organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
6100891
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
210,28 EUR
20.02.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
P01 1111510118
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
278,02 EUR
25.02.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
71505142
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
204,43 EUR
25.02.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
1500013
faktúra
S. D. T. Slovák s. r. o.
46669167
120,00 EUR
25.02.2015
Predmet: oceľový prístrešok a montáž
1092576474
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
5,52 EUR
25.02.2015
Predmet: telekomunikačné služby
151104883
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
18,06 EUR
25.02.2015
Predmet: výmena rohoží
20150090
faktúra
Fojtášek Miroslav ALIMAX
17702992
46,44 EUR
26.02.2015
Predmet: revízia výťahu
0150014
faktúra
Turist hotel Drotár
32228554
160,00 EUR
26.02.2015
Predmet: ubytovanie a stravovanie - inštruktor a zdravotník na LVK
150000982
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
127,37 EUR
26.02.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
012/2015
oznam
Jutex Slovakia, s. r. o.
36250643
19 686,85 EUR
26.02.2015
Predmet: podlahové krytiny a príslušenstvo - dodávka a montáž
Z/01/2015 PROVA
oznam
PROVA Slovakia, spol. s. r.o.
31438806
23 957,04 EUR
26.02.2015
Predmet: rekonštrukcia elektroinštalácie a stropného podhľadu v školskej jedálni
20150005
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
84,60 EUR
27.02.2015
Predmet: strava zamestnancov - príspevok zo SF
20150006
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
583,74 EUR
27.02.2015
Predmet: strava zamestnancov - režijné náklady
11501071
faktúra
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
277,52 EUR
27.02.2015
Predmet: čistiace prostriedky do umývačky riadu
12/2015
objednávka
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
27.02.2015
Predmet: čistiace prostriedky pre konvektomat
13/2015
objednávka
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
27.02.2015
Predmet: konvektomat a príslušenstvo
14/2015
objednávka
PROVA Slovakia, spol. s. r.o.
31438806
10.03.2015
Predmet: prípojka vody ku konvektomatu, odkanalizovanie a pripojenie k elektrike - nová zásuvka a pripojný kábel
5771478942
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
29,47 EUR
12.03.2015
Predmet: telekomunikačné služby
7771478919
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
41,89 EUR
12.03.2015
Predmet: telekomunikačné služby
7458045531
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
897,48 EUR
12.03.2015
Predmet: elektrina