organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6233
Dokumenty:
zobraziť na stránke
32/2022
faktúra
MARMON - SK, s.r.o.
47477202
160,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Pracovné odevy
09/2022
objednávka
MARMON - SK, s.r.o.
47477202
160,00 EUR
17.02.2022
Predmet: Pracovné odevy
336/2021
faktúra
MARMON - SK, s.r.o.
47477202
361,46 EUR
07.01.2022
Predmet: Pracovné odevy
119/2021
objednávka
MARMON - SK, s.r.o.
47477202
361,46 EUR
22.12.2021
Predmet: Pracovné odevy
233/2021
faktúra
MARMON - SK, s.r.o.
47477202
17,00 EUR
15.10.2021
Predmet: Pracovný plášť.
68/2021
objednávka
MARMON - SK, s.r.o.
47477202
17,00 EUR
15.10.2021
Predmet: Pracovný plášť .
108/2021
faktúra
MARMON - SK, s.r.o.
47477202
436,90 EUR
07.06.2021
Predmet: Pracovné odevy
22/2021
objednávka
MARMON - SK, s.r.o.
47477202
436,90 EUR
28.05.2021
Predmet: Pracovné odevy
15V4-ZŠ/2024
faktúra
Mgr.Ingrida Drabová
47470933
72,60 EUR
12.11.2024
Predmet: Darčekový balíček počte 22 kusov v rámci projektu Vyšehradské fondy.
14V4-ZŠ/2024
faktúra
Mgr.Ingrida Drabová
47470933
82,50 EUR
12.11.2024
Predmet: Darčekový balíček počte 25 kusov v rámci projektu Vyšehradské fondy.
112/2024
objednávka
Mgr.Ingrida Drabová
47470933
72,60 EUR
11.11.2024
Predmet: Tovar v rámci projektu Vyšehradské fondy.
111/2024
objednávka
Mgr. Ingrida Drabová
47470933
82,50 EUR
08.11.2024
Predmet: Tovar v rámci projektu Vyšehradské fondy.
305/2015
faktúra
Juvenia-Education s.r.o.
47441739
103,90 EUR
22.12.2015
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ a doprava
102/2017
faktúra
Gemini People s.r.o. Bratislava
47431695
650,00 EUR
19.06.2017
Predmet: Vypracovanie projektu (ŽoNFP): "Šanca na úspech - zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania v Spojenej škole Svidník"
26/2015
faktúra
Obchod - SVK, s.r.o.
47175397
54,53 EUR
04.03.2015
Predmet: Tlač a dodanie vlajok (EÚ a PSK) a stolovej vlajky so stojanom
5/15
objednávka
Obchod - SVK, s.r.o.
47175397
50,93 EUR
04.02.2015
Predmet: Tlač a dodanie vlajok (EÚ a PSK) a stolovej vlajky so stojanom v celkovej sume
311/2014
faktúra
Obchod-SVK, s.r.o.
47175397
163,62 EUR
30.12.2014
Predmet: Vlajky a stolové zástavy štátov
108/14
objednávka
Obchod - SVK, s.r.o.
47175397
163,64 EUR
19.11.2014
Predmet: Vlajky a stolové zástavy štátov
299/2015
faktúra
crowina, s.r.o.
47089547
127,30 EUR
22.12.2015
Predmet: Učebné pomôcky:- Adidas Badminton school Kit - 1 ks,- Babolat Pracice 5 pack - 1 ks
110/15
objednávka
crowina, s.r.o.
47089547
127,30 EUR
14.12.2015
Predmet: Učebné pomôcky:- Adidas Badminton school Kit - 1 ks,- Babolat Pracice 5 pack - 1 ks
353/2021
faktúra
INSGRAF, s.r.o.
47078839
3 415,20 EUR
07.01.2022
Predmet: Stoličky - COLORES 45ks,
Stoličky otočné - COLORES 3ks.
133/2021
objednávka
INSGRAF, s.r.o.
47078839
3 415,20 EUR
29.12.2021
Predmet: Stoličky - 48ks
281/2017
faktúra
INSGRAF s.r.o.
47078839
1 839,00 EUR
21.12.2017
Predmet: Edukačné pomôcky a kreatívny materiál
81/2017
objednávka
INSGRAF s.r.o.
47078839
1 839,00 EUR
08.12.2017
Predmet: Edukačné pomôcky a kreatívny materiál
296/15
faktúra
INSGRAF s.r.o.
