organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2014069
faktúra
Revitech - Igor Janovský
82,80 EUR
22.09.2014
Predmet: repasácia a nastavenie poistných ventilov
20140020
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
82,80 EUR
25.06.2014
Predmet: príspevok zo sociálneho fondu pre zamestnancov na stravu
150330
faktúra
Antes HC s. r. o.
47762136
82,69 EUR
25.08.2015
Predmet: kontrola EZS a výmena EZS
08/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
82,40 EUR
04.03.2013
Predmet: Strava zo soc. fondu na február 2013
7303296098
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
82,39 EUR
09.04.2013
Predmet: Telekomunikačné služby
591503040
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
82,22 EUR
28.09.2015
Predmet: potraviny do ŠJ
211200946
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
82,15 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra - za vodné a stočné
591600380
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
82,13 EUR
01.03.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
7611490095
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
82,03 EUR
10.01.2017
Predmet: telekomunikačné služby
71804316
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
81,81 EUR
21.02.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
20160020
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
81,80 EUR
21.12.2016
Predmet: príspevok zo sociálneho fondu na stravu pre zamestnancov - december
591501346
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
81,80 EUR
05.05.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
130000847
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
81,72 EUR
13.02.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
120401543
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
81,61 EUR
25.04.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
FA12108
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
81,60 EUR
08.10.2012
Predmet: LCD Monitor Neovo
7610518885
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
81,50 EUR
09.12.2016
Predmet: telekomunikačné služby
7605699049
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
81,44 EUR
12.07.2016
Predmet: telekomunikačné služby
2331540
zmluva
Union poisťovňa, a. s.
31322051
81,40 EUR
12.12.2016
Predmet: poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou školy
23-3-1460
oznam
Union poisťovňa, a. s.
31322051
81,40 EUR
18.12.2015
Predmet: poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
23-3-1389
oznam
Union poisťovňa, a. s.
31322051
81,40 EUR
13.11.2014
Predmet: poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou školy
2331311
faktúra
Union poisťovňa, a. s.
31322051
81,40 EUR
06.11.2013
Predmet: poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou školy
23-3-1311
oznam
Union poisťovňa, a. s.
31322051
81,40 EUR
25.10.2013
Predmet: poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou školy
23-3-1256
oznam
Union poisťovňa, a. s.
31322051
81,40 EUR
21.12.2012
Predmet: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou školy
23-3-1190
zmluva
Union poisťovňa, a. s.
31322051
81,40 EUR
10.01.2012
Predmet: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou školy
3417349508
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
81,36 EUR
12.07.2017
Predmet: telekomunikačné služby
4/2016
oznam
Mesto Leopoldov
312703
81,00 EUR
14.09.2016
Predmet: prenájom priestorov - zdravotné cvičenie
1/2016
faktúra
Mesto Leopoldov
312703
81,00 EUR
11.01.2016
Predmet: prenájom priestorov - RTVŠ
1/2016
oznam
Mesto Leopoldov
312703
81,00 EUR
11.01.2016
Predmet: prenájom priestorov - RTVŠ
3/2015
faktúra
Mesto Leopoldov
312703
81,00 EUR
27.01.2015
Predmet: prenájom priestorov
2/2015
oznam
Mesto Leopoldov
312703
81,00 EUR
13.01.2015
Predmet: prenájom priestorov - joga
6/2014
faktúra
Mesto Leopoldov
312703
81,00 EUR
28.01.2014
Predmet: prenájom priestorov
20130253
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
80,99 EUR
03.05.2013
Predmet: Tlačiareň Brother
Disk Verbatim
7604736349
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
80,93 EUR
13.06.2016
Predmet: Za telekomunikačné služby
720701849
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
80,83 EUR
10.07.2012
Predmet: Telekomunikačné služby
22/2017
objednávka
KVANT spol. s.r.o.
31398294
80,74 EUR
19.04.2017
Predmet: Učebné pomôcky
1300171593
faktúra
KVANT spol. s.r.o.
31398294
80,73 EUR
16.05.2017
Predmet: školské pomôcky
3412465621
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
80,71 EUR
13.02.2017
Predmet: telekomunikačné služby
591600083
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
80,58 EUR
29.01.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
20140481
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
80,58 EUR
26.08.2014
Predmet: kancelárske potreby
FA022279
faktúra
2U spol. s. r. o.
