organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1403197
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
2 161,79 EUR
21.11.2014
Predmet: plyn za 10/2014
2017177
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
2 161,72 EUR
07.07.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
180170315193
faktúra
SPP
35815256
2 160,00 EUR
18.03.2011
Predmet: Faktúra - 3/11
20130674
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
2 118,60 EUR
21.11.2013
Predmet: tonery
2012/48
faktúra
Bednár Marián Drevovýroba a montáže
2 024,40 EUR
07.09.2012
Predmet: Nábytok do ŠKD
345010056
faktúra
Zempres, s. r. o.
36218740
1 988,26 EUR
09.04.2014
Predmet: oprava kanalizácie
2013/48
faktúra
Bednár Marián Drevovýroba a montáže
1 985,52 EUR
04.11.2013
Predmet: rekonštrukcia učebne
20/2017
objednávka
Slovak Tourism, a. s.
44940751
1 964,00 EUR
12.04.2017
Predmet: Ubytovanie a strava pre 40 osôb
18VF00114
faktúra
Bioklíma s. r. o.
43893422
1 934,00 EUR
19.12.2018
Predmet: inštalácia a servis klimatizácie
7415673592
faktúra
SPP
35815256
1 928,56 EUR
09.12.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra 11/2011
81/2018
objednávka
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
1 900,00 EUR
16.11.2018
Predmet: notebook HP + Office 3 ks
FVT16140
faktúra
Slovak Tourism, a. s.
44940751
1 894,40 EUR
13.09.2016
Predmet: ubytovanie a stravovanie pre 38 osôb
2015035
faktúra
Bioklíma s. r. o.
43893422
1 850,00 EUR
01.06.2015
Predmet: dodávka a montáž klimatizácie
2015/05-1
oznam
Bioklíma s. r. o.
43893422
1 850,00 EUR
15.05.2015
Predmet: dodávka a montáž klimatizácie
18114
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
1 828,80 EUR
26.11.2018
Predmet: notebooky HP 250 G6 3 ks + príslušenstvo
21101113
faktúra
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
1 814,98 EUR
08.12.2011
Predmet: Faktúra - školská jedáleň
2015013
faktúra
Elab - Ján Straka
41185030
1 813,68 EUR
16.04.2015
Predmet: revízia elektroinštalácie, prenosných zariadení a pracovných zariadení
8404883461
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 802,05 EUR
12.12.2018
Predmet: plyn
12A/2015
oznam
Rada rodičov pri Základnej škole
37843842
1 800,00 EUR
22.12.2015
Predmet: projektor Epson EB-575 Wi
7120689601
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
1 796,48 EUR
15.02.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra k 31. 12. 2010 - spotreba el. energie
2016172
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
1 794,90 EUR
12.07.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
7414720180
faktúra
SPP
35815256
1 794,42 EUR
12.03.2012
Predmet: Vyúčtovacia faktúra
2018008
faktúra
Elab - Ján Straka
41185030
1 794,00 EUR
06.04.2018
Predmet: revízia elektroinštalácie a bleskozvodov
FA0000000515
faktúra
Slovak Tourism, a. s.
44940751
1 785,00 EUR
05.09.2017
Predmet: ubytovanie a občerstvenie pre 38 osôb
2016194
faktúra
REMPPOL Igor Polačík
30727952
1 765,35 EUR
12.07.2016
Predmet: čistiace prostriedky
16132
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
1 749,00 EUR
22.12.2016
Predmet: notebook FUJITSU, myš a MOL Office standard - 3 ks
95/2016
objednávka
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
1 749,00 EUR
16.12.2016
Predmet: notebook Fujitsu s príslušenstvom - 3 ks
2016379
faktúra
PROVA Slovakia, spol. s. r.o.
31438806
1 741,20 EUR
21.12.2016
Predmet: zníženie stropu v riaditeľni
94/2016
objednávka
PROVA Slovakia, spol. s. r.o.
31438806
1 741,20 EUR
15.12.2016
Predmet: zníženie stropu v riaditeľni - kazetový podhľad, svietidlá do podhľadu, preloženie klimatizácie
OF 130154
faktúra
OD-PLAST, spol. s. r. o.
36220817
1 730,17 EUR
28.08.2013
Predmet: výroba a montáž žalúzií
77/2018
objednávka
Bioklíma s. r. o.
43893422
1 730,00 EUR
14.11.2018
Predmet: klimatizácia do počítačovej učebne
2014104
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
1 708,61 EUR
04.07.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
FV152408
faktúra
PcProfi, s.r.o.
44685173
1 700,00 EUR
18.12.2015
Predmet: projektor Epson EB-575Wi
20170294
faktúra
PREKO, s. r. o.
46333045
1 699,92 EUR
16.10.2017
Predmet: Sharp MX-2614N
53/2017
objednávka
PREKO, s. r. o.
46333045
1 699,92 EUR
08.09.2017
Predmet: kopírka SHARP MX 2614
2015349
faktúra
PROVA Slovakia, spol. s. r.o.
31438806
1 699,44 EUR
22.12.2015
Predmet: rekonštrukcia obkladu v priestoroch pred ŠJ
1400000317
faktúra
eTechnology s.r.o.