47078839
1 740,40 EUR
22.12.2015
Predmet: Učebné pomôcky a potreby na zabezpečenie vyučovacieho procesu pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
82/15
objednávka
INSGRAF, s. r. o.
47078839
1 740,40 EUR
10.11.2015
Predmet: Učebné pomôcky a potreby na zabezpečenie vyučovacieho procesu pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
314/2014
faktúra
INSGRAF s.r.o.
47078839
342,00 EUR
30.12.2014
Predmet: Kreatívny materiál pre ŠKD
104/14
objednávka
INSGRAF, s. r. o.
47078839
362,20 EUR
10.11.2014
Predmet: Kreatívny materiál pre ŠKD
288/2013
faktúra
INSGRAF, s. r. o.
47078839
282,20 EUR
12.12.2013
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
287/2013
faktúra
INSGRAF, s. r. o.
47078839
392,30 EUR
12.12.2013
Predmet: Kreatívny materiál pre žiakov 1.-4. ročníka
121/13
objednávka
INSGRAF s.r.o.
47078839
300,00 EUR
09.12.2013
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
112/2017
faktúra
OK Klima, s.r.o.
47068167
480,00 EUR
07.07.2017
Predmet: Servisné práce - oprava vzduchotechniky v školskej kuchyni
31/2017
objednávka
OK Klima s.r.o.
47068167
480,00 EUR
08.06.2017
Predmet: Servisné práce - oprava vzduchotechniky v školskej kuchyni
295/2015
faktúra
OK Klima, s.r.o.
47068167
486,00 EUR
22.12.2015
Predmet: Odborná prehliadka a revízia vzduchotechniky v školskej kuchyni
97/15
objednávka
OK Klima s. r. o.
47068167
498,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Odborná prehliadka a revízia vzduchotechniky v školskej kuchyni
79/2023
objednávka
CHARISMA PRODUCTION s.r.o.
47067721
250,00 EUR
06.10.2023
Predmet: Propagačný materiál v rámci projektu ERASMUS+Midler.
28/2017
objednávka
Miroslav Blanár športové centrum
47049367
370,00 EUR
11.05.2017
Predmet: Slávnostné pohostenie pre pedagogických zamestnancov Spojenej školy Svidník pri príležitosti Dňa učiteľov, konaného dňa 28.4.2017 - 37 zamestnancov
125/14
objednávka
Cipisek s.r.o.
47042699
1 760,00 EUR
03.12.2014
Predmet: Výroba ľudových krojov a doplnkov pre 16 dievčat - žiakov základnej školy
127/2020
faktúra
TENDERTEAM, s.r.o.
46964819
600,00 EUR
20.07.2020
Predmet: Verejné obstarávanie na stavebné práce "Rekonštrukcia telocvične"
104/2020
faktúra
TENDERTEAM, s.r.o.
46964819
600,00 EUR
12.06.2020
Predmet: Verejné obstarávanie na stavebné práce "Rekonštrukcia kotolne"
83/2022
faktúra
ArtEdu, s.r.o.
46960333
55,00 EUR
06.05.2022
Predmet: Materiálno-spotrebné normy a receptúry, revízia 2021.
26/2022
objednávka
ArtEdu, s.r.o.
46960333
55,00 EUR
25.04.2022
Predmet: Materiálno-spotrebné normy a receptúry, revízia 2021.
128/2020
faktúra
ArtEdu spol. s r.o.
46960333
22,00 EUR
20.07.2020
Predmet: Poplatok za odb. seminár pre vedúcich zamestnancov v zariadení školského stravovania (03.07.2020- 1 účastník)
35/2019
faktúra
ArtEdu spol. s r.o.
46960333
15,00 EUR
12.03.2019
Predmet: Poplatok za odb. seminár pre kuchárku v zariadení školského stravovania
89/2018
faktúra
ArtEdu spol. s r.o.
46960333
20,00 EUR
28.05.2018
Predmet: Odborný seminár zamestnancov školských stravovacích zariadení
31/2018
faktúra
ArtEdu spol. s r.o.
46960333
30,00 EUR
20.03.2018
Predmet: Odborný seminár zamestnancov šk. stravovacích zariadení (1.3.2018) - 2 účastníci
113/2023
faktúra
COPYTECH, s.r.o.
