organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
6442014S
faktúra
Zbyněk Petržela
868 70 301
480,00 EUR
01.12.2014
Predmet: hudobný vozík - Coop Jednota projekt
86/2014
objednávka
Zbyněk Petržela
868 70 301
26.11.2014
Predmet: hudobný vozík
1801689
faktúra
PAM fruit s. r. o.
51801671
623,10 EUR
21.12.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
1801347
faktúra
PAM fruit s. r. o.
51801671
974,52 EUR
11.12.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
1800747
faktúra
PAM fruit s. r. o.
51801671
872,34 EUR
31.10.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
1800166
faktúra
PAM fruit s. r. o.
51801671
858,79 EUR
12.10.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
8A/2018
zmluva
PAM fruit s. r. o.
51801671
0,00 EUR
11.09.2018
Predmet: dodávky ovocia a zeleniny z veľkoskladu
2018173
faktúra
Mgr. Edita Karabová
51263009
90,50 EUR
15.06.2018
Predmet: knihy
35/2018
objednávka
Mgr. Edita Karabová
51263009
90,50 EUR
14.06.2018
Predmet: knihy do knižnice
14365/2018
faktúra
JIMMYMARKET s.r.o.,
50984551
56,00 EUR
11.12.2018
Predmet: kožené remene na harmoniku
116/2018
objednávka
JIMMYMARKET s.r.o.,
50984551
56,00 EUR
07.12.2018
Predmet: kožené remene na harmoniku
0372018
faktúra
Gruny s. r. o.
50690485
2 430,00 EUR
21.12.2018
Predmet: realizácia verejného obstarávania - zateplenie ZŠ
99/2018
objednávka
Gruny s. r. o.
50690485
2 700,00 EUR
29.11.2018
Predmet: verejné obstarávanie na zateplenie ZŠ
18074
faktúra
MOY TOY s. r. o.
50619748
159,17 EUR
21.12.2018
Predmet: materiál do dielne
108/2018
objednávka
MOY TOY s.r.o.
50619748
158,77 EUR
06.12.2018
Predmet: materiály na technickú výchovu
201804107
faktúra
Intermedic SK, s. r. o.
50454854
199,60 EUR
26.11.2018
Predmet: sedací vak 4 ks
201804185
faktúra
Intermedic SK, s. r. o.
50454854
287,92 EUR
26.11.2018
Predmet: sedací vak ŠKD
78/2018
objednávka
Intermedic SK, s. r. o.
50454854
199,60 EUR
15.11.2018
Predmet: sedací vak 4 ks
617071
faktúra
Didactive.sk, s. r. o.
50201069
107,80 EUR
15.06.2017
Predmet: školské pomôcky
34/2017
objednávka
Didactive.sk, s. r. o.
50201069
107,80 EUR
06.06.2017
Predmet: školské pomôcky
20180733
faktúra
eMstore s. r. o.
50158040
31,80 EUR
04.04.2018
Predmet: klávesnica HP Probook
15/2018
objednávka
eMstore s. r. o.
50158040
31,80 EUR
27.03.2018
Predmet: klávesnica HP Probook
1020180011
faktúra
M - PARKET, s. r. o.
50036041
4 547,40 EUR
18.12.2018
Predmet: podlahárske práce ŠJ
91/2018
objednávka
M - PARKET, s. r. o.
50036041
4 547,40 EUR
21.11.2018
Predmet: podlahárske práce - sklad ŠJ
20181251
faktúra
Fresco plus s. r. o.
50012070
8,80 EUR
11.12.2018
Predmet: školské ovocie
20181069
faktúra
Fresco plus s. r. o.
50012070
39,20 EUR
26.11.2018
Predmet: školské ovocie
20180880
faktúra
Fresco plus s. r. o.
50012070
47,86 EUR
31.10.2018
Predmet: školské ovocie
7A/2018
zmluva
Fresco plus s. r. o.
50012070
0,00 EUR
11.09.2018
Predmet: spotreba ovocia a zeleniny pre deti a žiakov v školách
20180739
faktúra
Fresco plus s. r. o.
