organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6226
Dokumenty:
zobraziť na stránke
262/2017
faktúra
MR SERVICE .s.r.o.
50687786
70,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Deratizácia objektu budovy Spojenej školy
198/2017
faktúra
MR SERVICE .s.r.o.
50687786
580,00 EUR
17.10.2017
Predmet: Dezinsekcia objektu budovy Spojenej školy Svidník
58/2017
objednávka
LiberaTerra, s.r.o.
50687786
115,50 EUR
28.09.2017
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ - matematika pracovný zošit 35 ks
57/2017
objednávka
MR SERVICE s.r.o.
50687786
580,00 EUR
28.09.2017
Predmet: Dezinsekcia objektu budovy Spojenej školy Svidník
180/2020
faktúra
L"FABRICA, s.r.o.
50595831
367,20 EUR
08.09.2020
Predmet: Dezinfekčné stojany.
44/2020
objednávka
L"FABRICA s.r.o.
50595831
367,20 EUR
28.08.2020
Predmet: Dezinfekčné stojany a dávkovače
29/2023
faktúra
Radoslav Sobota
50581201
175,80 EUR
17.03.2023
Predmet: Stan na domaľovanie - 10ks.
08/2023
objednávka
Radoslav Sobota
50581201
175,80 EUR
27.02.2023
Predmet: Tovar pre žiakov ŠKD.
26/2023
faktúra
MZ - DIELY, s.r.o.
50463349
29,00 EUR
14.03.2023
Predmet: Stierače
06/2023
objednávka
MZ - DIELY, s.r.o.
50463349
29,00 EUR
21.02.2023
Predmet: Stierače na služobné vozidlo.
176/2020
faktúra
MZ- Diely, s.r.o.
50463349
129,00 EUR
08.09.2020
Predmet: Autobatéria
46/2020
objednávka
MZ- Diely, s.r.o.
50463349
129,00 EUR
24.08.2020
Predmet: Autobatéria do služobného vozidla
215/2021
faktúra
Projector services, s.r.o.
50443330
207,00 EUR
07.10.2021
Predmet: Čistenie Hitachi ED-A101.
56/2021
objednávka
Projector services, s.r.o.
50443330
207,00 EUR
20.09.2021
Predmet: Oprava HITACHI ED-A 101
297/2024
faktúra
FUN & PLAY s.r.o.
50409743
1 902,00 EUR
13.01.2025
Predmet: Lavička s operadlom 3ks, lavička bez operadla 2ks.
289/2024
faktúra
FUN & PLAY s.r.o.
50409743
5 068,80 EUR
08.01.2025
Predmet: Lavička s operadlom 2ks, lavička bez operadla 3ks, stupienok 2ks a balančná dráha .
145/2024
objednávka
FUN & PLAY s.r.o.
50409743
1 902,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Lavičky 5ks.
135/2024
objednávka
FUN & PLAY s.r.o.
50409743
5 068,80 EUR
19.12.2024
Predmet: Tovar do ŠKD ( balančná dráha, lavičky, lanová sieť, stupienok ).
293/2023
faktúra
FUN & PLAY s.r.o.
50409743
4 842,00 EUR
10.01.2024
Predmet: Komponenty na hracie ihrisko ŠKD.
125/2023
objednávka
FUN & PLAY s.r.o.
50409743
4 842,00 EUR
22.12.2023
Predmet: Lanová prekážka, lanová kocka, hojdačka hniezdo, dvojhojdačka klasik.
22/2023
objednávka
Coffee Ni-Ro, s.r.o.
50297325
13,20 EUR
25.04.2023
Predmet: Dodanie kávy.
14/2023
objednávka
Coffee Ni-Ro, s.r.o.
50297325
13,20 EUR
30.03.2023
Predmet: Dodanie kávy.
290/2023
faktúra
Škola.sk s.r.o.
50293893
2 636,65 EUR
10.01.2024
Predmet: Tovar na podporu Digitálnej transformácie vzdelávania.
123/2023
objednávka
Škola.sk s.r.o.
50293893
2 636,65 EUR
21.12.2023
Predmet: Tovar na podporu Digitálnej transformácie vzdelávania.
77/2025
faktúra
Woodensky SK s.r.o.
50282026
77,40 EUR
23.05.2025
Predmet: Žiarivka OSRAM DULUX D 26W/827 18KS.
28/2025
objednávka
Woodensky SK s.r.o.
50282026
77,40 EUR
23.04.2025
Predmet: Žiarovky.
