
faktúra
Ing. Pavel Debnár
1 230,00 EUR
22.02.2017
Predmet: Zimná údržba obecných komunikácií v obci Krškany
201700034
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,30 EUR
21.02.2017
Predmet: Faktúra za služby pevnej siete