17315786
80,50 EUR
13.10.2015
Predmet: SR+EÚ vlajka
P011111200835
faktúra
ag foods
34144579
80,50 EUR
30.11.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
7601856384
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
80,44 EUR
09.03.2016
Predmet: telekomunikačné služby
7606659458
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
80,30 EUR
04.08.2016
Predmet: telekomunikačné služby
8204066197
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
80,23 EUR
05.03.2018
Predmet: telekomunikačné služby
591600630
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
80,21 EUR
09.03.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
32/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
80,20 EUR
29.10.2013
Predmet: strava zamestnancov zo SF
7302165822
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
80,04 EUR
08.03.2013
Predmet: Telekomunikačné služby
7603776271
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
80,02 EUR
10.05.2016
Predmet: telekomunikačné služby
1211012
faktúra
Elektroservis - Real Sound
40372359
80,00 EUR
07.09.2012
Predmet: Demontáž a montáž zvukovej techniky
7602816803
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
79,86 EUR
07.04.2016
Predmet: telekomunikačné služby
7608583285
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
79,76 EUR
10.10.2016
Predmet: telekomunikačné služby
7304444535
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
79,62 EUR
06.05.2013
Predmet: Telekomunikačné služby
71717825
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
79,61 EUR
05.06.2017
Predmet: školské mlieko
24/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
79,60 EUR
08.07.2013
Predmet: Príspevok na stravu zo sociálneho fondu
71807371
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
79,41 EUR
12.03.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
9996793
faktúra
Levické mliekárne a. s.
31412271
79,39 EUR
13.04.2011
Predmet: Faktúra - strava
591701923
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
79,32 EUR
19.06.2017
Predmet: školské mlieko
05/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
79,20 EUR
11.02.2013
Predmet: Strava za január 2013
29/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
79,00 EUR
10.10.2013
Predmet: obedy
770209590
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o.
31328695
78,98 EUR
24.05.2018
Predmet: stravné lístky
29/2018
objednávka
Edenred Slovakia, s.r.o.
313 286 95
78,98 EUR
23.05.2018
Predmet: stravné lístky
20180108
faktúra
Fojtášek Miroslav ALIMAX
17702992
78,84 EUR
12.03.2018
Predmet: odborná skúška výťahu
1201204739
faktúra
ATC - JR, s. r. o.
35760532
78,82 EUR
11.09.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
20180028
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
78,80 EUR
21.12.2018
Predmet: príspevok zo sociálneho fondu na stravu pre zamestnancov ZŠ za december 2018
20140012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
78,80 EUR
30.04.2014
Predmet: stravovanie - zamestnanci
21230346
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
35908718
78,78 EUR
23.11.2012
Predmet: Výchovný poradca v praxi
Dokumentácia ZŠ
140000997
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
78,66 EUR
21.02.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
26/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
78,66 EUR
04.09.2013
Predmet: režijné náklady na stravu zamestnancov za august 2013
2152204105
faktúra
Ševt a. s.
31331131
78,60 EUR
11.08.2015
Predmet: školské tlačivá
1150795
faktúra
CART PRINT, s. r. o.
34131159
78,58 EUR
02.09.2015
Predmet: Triedne knihy a klasifikačné záznamy
7306740493
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
78,46 EUR
08.07.2013
Predmet: Telekomunikačné služby
20150027
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
78,20 EUR
16.12.2015
Predmet: príspevok zo sociálneho fondu pre zamestnancov - december 2015
21215945
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
35908718
78,15 EUR
18.06.2012
Predmet: Dokumentácia základnej školy - ZD
16067
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
78,00 EUR
07.07.2016
Predmet: servis počítača a prenos dát
1051603168
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
77,97 EUR
30.03.2016
Predmet: spotreba energie
71639372
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
77,90 EUR
30.11.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
71820346
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
77,83 EUR
19.06.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
1690429501-5-R
faktúra
Nakladateľstvo Forum
46490213
77,82 EUR
27.11.2018
Predmet: Logopedárium - aktualizácia
112221874
faktúra
Nowaco, BIDVest Slovakia, s. r. o.
34152199
77,65 EUR
21.12.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
1201204991
faktúra
ATC - JR, s. r. o.
35760532
77,40 EUR
18.09.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