organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
720701849
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
80,83 EUR
10.07.2012
Predmet: Telekomunikačné služby
7604736349
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
80,93 EUR
13.06.2016
Predmet: Za telekomunikačné služby
20130253
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
80,99 EUR
03.05.2013
Predmet: Tlačiareň Brother
Disk Verbatim
6/2014
faktúra
Mesto Leopoldov
312703
81,00 EUR
28.01.2014
Predmet: prenájom priestorov
2/2015
oznam
Mesto Leopoldov
312703
81,00 EUR
13.01.2015
Predmet: prenájom priestorov - joga
3/2015
faktúra
Mesto Leopoldov
312703
81,00 EUR
27.01.2015
Predmet: prenájom priestorov
1/2016
oznam
Mesto Leopoldov
312703
81,00 EUR
11.01.2016
Predmet: prenájom priestorov - RTVŠ
1/2016
faktúra
Mesto Leopoldov
312703
81,00 EUR
11.01.2016
Predmet: prenájom priestorov - RTVŠ
4/2016
oznam
Mesto Leopoldov
312703
81,00 EUR
14.09.2016
Predmet: prenájom priestorov - zdravotné cvičenie
3417349508
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
81,36 EUR
12.07.2017
Predmet: telekomunikačné služby
23-3-1190
zmluva
Union poisťovňa, a. s.
31322051
81,40 EUR
10.01.2012
Predmet: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou školy
23-3-1256
oznam
Union poisťovňa, a. s.
31322051
81,40 EUR
21.12.2012
Predmet: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou školy
23-3-1311
oznam
Union poisťovňa, a. s.
31322051
81,40 EUR
25.10.2013
Predmet: poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou školy
2331311
faktúra
Union poisťovňa, a. s.
31322051
81,40 EUR
06.11.2013
Predmet: poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou školy
23-3-1389
oznam
Union poisťovňa, a. s.
31322051
81,40 EUR
13.11.2014
Predmet: poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou školy
23-3-1460
oznam
Union poisťovňa, a. s.
31322051
81,40 EUR
18.12.2015
Predmet: poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
2331540
zmluva
Union poisťovňa, a. s.
31322051
81,40 EUR
12.12.2016
Predmet: poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou školy
7605699049
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
81,44 EUR
12.07.2016
Predmet: telekomunikačné služby
7610518885
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
81,50 EUR
09.12.2016
Predmet: telekomunikačné služby
FA12108
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
81,60 EUR
08.10.2012
Predmet: LCD Monitor Neovo