organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6250
Dokumenty:
zobraziť na stránke
14/04/2018
zmluva
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
31.05.2018
Predmet: Zabezpečenie komplexného spracovania mzdovej a personálnej agendy pre zamestnancov odberateľa
91/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-819,99 EUR
28.05.2018
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 04/2018
90/2018
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o.
0017323266
117,60 EUR
28.05.2018
Predmet: Učebnice pre žiakov "Moje prvé čiary-Blok prípravných cvikov, Písmenká-moji kamaráti (6 písaniek s pretlačou)" v počte 21 ks v celkovej sume vrátane dopravy 117,60 €
89/2018
faktúra
ArtEdu spol. s r.o.
46960333
20,00 EUR
28.05.2018
Predmet: Odborný seminár zamestnancov školských stravovacích zariadení
88/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
101,00 EUR
28.05.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 05/2018
87/2018
faktúra
Jozef Torok - ELAKPRO
33271747
208,30 EUR
28.05.2018
Predmet: Mikrofón bezdrôtový LESON LS-888 Azusa 4-náhlavný
86/2018
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
168,00 EUR
28.05.2018
Predmet: Hlavná ročná kontrola detského ihriska - Školský dvor Spojenej školy Svidník
85/2018
faktúra
VSE, a. s.
44483767
914,75 EUR
28.05.2018
Predmet: Odber elektriny - 04/2018
84/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,43 EUR
28.05.2018
Predmet: Volania v rámci VVPN - 04/2018
83/2018
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
25,20 EUR
28.05.2018
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 04/2018
82/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
28.05.2018
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 04/2018
81/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
90,62 EUR
28.05.2018
Predmet: Služby mobilného operátora - 04/2018
80/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,60 EUR
28.05.2018
Predmet: MT PROFESIONAL - 04/2018
21/2018
objednávka
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
165,30 EUR
25.05.2018
Predmet: Tlačivá (stravné lístky kartičky, poštové poukážky 2x ústrižok - ŠJ), spisový obal
20/2018
objednávka
Nartech Marek Špak
33103496
439,90 EUR
16.05.2018
Predmet: Kosačka ADVANCE 53 SPKV HW
19/2018
objednávka
SN real, s.r.o.
36653497
200,00 EUR
16.05.2018
Predmet: Dokumentácia zo spracovania osobných údajov
78/2018
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
543,60 EUR
14.05.2018
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - apríl 2018
77/2018
faktúra
František Kováč
41222466
90,00 EUR
14.05.2018
Predmet: Správa servera OS LINUX za apríl 2018
76/2018
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
675,47 EUR
14.05.2018
Predmet: Vodné a stočné
75/2018
faktúra
H.K.K. mont, s.r.o.
36723185
47,20 EUR
14.05.2018
Predmet: Oprava plastového okna