organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6231
Dokumenty:
zobraziť na stránke
133/2017
faktúra
WYGO-Peter Vygoda
37650106
1 390,00 EUR
04.08.2017
Predmet: Obhliadka elektrického zariadenia na Spojenej škole a vydanie revíznej správy na zariadenia
72/2018
objednávka
WYGO-Peter Vygoda
37650106
610,00 EUR
10.12.2018
Predmet: Odborná prehliadka a premeranie bleskozvodových zvodov v objekte školy a dodanie revíznej správy
73/2018
objednávka
WYGO-Peter Vygoda
37650106
440,00 EUR
10.12.2018
Predmet: Doplnenie rozvodov pre zas. obvod a oprava rozvodov, dodanie revíznej správy pre ručné stroje
263/2018
faktúra
WYGO-Peter Vygoda
37650106
610,00 EUR
03.01.2019
Predmet: Odborná prehliadka a premeranie bleskozvodových zvodov v objekte školy a dodanie revíznej správy
264/2018
faktúra
WYGO-Peter Vygoda
37650106
440,00 EUR
03.01.2019
Predmet: Doplnenie rozvodov pre zas. obvod a oprava rozvodov, dodanie revíznej správy pre ručné stroje
231/2019
faktúra
WYGO-Peter Vygoda
37650106
180,00 EUR
27.11.2019
Predmet: Obhliadka elektroinštalácie v kuchyni a vydanie revíznej správy na objekt kuchyňa Spojenej školy Svidník
8/12
zmluva
Marián Beliš - MABEL
37652583
5 190,00 EUR
12.12.2012
Predmet: Úprava átria Spojenej školy - revitalizácia plochy vo vnútornom priestore za účelom zriadenia ekoučebne
162/12
objednávka
Márian Beliš - MABEL
37652583
5 190,00 EUR
28.12.2012
Predmet: V zmysle zmluvy o dielo zo dňa 05.12.2012 - úprava átria Spojenej školy Svidník za účelom zriadenia ekoučebne
365/2012
faktúra
Beliš Marián
37652583
3 490,00 EUR
09.01.2013
Predmet: V zmysle zmluvy o dielo zo dňa 05.12.2012 - úprava átria Spojenej školy Svidník za účelom zriadenia ekoučebne
131/2013
faktúra
Beliš Marián
37652583
1 700,00 EUR
24.06.2013
Predmet: V zmysle zmluvy o dielo zo dňa 05.12.2012 - úprava átria Spojenej školy Svidník za účelom zriadenia ekoučebne
69/13
objednávka
Marián Beliš - MABEL
37652583
620,00 EUR
13.09.2013
Predmet: Úprava terénu a výsadba okrasných drevín 5 ks v areále Spojenej školy Svidník
198/2013
faktúra
Beliš Marián
37652583
598,70 EUR
09.10.2013
Predmet: Úprava terénu a výsadba okrasných drevín 5 ks v areále Spojenej školy Svidník
69/14
objednávka
Marián Beliš - MABEL
37652583
212,60 EUR
18.09.2014
Predmet: Úprava a ošetrenie drevín a kríkov v Ekoučebni školy
195/2014
faktúra
Beliš Marián - MABEL
37652583
212,60 EUR
22.10.2014
Predmet: Úprava a ošetrenie drevín a kríkov v Ekoučebni školy
99/14
objednávka
Marián Beliš - MABEL
37652583
1 150,00 EUR
07.11.2014
Predmet: Úprava trávnatej plochy a výsadba malých okrasných drevín v areáli Spojenej školy
255/2014
faktúra
Beliš Marián - MABEL
37652583
1 121,39 EUR
28.11.2014
Predmet: Úprava trávnatej plochy a výsadba malých okrasných drevín v areáli Spojenej školy
23/2023
objednávka
Marián Beliš - MABEL
37652583
31,50 EUR
27.04.2023
Predmet: Tovar v rámci projektu ERASMUS+Midler.