46904913
180,00 EUR
27.07.2023
Predmet: Servisný výkon a oprava tlačiarne.
41/2023
objednávka
COPYTECH, s.r.o.
46904913
180,00 EUR
28.06.2023
Predmet: Oprava tlačiarne .
04/2025/E
faktúra
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
81,13 EUR
24.04.2025
Predmet: Propagačný baner Erazmus+.
26/2025
objednávka
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
81,13 EUR
23.04.2025
Predmet: Propagačný baner v rámci projektu Erasmus+.
16V4-ZŠ/2024
faktúra
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
1 545,14 EUR
27.11.2024
Predmet: Propagačný tovar v rámci Projektu V4 ZŠ.
126/2024
objednávka
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
1 545,14 EUR
26.11.2024
Predmet: Propagačný tovar v rámci Projektu V4 ZŠ.
158/2024
faktúra
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
33,25 EUR
10.09.2024
Predmet: Osobná zložka žiaka v počte 35 kusov.
64/2024
objednávka
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
33,25 EUR
14.08.2024
Predmet: Tlačivá - Osobná zložka žiaka v počte 35 kusov.
6V4/2024
faktúra
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
358,46 EUR
25.04.2024
Predmet: Tlač propagačných materiálov v rámci projektu Vyšehradské fondy.
34/2024
objednávka
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
358,46 EUR
24.04.2024
Predmet: Tlač propagačných materiálov v rámci projektu " Vyšehradské fondy ".
278/2023
faktúra
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
330,00 EUR
03.01.2024
Predmet: Tlač bannerov.
110/2023
objednávka
Tlačiareň Akcent , s.r.o.
46832246
330,00 EUR
15.12.2023
Predmet: Tlač bannerov.
90/2023
objednávka
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
2 407,25 EUR
27.10.2023
Predmet: Propagačný materiál v rámci projektu ERASMUS+ Midler
138/2023
faktúra
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
352,60 EUR
27.07.2023
Predmet: Kancelársky materiál.
54/2023
objednávka
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
352,60 EUR
12.07.2023
Predmet: Kancelársky materiál
26/2023
objednávka
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
318,80 EUR
03.05.2023
Predmet: Pera, tašky, zápisníky s potlačou, propagačný materiál v rámci projektu ERASMUS - Midler.
18/2023
objednávka
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
403,50 EUR
11.04.2023
Predmet: Baner, samolepky, perá, propagačný materiál v rámci projektu ERASMUS+.
269/2022
faktúra
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
298,00 EUR
10.01.2023
Predmet: Potrový papier, pera s potlačou, tlač materiálov.
82/2022
objednávka
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
298,00 EUR
16.12.2022
Predmet: Kancelársky materiál.
81/2022
objednávka
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
600,00 EUR
15.12.2022
Predmet: Propagačný materiál v rámci projektu ERASMUS +MIDLER.
51/2022
faktúra
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
71,59 EUR
14.03.2022
Predmet: Tlač A3 farebná, tlač A5 4+4.
17/2022
objednávka
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
71,59 EUR
07.03.2022
Predmet: Materiál na prezentáciu školy
30/2022
faktúra
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
16,00 EUR
01.03.2022
Predmet: Tlač A4 farebné 4+4
07/2022
objednávka
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
16,00 EUR
11.02.2022
Predmet: Materiál na prezentáciu školy.
05/2022
objednávka
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
53,50 EUR
10.02.2022
Predmet: Materiál na prezentáciu školy.
101/2025
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
51,67 EUR
19.06.2025
Predmet: Údržbársky materiál.
42/2025
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
51,67 EUR
04.06.2025
Predmet: Údržbársky materiál.
78/2025
faktúra
ALNA SK SK s. r. o.
46790284
53,35 EUR
23.05.2025
Predmet: Údržbársky materiál.
31/2025
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
53,35 EUR
02.05.2025
Predmet: Údržbársky materiál.
51/2025
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
40,15 EUR
11.04.2025
Predmet: Údržbársky materiál.
16/2025
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
40,15 EUR
03.04.2025
Predmet: Údržbársky materiál.
17/2025
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
15,00 EUR
26.02.2025
Predmet: Údržbársky materiál.
16/2025
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
132,40 EUR
26.02.2025
Predmet: Údržbársky materiál.
05/2025
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
132,40 EUR
06.02.2025
Predmet: Žiarovky, neónové trubice, LED reflektor.