249/2016
faktúra
Ing. Ján Mačuga
50263978
120,00 EUR
30.11.2016
Predmet: Oprava akordeónu Delícia Carmen 4 96 basová
75/2016
objednávka
Ing. Ján Mačuga
50263978
120,00 EUR
11.11.2016
Predmet: Oprava akordeónu Delícia Carmen 4 96 basová
244/2020
faktúra
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.
50239473
381,22 EUR
03.11.2020
Predmet: Dezinfekcia 70 % a 80%
67/2020
objednávka
St. Nicolaus DIRECT s.r.o.
50239473
381,22 EUR
20.10.2020
Predmet: dezinfekčné prostriedky DEZINFEKT
288/2023
faktúra
StreamIT s.r.o.
50133845
1 539,60 EUR
10.01.2024
Predmet: Sada micro bitov - 3ks.
121/2023
objednávka
StreamIT s.r.o.
50133845
1 539,60 EUR
20.12.2023
Predmet: Sada micro - bit "Učíme sa hardvérom"
66/2020
faktúra
MP Profit PB
50068849
1 140,00 EUR
04.05.2020
Predmet: Odmena po odovzdaní dokumentácie z VO - zákazka- Rekonštrukcia telocvične Spojenej školy Svidník
61/2020
faktúra
MP Profit PB
50068849
1 140,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Odmena po odovzdaní dokumentácie z VO - zákazka- Rekonštrukcia telocvične Spojenej školy Svidník
06/08/2019
zmluva
MP Profit PB, s.r.o.
50068849
950,00 EUR
12.08.2019
Predmet: Zmluva o manažmente VO
137/2016
faktúra
Printeo s.r.o.
50031741
55,00 EUR
22.07.2016
Predmet: Výroba pečiatky MODICO 10 pre finančnú kontrolu - vzor
44/2016
objednávka
Printeo, s. r. o.
50031741
55,00 EUR
23.06.2016
Predmet: Výroba pečiatky MODICO 10 pre finančnú kontrolu - vzor
12/2019
faktúra
Colonnade Insurance S.A.
50013602
99,90 EUR
11.02.2019
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom za obdobie od 12.02.2019 do 11.02.2020
30/2018
faktúra
Colonnade Insurance S.A.
50013602
90,00 EUR
12.03.2018
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom
10/02/2018
zmluva
Colonnade Insurance S.A.
50013602
90,00 EUR
15.02.2018
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom
223/2017
faktúra
Colonnade Insurance S.A.
50013602
44,00 EUR
16.11.2017
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 01.11.2017 - 31.01.2018
193/2017
faktúra
Colonnade Insurance S.A.
50013602
-44,00 EUR
10.10.2017
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 01.08.2017 - 31.10.2017 - DOBROPIS
173/2017
faktúra
Colonnade Insurance S.A.
50013602
44,00 EUR
21.09.2017
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 01.08.2017 - 31.10.2017
14/2021
objednávka
Knihy Hviezdoslav, s.r.o.
48251461
804,95 EUR
10.05.2021
Predmet: Knihy na projekt "Čítame radi"
97/2021
faktúra
Knihy Hviezdoslav, s.r.o.
48251461
804,95 EUR
10.05.2021
Predmet: Knihy ZŠ - projekt "Čítame radi"
37/2021
objednávka
Aveta s.r.o.
48208701
1 833,00 EUR
07.07.2021
Predmet: Zabezpečenie stravovania a ubytovania pre zamestnancov Spojenej školy.
213/2020
faktúra
Jaco, s.r.o.
48106836
1 481,00 EUR
08.10.2020
Predmet: Videovrátnik - Easydoor
57/2020
objednávka
Jaco, s.r.o.
48106836
1 499,00 EUR
28.09.2020
Predmet: Nákup videovrátnika Easydoor aj s inštaláciou systému
147/2017
faktúra
AlfaGreen s.r.o.
48062766
85,00 EUR
15.08.2017
Predmet: Oprava hojdacej súpravy
45/2017
objednávka
AlfaGreen s.r.o.
48062766
85,00 EUR
26.07.2017
Predmet: Oprava hojdacej súpravy
20/15
objednávka
Cipisek s.r.o.
47973269
558,00 EUR
02.04.2015
Predmet: Vyhotovenie chlapčenských ľudových krojov - 6 ks
323/2014
faktúra
CIPISEK-Cipo, s.r.o.
47973269
1 760,00 EUR
30.12.2014
Predmet: Výroba ľudových krojov a doplnkov pre 16 dievčat - žiakov základnej školy
73/2025
faktúra
ABAmet s.r.o.