44632304
1 666,67 EUR
09.12.2014
Predmet: dokovacia stanica, kabeláž a montáž dataprojektora
201104144
faktúra
Kovovýroba a obchod, s. r. o.
36263028
1 650,00 EUR
27.04.2011
Predmet: Faktúra - demontáž, výmena a montáž odkvapových rúr, kolien, plechových kotlíkov a údžba betónu
2015187
faktúra
REMPPOL Igor Polačík
30727952
1 642,73 EUR
09.07.2015
Predmet: čistiace prostriedky
20140715
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
1 616,04 EUR
11.12.2014
Predmet: tonery
2015093
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
1 607,26 EUR
09.07.2015
Predmet: Suroviny do ŠJ
4/2018
objednávka
Elab - Ján Straka
41185030
1 600,00 EUR
30.01.2018
Predmet: revízia elektroinštalácie školy, školskej jedálne a kuchyne, kotolne a revízia el. spotrebičov a el. náradia
7420294544
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 597,43 EUR
17.05.2018
Predmet: spotreba plynu
2016358
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
1 590,63 EUR
09.12.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
2017364
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
1 584,49 EUR
05.01.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
21/2014
faktúra
Dušan Polačik
32836465
1 581,00 EUR
23.07.2014
Predmet: maliarske práce
2018445
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
1 569,25 EUR
10.12.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
2017317
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
1 556,90 EUR
13.11.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
2018/07
faktúra
Klíma - systém M+M
41187989
1 548,00 EUR
20.06.2018
Predmet: dodanie a montáž klimatizácie
32/2018
objednávka
Klíma - systém M+M
1 548,00 EUR
28.05.2018
Predmet: klimatizácia do spoločenskej miestnosti
00887-0171
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o.
31328695
1 513,95 EUR
26.03.2018
Predmet: stravné lístky
9/2018
objednávka
Edenred Slovakia, s.r.o.
313 286 95
1 513,95 EUR
05.03.2018
Predmet: stravné lístky - 440 ks
16/2017
objednávka
VAŠA Slovensko, s. r. o.
35683813
1 513,95 EUR
07.04.2017
Predmet: stravné lístky - 440 ks
107
faktúra
Peter Michálek, oprava elektromotorov
32839022
1 508,30 EUR
19.11.2014
Predmet: oprava ponorného čerpadla
7415694742
faktúra
SPP
35815256
1 506,40 EUR
14.05.2012
Predmet: Vyúčtovacia faktúra
2018101
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
1 505,81 EUR
07.05.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
1A/2014
oznam
Nadácia Jednota COOP
30789214
1 500,00 EUR
18.06.2014
Predmet: poskytnutie finančného grantu
2017381
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
1 497,99 EUR
30.01.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
2014140
faktúra
REMPPOL Igor Polačík
30727952
1 487,19 EUR
27.05.2014
Predmet: čistiace prostriedky
180130135360
faktúra
SPP
35815256
1 483,00 EUR
28.04.2011
Predmet: Faktúra - 4/11
2015_PKR_GR_010-300
oznam
METODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM
00 164 348
1 473,60 EUR
23.06.2015
Predmet: Notebook a softvér
2018365
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
1 461,71 EUR
31.10.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
646
faktúra
REMPPOL Igor Polačík
30727952
1 452,30 EUR
21.06.2011
Predmet: Faktúra - čistiace prostriedky
38/2018
objednávka
VO SK, a.s.
45647291
1 440,00 EUR
25.06.2018
Predmet: verejné obstarávanie k zákazke "zateplenie strechy - novší objekt"
2017090
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
1 431,55 EUR
09.05.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
2013/86
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
1 423,68 EUR
08.07.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
2018156
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
1 421,34 EUR
11.06.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
20120139
faktúra
Brodek a spol.
33430896
1 416,00 EUR
10.07.2012
Predmet: Pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška el. zariadenia - elektroinštalácia v ZŠ, ŠJ, kotolni a skladoch
28/2011
faktúra
Dušan Polačik
32836465
1 408,50 EUR
12.12.2011
Predmet: Faktúra mailiarsko-natieračské práce
2018VF709
faktúra
K-Ten KOVO, s.r.o.
36418447
1 395,00 EUR
07.12.2018
Predmet: školský stôl a stoličky
106/2018
objednávka
K-Ten KOVO, s.r.o.
1 395,00 EUR
05.12.2018
Predmet: školské lavice, stoličky
2014253
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
1 369,55 EUR
05.12.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
2016128
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
1 364,59 EUR
13.06.2016
Predmet: Potraviny do ŠJ
18113
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
1 333,00 EUR
26.11.2018
Predmet: inštalácia, nastavenie a príslušenstvo servera
75/2018
objednávka
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
1 333,00 EUR
12.11.2018
Predmet: server, pevné disky, zálohovanie, inštalácia a nastavenie servera
20140474
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
1 324,44 EUR
15.08.2014
Predmet: tonery
2014394
faktúra
REMPPOL Igor Polačík
30727952
1 320,03 EUR
09.12.2014
Predmet: čistiace prostriedky
2018061
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
1 310,58 EUR
09.04.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
1211600113
faktúra
Megabooks sk
36699594
1 309,00 EUR
13.06.2016
Predmet: Úhrada za učebnice ANJ
2016378
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
1 306,75 EUR
03.01.2017
Predmet: potraviny do ŠJ