organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1/2016
objednávka
Slovak Telekom, a. s.
35763469
39,90 EUR
04.01.2016
Predmet: nastavenie routera
2015262
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
1 257,05 EUR
04.01.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
2015349
faktúra
PROVA Slovakia, spol. s. r.o.
31438806
1 699,44 EUR
22.12.2015
Predmet: rekonštrukcia obkladu v priestoroch pred ŠJ
100/2015
objednávka
PcProfi, s.r.o.
44685173
0,00 EUR
22.12.2015
Predmet: káble k dataprojektoru
111501074
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
104,82 EUR
22.12.2015
Predmet: ovocie a zelenina
111501064
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
174,84 EUR
22.12.2015
Predmet: ovocie a zelenina
71545787
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
31,74 EUR
22.12.2015
Predmet: potraviny do ŠJ
FV152515
faktúra
PcProfi, s.r.o.
44685173
58,90 EUR
22.12.2015
Predmet: kábel k dataprojektoru
5021520145
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
31592503
437,76 EUR
22.12.2015
Predmet: EPI Právny systém - ročný prístup
2030217353
oznam
Slovak Telekom, a. s.
35763469
25,00 EUR
22.12.2015
Predmet: dodatok k zmluve o poskytovaní telekomunikačných služieb
12A/2015
oznam
Rada rodičov pri Základnej škole
37843842
1 800,00 EUR
22.12.2015
Predmet: projektor Epson EB-575 Wi
20150336
faktúra
František Lukáčik
30048761
637,72 EUR
22.12.2015
Predmet: potraviny do ŠJ
6108842
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
442,10 EUR
22.12.2015
Predmet: potraviny do ŠJ
6109264
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
168,38 EUR
22.12.2015
Predmet: potraviny do ŠJ
1570769
faktúra
Ovitex s.r.o.
36507202
253,44 EUR
22.12.2015
Predmet: obrusy
OF15095
faktúra
ŽAL - ROL
30799104
536,76 EUR
22.12.2015
Predmet: výmena vertikálnych žáluzií
20152154
faktúra
Fresco s. r. o.
45 316 767
64,75 EUR
21.12.2015
Predmet: ovocie do ŠJ
71544577
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
82,92 EUR
21.12.2015
Predmet: potraviny do ŠJ
591504313
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
21,05 EUR
21.12.2015
Predmet: potraviny do ŠJ
11508660
faktúra
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
802,02 EUR
21.12.2015
Predmet: stôl predumývací k umývačke, sifón jednorez, sprcha stojanková s batériou