47966947
207,87 EUR
21.05.2025
Predmet: Kartotékovú skriňu.
22/2025
objednávka
ABAmet s.r.o.
47966947
207,87 EUR
10.04.2025
Predmet: Kartotékovú skriňu.
14/10/2022
zmluva
A3C s.r.o.
47895578
7 575,00 EUR
12.10.2022
Predmet: Rekonštrukcia tepelných rozvodov a regulácia vykurovacieho systému - Projektová dokumentácia
1/KV/2020
faktúra
A3C s.r.o.
47895578
2 700,00 EUR
29.04.2020
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie - Rekonštrukcia kotolne
1
dodatok
A3C s.r.o.
47895578
2 700,00 EUR
04.02.2020
Predmet: Termín plnenia
09/12/2019
zmluva
A3C s.r.o.
47895578
2 700,00 EUR
16.12.2019
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie - Rekonštrukcia kotolne
KV_01/2019
faktúra
A3C s.r.o. - Ing. Jozef Capko
47895578
6 797,00 EUR
07.06.2019
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie - Rekonštrukcia telocvične Spojenej školy vo Svidníku
02/03/2019
zmluva
A3C s.r.o. - Ing. Jozef Capko
47895578
6 797,00 EUR
14.03.2019
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie - Rekonštrukcia telocvične Spojenej školy vo Svidníku
4/2018
objednávka
A3C s.r.o. - Ing. Jozef Capko
47895578
4 977,00 EUR
26.02.2018
Predmet: projektová dokumentácia Telocvičňa Spojená škola Svidník
262/2018
faktúra
SAGANSPORT s.r.o.
47846470
1 177,06 EUR
03.01.2019
Predmet: Telovýchovný materiál: gymnastická koza, lavica, odrazový mostík, švédska debna
61/2018
objednávka
SAGANSPORT s.r.o.
47846470
1 177,06 EUR
22.11.2018
Predmet: Telovýchovný materiál: gymnastická koza, lavica, odrazový mostík, švédska debna
97/2025
faktúra
KALIBRA SK s.r.o.
47560894
215,25 EUR
05.06.2025
Predmet: Kalibrácia teplomerov ŠJ.
37/2025
objednávka
KALIBRA SK s.r.o.
47560894
215,25 EUR
19.05.2025
Predmet: Kalibráciu teplomerov ŠJ.
90/2023
faktúra
KALIBRA SK, s.r.o.
47560894
213,60 EUR
14.06.2023
Predmet: Teplomer- 4 ks, teplomer s vlhkomerom pre chladničku a mrazničku do ŠJ.
29/2023
objednávka
KALIBRA SK, s.r.o.
47560894
213,60 EUR
17.05.2023
Predmet: Teplomery 2ks, teplomery s vlhkomerom 2ks, teplomer vpichový pre chladničku a mrazničku do ŠJ.
142/2018
faktúra
E.N.E.S. spol. s r.o.
47480751
1 519,90 EUR
23.07.2018
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov
33/2018
objednávka
E.N.E.S. spol. s r.o.
47480751
1 519,90 EUR
25.06.2018
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov
176/2016
faktúra
E.N.E.S. spol. s r.o.
47480751
533,53 EUR
26.09.2016
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
51/2016
objednávka
E.N.E.S. spol. s r.o.
47480751
533,53 EUR
25.08.2016
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
288/2024
faktúra
MARMON - SK s.r.o.
47477202
816,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Pracovné odevy.
136/2024
objednávka
MARMON - SK s.r.o.
47477202
816,00 EUR
19.12.2024
Predmet: Pracovné odevy.
287/2023
faktúra
MARMON - SK s.r.o.
47477202
378,00 EUR
10.01.2024
Predmet: Pracovné odevy.
275/2023
faktúra
MARMON - SK s.r.o.
47477202
598,50 EUR
03.01.2024
Predmet: Pracovné odevy.
120/2023
objednávka
MARMON - SK s.r.o.
47477202
378,00 EUR
20.12.2023
Predmet: Pracovné odevy ŠJ.
109/2023
objednávka
MARMON - SK s.r.o.
47477202
598,50 EUR
15.12.2023
Predmet: Pracovné odevy.
285/2022
faktúra
MARMON - SK s.r.o.
47477202
524,98 EUR
11.01.2023
Predmet: Pracovné odevy.
89/2022
objednávka
MARMON - SK, s.r.o.
47477202
524,98 EUR
28.12.2022
Predmet: Odevy - ŠJ.
32/2022
faktúra
MARMON - SK, s.r.o.
47477202
160,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Pracovné odevy