10/12
zmluva
Viktor Tyč – VIKA
37652940
2 608,50 EUR
18.12.2012
Predmet: Renovácia podlahy za účelom odstránenia havarijného stavu palubovej podlahy vo veľkej telocvični Spojenej školy Svidník
163/12
objednávka
Viktor Tyč – VIKA
37652940
2 608,50 EUR
28.12.2012
Predmet: V zmysle zmluvy o dielo zo dňa 13.12.2012 odstránenie havarijného stavu palubovej podlahy veľkej telocvične Spojenej školy Svidník
375/2012
faktúra
Viktor Tyč - VIKA
37652940
2 608,50 EUR
15.01.2013
Predmet: V zmysle zmluvy o dielo zo dňa 13.12.2012 odstránenie havarijného stavu palubovej podlahy veľkej telocvične Spojenej školy Svidník
5/13
objednávka
Viktor Tyč – VIKA
37652940
211,20 EUR
01.02.2013
Predmet: Čistiaci prostriedok BONA CLEANER 10 l a dva mopy na čistenie podlahy v priestoroch TV
24/2013
faktúra
Viktor Tyč - VIKA
37652940
211,20 EUR
11.02.2013
Predmet: Čistiaci prostriedok BONA CLEANER 10 l a dva mopy na čistenie podlahy v priestoroch TV
32/13
objednávka
Viktor Tyč – VIKA
37652940
417,00 EUR
23.04.2013
Predmet: Lokálne opravy dutín palubovky telocvične s ich vyplnením lepidlom.
113/2013
faktúra
Viktor Tyč - VIKA
37652940
417,00 EUR
24.06.2013
Predmet: Lokálne opravy dutín palubovky telocvične s ich vyplnením lepidlom.
38/13
objednávka
Pharm Iveta Demčáková - Tilia
37653016
63,66 EUR
16.05.2013
Predmet: Vybavenie školských lekárničiek
98/2013
faktúra
PharmDr. Iveta Demčáková - Tilia
37653016
63,66 EUR
27.05.2013
Predmet: Vybavenie školských lekárničiek
129/14
objednávka
Pharm Iveta Demčáková - Tilia
37653016
96,11 EUR
11.12.2014
Predmet: Vybavenie školských lekárničiek
290/2014
faktúra
PharmDr. Iveta Demčáková-Tilia
37653016
96,11 EUR
17.12.2014
Predmet: Vybavenie školských lekárničiek
14/04/2018
zmluva
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
31.05.2018
Predmet: Zabezpečenie komplexného spracovania mzdovej a personálnej agendy pre zamestnancov odberateľa
134/2018
faktúra
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
23.07.2018
Predmet: Zabezpečenie komplexného spracovania mzdovej a personálnej agendy pre zamestnancov - jún 2018
154/2018
faktúra
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
21.08.2018
Predmet: Zabezpečenie komplexného spracovania mzdovej a personálnej agendy pre zamestnancov - júl 2018
186/2018
faktúra
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
15.10.2018
Predmet: Zabezpečenie komplexného spracovania mzdovej a personálnej agendy pre zamestnancov - august 2018
196/2018
faktúra
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
15.10.2018
Predmet: Zabezpečenie komplexného spracovania mzdovej a personálnej agendy pre zamestnancov - september 2018
223/2018
faktúra
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
12.11.2018
Predmet: Zabezpečenie komplexného spracovania mzdovej a personálnej agendy pre zamestnancov - október 2018
1
dodatok
Slávka Vančišinová
37653202
400,00 EUR
26.11.2018
Predmet: Dodatok č. 1 k zabezpečeniu plynulého prechodu spracovania miezd v systéme MAGMA od 01.01.2019
250/2018
faktúra
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
12.12.2018
Predmet: Zabezpečenie komplexného spracovania mzdovej a personálnej agendy pre zamestnancov - november 2018
276/2018
faktúra
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
03.01.2019
Predmet: Zabezpečenie komplexného spracovania mzdovej a personálnej agendy pre zamestnancov - december 2018
28/2019
faktúra
Slávka Vančišinová
37653202
1 000,00 EUR
25.02.2019
Predmet: Zabezpečenie komplexného spracovania mzdovej a personálnej agendy pre zamestnancov - január 2019
51/2019
faktúra
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
03.04.2019
Predmet: Zabezpečenie komplexného spracovania mzdovej a personálnej agendy pre zamestnancov - február 2019
79/2019
faktúra
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
30.04.2019
Predmet: Zabezpečenie komplexného spracovania mzdovej a personálnej agendy pre zamestnancov - marec 2019
104/2019
faktúra
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
07.06.2019
Predmet: Zabezpečenie komplexného spracovania mzdovej a personálnej agendy pre zamestnancov - apríl 2019
122/2019
faktúra
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
24.06.2019
Predmet: Zabezpečenie komplexného spracovania mzdovej a personálnej agendy pre zamestnancov - máj 2019
149/2019
faktúra
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
30.07.2019
Predmet: Zabezpečenie komplexného spracovania mzdovej a personálnej agendy pre zamestnancov - jún 2019
171/2019
faktúra
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
10.09.2019
Predmet: Zabezpečenie komplexného spracovania mzdovej a personálnej agendy pre zamestnancov - júl 2019
187/2019
faktúra
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
10.10.2019
Predmet: Zabezpečenie komplexného spracovania mzdovej a personálnej agendy pre zamestnancov - august 2019
208/2019
faktúra
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
22.10.2019
Predmet: Zabezpečenie komplexného spracovania mzdovej a personálnej agendy pre zamestnancov - september 2019