50012070
26,40 EUR
30.04.2018
Predmet: školské ovocie
20180536
faktúra
Fresco plus s. r. o.
50012070
52,80 EUR
29.03.2018
Predmet: školské ovocie
20180319
faktúra
Fresco plus s. r. o.
50012070
52,80 EUR
28.02.2018
Predmet: ovocie
20180110
faktúra
Fresco plus s. r. o.
50012070
34,00 EUR
30.01.2018
Predmet: školské ovocie
2017536
faktúra
Fresco plus s. r. o.
50012070
27,58 EUR
21.12.2017
Predmet: školské ovocie
2017322
faktúra
Fresco plus s. r. o.
50012070
54,00 EUR
21.11.2017
Predmet: školské ovocie
2017109
faktúra
Fresco plus s. r. o.
50012070
61,20 EUR
07.11.2017
Predmet: školské ovocie
10A/2017
oznam
Fresco plus, s. r. o.
50012070
0,00 EUR
21.09.2017
Predmet: dodávka ovocia a zeleniny
18000538
faktúra
Mária Svetlošáková
48223590
115,79 EUR
27.11.2018
Predmet: ldc displej 2 ks
94/2018
objednávka
Mária Svetlošáková
48223590
115,79 EUR
22.11.2018
Predmet: displej pre notebook Toshiba 2 ks
12/2018
faktúra
Jakub Kecera
48219240
4 100,00 EUR
02.07.2018
Predmet: výmena strešných snehových zábran
11/2018
faktúra
Jakub Kecera
48219240
900,00 EUR
25.06.2018
Predmet: gumoasfaltová ochrana strechy
9/2018
faktúra
Jakub Kecera
48219240
4 720,00 EUR
14.06.2018
Predmet: demontáž komínov zo strechy
10/2018
faktúra
Jakub Kecera
48219240
250,00 EUR
14.06.2018
Predmet: drobné opravy strechy
33/2018
objednávka
Jakub Kecera
48219240
250,00 EUR
07.06.2018
Predmet: drobné opravy strechy
24/2018
objednávka
Jakub Kecera
48219240
4 720,00 EUR
03.05.2018
Predmet: demontáž komínov
23/2018
objednávka
Jakub Kecera
48219240
900,00 EUR
03.05.2018
Predmet: gumoasfaltová ochrana strechy + atika
22/2018
objednávka
Jakub Kecera
48219240
4 100,00 EUR
03.05.2018
Predmet: výmena strešných snehových zábran
65/2017
objednávka
Jakub Kecera
48219240
0,00 EUR
09.10.2017
Predmet: antikorózna ochrana plechovej strechy
1020160092
faktúra
Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o.
47971592
60,00 EUR
03.06.2016
Predmet: spracovanie smernice o verejnom obstarávaní
27/2016
objednávka
Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o.
47971592
0,00 EUR
01.06.2016
Predmet: vzor smernica verejného obstarávanie pre školy
2017023
faktúra
StavKorekt
47942711
5 799,88 EUR
25.10.2017
Predmet: zhotovenie dažďovej kanalizácie
58/2017
objednávka
StavKorekt
47942711
6 234,74 EUR
26.09.2017
Predmet: zhotovenie dažďovej kanalizácie
2016030
faktúra
StavKorekt s. r. o.
47942711
24 565,27 EUR
09.01.2017
Predmet: otlčenie vonkajších omietok na budove základnej školy (stará časť)
97/2016
objednávka
StavKorekt
47942711
24 565,27 EUR
28.12.2016
Predmet: Realizácia prác " Otlčenie vonkajších omietok na budove základnej školy ( stará časť ) - Leopoldov
O180181
faktúra
Antes HC s. r. o.
47762136
62,26 EUR
24.05.2018
Predmet: oprava alarmu
27/2018
objednávka
Antes HC s. r. o.
47762136
0,00 EUR
15.05.2018
Predmet: oprava alarmu
O170528
faktúra
Antes HC s. r. o.