242/2019
faktúra
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
11.12.2019
Predmet: Zabezpečenie komplexného spracovania mzdovej a personálnej agendy pre zamestnancov - október 2019
261/2019
faktúra
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
02.01.2020
Predmet: Zabezpečenie komplexného spracovania mzdovej a personálnej agendy pre zamestnancov - november 2019
287/2019
faktúra
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
21.01.2020
Predmet: Zabezpečenie komplexného spracovania mzdovej a personálnej agendy pre zamestnancov - december 2019
22/2020
faktúra
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
10.02.2020
Predmet: Zabezpečenie komplexného spracovania mzdovej a personálnej agendy pre zamestnancov - január 2020
51/2020
faktúra
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
01.04.2020
Predmet: Zabezpečenie komplexného spracovania mzdovej a personálnej agendy pre zamestnancov - február 2020
70/2020
faktúra
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
11.05.2020
Predmet: Zabezpečenie komplexného spracovania mzdovej a personálnej agendy pre zamestnancov - marec 2020
91/2020
faktúra
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
12.06.2020
Predmet: Zabezpečenie komplexného spracovania mzdovej a personálnej agendy pre zamestnancov - apríl 2020
113/2020
faktúra
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
25.06.2020
Predmet: Zabezpečenie komplexného spracovania mzdovej a personálnej agendy pre zamestnancov - máj 2020
2
dodatok
Slávka Vančišinová
37653202
0,00 EUR
26.06.2020
Predmet: Predĺženie doby platnosti zmluvy do 31.05.2022
142/2020
faktúra
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
18.08.2020
Predmet: Zabezpečenie komplexného spracovania mzdovej a personálnej agendy pre zamestnancov - jún 2020
161/2020
faktúra
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
04.09.2020
Predmet: Spracovanie mzdovej a personálnej agendy za 07/2020
191/2020
faktúra
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
17.09.2020
Predmet: Spracovanie mzdovej a personálnej agendy 08/2020
222/2020
faktúra
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
27.10.2020
Predmet: Spracovanie mzdovej a personálnej agendy 09/2020
267/2020
faktúra
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
13.11.2020
Predmet: Spracovanie mzdovej a personálnej agendy 10/2020
286/2020
faktúra
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
10.12.2020
Predmet: Spracovanie mzdovej a personálnej agendy 11/2020
316/2020
faktúra
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
29.12.2020
Predmet: Spracovanie mzdovej a personálnej agendy 12/2020
21/2021
faktúra
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
15.02.2021
Predmet: Spracovanie mzdovej a personálnej agendy 01/2021
42/2021
faktúra
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
11.03.2021
Predmet: Spracovanie mzdovej a personálnej agendy 02/2021
65/2021
faktúra
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
14.04.2021
Predmet: Spracovanie mzdovej a personálnej agendy 03/2021
90/2021
faktúra
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
10.05.2021
Predmet: Spracovanie mzdovej a personálnej agendy 04/2021
125/2021
faktúra
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
09.06.2021
Predmet: Spracovanie mzdovej a personálnej agendy 05/2021
155/2021
faktúra
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
12.07.2021
Predmet: Spracovanie mzdovej a personálnej agendy 06/2021
171/2021
faktúra
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
12.08.2021
Predmet: Spracovanie mzdovej a personálnej agendy 07/2021
197/2021
faktúra
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
17.09.2021
Predmet: Spracovanie mzdovej a personálnej agendy 08/2021
227/2021
faktúra
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
12.10.2021
Predmet: Spracovanie mzdovej a personálnej agendy 09/2021
271/2021
faktúra
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
19.11.2021
Predmet: Spracovanie mzdovej a personálnej agendy 10/2021
286/2021
faktúra
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
10.12.2021
Predmet: Spracovanie mzdovej a personálnej agendy 11/2021
334/2021
faktúra
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
07.01.2022
Predmet: Spracovanie miezd 12/2021
19/2022
faktúra
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
10.02.2022
Predmet: Spracovanie miezd 01/2022
45/2022
faktúra
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
14.03.2022
Predmet: Spracovanie miezd 02/2022
71/2022
faktúra
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
22.04.2022
Predmet: Spracovanie miezd 03/2022
96/2022
faktúra
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
19.05.2022
Predmet: Spracovanie miezd 04/2022
08/05/2022
výpoveď
Slávka Vančišinová
37653202
31.05.2022
117/2022
faktúra
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
16.06.2022
Predmet: Spracovanie miezd 05/2022