47762136
547,50 EUR
15.12.2017
Predmet: dodávka a montáž kamery s pripojením na videoprojektor
85/2017
objednávka
Antes HC s. r. o.
47762136
595,31 EUR
04.12.2017
Predmet: dodávka a montáž kamery s prepojením na videoprojektor, inštalácia zásuviek na pripojenie kamery a videoprojektora a jeho montáž
O170491
faktúra
Antes HC s. r. o.
47762136
163,73 EUR
21.11.2017
Predmet: demontáž a montáž sirén
80/2017
objednávka
Antes HC s. r. o.
47762136
163,73 EUR
08.11.2017
Predmet: demontáž a montáž 2 sirén zabezpečovacieho systém (zatepľovanie budovy)
160395
faktúra
Antes HC s. r. o.
47762136
285,95 EUR
06.09.2016
Predmet: oprava kamerového systému
51/2016
objednávka
Antes HC s. r. o.
47762136
0,00 EUR
26.08.2016
Predmet: oprava kamerového systému
150330
faktúra
Antes HC s. r. o.
47762136
82,69 EUR
25.08.2015
Predmet: kontrola EZS a výmena EZS
O150315
faktúra
Antes HC s. r. o.
47762136
107,75 EUR
05.08.2015
Predmet: Kontrola elekt. zabezpečovacieho systému a nastavenie telef. čísel.
44/2015
objednávka
Antes HC s. r. o.
47762136
05.08.2015
Predmet: kontrola a výmena EZS
40/2015
objednávka
Antes HC s. r. o.
47762136
28.07.2015
Predmet: Kontrola elektrického zabezpečovacieho systému a nastavenie telefónnych čísiel.
2018077
faktúra
TFA Slovakia, s. r. o.
47616857
123,00 EUR
24.05.2018
Predmet: kalibrácia teplomera a vlhkomera
25/2018
objednávka
TFA Slovakia, s. r. o.
47616857
0,00 EUR
09.05.2018
Predmet: kalibrácia vlhkomeru a teplomeru
2016096
faktúra
TFA SLOVAKIA s. r. o.
47616857
94,00 EUR
20.06.2016
Predmet: kalibrácia teplomera a vlhkomera
FV2151837
faktúra
Kreatívny raj, s.r.o.
47456094
138,90 EUR
15.12.2015
Predmet: učebné pomôcky
90/2015
objednávka
Kreatívny raj, s.r.o.
47456094
0,00 EUR
09.12.2015
Predmet: materiál
ZFA/16011
faktúra
Willex plus s.r.o.
47 415 533
207,44 EUR
22.12.2016
Predmet: didaktický materiál
93/2016
objednávka
Willex plus s.r.o.
47 415 533
210,44 EUR
15.12.2016
Predmet: didaktický materiál
3001632017
faktúra
VARIA PRINT OnlineStudio XBIKE s.r.o.
47352256
13,40 EUR
23.10.2017
Predmet: Matematika v každodennom živote
64/2017
objednávka
VARIA PRINT OnlineStudio XBIKE s.r.o.
47352256
13,40 EUR
06.10.2017
Predmet: Matematika v každodennom živote I., II.
52/2017
objednávka
Hallon, s. r. o.
47 333 618
94,58 EUR
08.09.2017
Predmet: Moja prvá kniha o peniazoch - 24 ks
20170020
faktúra
Hallon, s. r. o.
47333618
94,58 EUR
22.09.2017
Predmet: Moja prvá kniha o peniazoch
80700405
faktúra
JADO Trade s. r. o.
47172983
15,29 EUR
26.03.2018
Predmet: váha na listy
14/2018
objednávka
JADO Trade s. r. o.
47172983
15,29 EUR
22.03.2018
Predmet: digitálna váha do 1 kg
1704029
faktúra
INSGRAF s. r. o.
47078839
84,80 EUR
21.04.2017
Predmet: Korková tabuľa 2 ks
13/2017
objednávka
INSGRAF s. r. o.
47078839
84,80 EUR
03.04.2017
Predmet: korkové tabule do tried - 2 ks