organizácia
Materská škola Havanská 26, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 15805
Dokumenty:
zobraziť na stránke
70/2019/MŠ
objednávka
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
00606707
160,00 EUR
26.08.2019
Predmet: vstupná lekárska prehliadka
2191000186
faktúra
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
00606707
108,66 EUR
22.10.2019
Predmet: vstupné lekárske prehliadky
114/2019/MŠ
objednávka
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
00606707
200,00 EUR
11.12.2019
Predmet: dohľad nad pracovným prostredím
2201000250
faktúra
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
00606707
170,76 EUR
30.10.2020
Predmet: dohľad nad pracovným prostredím
62/2021/MŠ
objednávka
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
00606707
287,93 EUR
08.06.2021
Predmet: dohľad nad pracovným prostredím
78/2021/MŠ
objednávka
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
00606707
48,56 EUR
24.08.2021
Predmet: lekárska prehliadka zamestnanca
2211000267
faktúra
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
00606707
48,56 EUR
11.11.2021
Predmet: lekárska prehliadka zamestnanca
119/2021/MŠ
objednávka
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
00606707
50,00 EUR
27.12.2021
Predmet: preventívna lekárska prehliadka
2220100182
faktúra
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
00606707
59,31 EUR
16.02.2022
Predmet: preventívna lekárska prehliadka
2230700523
faktúra
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
00606707
287,93 EUR
23.08.2023
Predmet: dohľad nad pracovným prostredím
69/2022/MŠ
objednávka
Záchranná služba Košice
00606731
58,00 EUR
23.08.2022
Predmet: kurz prvej pomoci
2233090097
faktúra
Záchranná služba Košice
00606731
58,00 EUR
10.10.2022
Predmet: kurz prvej pomoci
96/2018/MŠ
objednávka
MADA Music
00617431
799,00 EUR
21.12.2018
Predmet: Stage piano
18010090
faktúra
MADA Music
00617431
799,00 EUR
21.12.2018
Predmet: Stage piano
2503000204
zmluva
UNIQA poisťovňa, a.s.
00653501
135,96 EUR
12.09.2013
Predmet: poistenie detí
dodatok k poistnej zmluve 2503000204
zmluva
UNIQA poisťovňa, a.s.
00653501
135,96 EUR
18.11.2013
Predmet: dodatok k poistnej zmluve - úrazové poistenie detí
Dodatok k zmluve č. 2503000204
zmluva
UNIQA poisťovňa, a.s.
00653501
130,81 EUR
24.09.2014
Predmet: úrazové poistenie detí na školský rok 2014/2015
2503000204
zmluva
UNIQA poisťovňa, a.s.
00653501
130,81 EUR
09.11.2015
Predmet: Úrazové poistenie detí na školský rok 2015/2016
2503000204
zmluva
UNIQA poisťovňa, a.s.
00653501
108,15 EUR
02.10.2018
Predmet: úrazové poistenie detí
2503000204
faktúra
UNIQA poisťovňa, a.s.
00653501
116,80 EUR
27.08.2020
Predmet: úrazové poistenie
2503000204
faktúra
UNIQA poisťovňa, a.s.
00653501
116,80 EUR
08.09.2021
Predmet: úrazové poistenie detí
2503000204
faktúra
UNIQA poisťovňa, a.s.
00653501
116,80 EUR
17.08.2022
Predmet: úrazové poistenie detí
2503000204
faktúra
UNIQA poisťovňa, a.s.
00653501
116,80 EUR
04.09.2023
Predmet: úrazové poistenie detí
2503000204
faktúra
UNIQA poisťovňa, a.s.
00653501
116,80 EUR
15.08.2024
Predmet: úrazové poistenie detí
3411000923
faktúra
Mesto Košice
00691135
360,36 EUR
16.03.2011
Predmet: poplatok za odpad
3412114982
faktúra
Mesto Košice
00691135
1 081,08 EUR
20.03.2012
Predmet: miestny poplatok za komunálne odpady
B/2013/195645/B/2013/00099750/23
faktúra
Mesto Košice
00691135
1 081,08 EUR
11.03.2013
Predmet: miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
3414080432
faktúra
Mesto Košice
00691135
1 018,71 EUR
06.03.2014
Predmet: miestny poplatok za komunálne odpady
VS3415081167
faktúra
Mesto Košice
00691135
997,92 EUR
04.03.2015
Predmet: miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
3416082540
faktúra
Mesto Košice
00691135
997,92 EUR
30.03.2016
Predmet: komunálny odpad a drobné stavebné odpady
3417086201
faktúra
Mesto Košice
00691135
997,92 EUR
28.04.2017
Predmet: miestny poplatok za komunálny odpad
3418083891
faktúra
Mesto Košice
00691135
997,92 EUR
03.04.2018
Predmet: komunálny odpad
15/2018
zmluva
Mesto Košice
00691135
0,00 EUR
03.07.2018
Predmet: Zmluva o spracúvaní osobných údajov
16/2018
zmluva
Mesto Košice
00691135
0,00 EUR
03.07.2018
Predmet: Zmluva o spracúvaní osobných údajov
3419084117
faktúra
Mesto Košice
00691135
997,92 EUR
20.03.2019
Predmet: poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
4/2019
zmluva
Mesto Košice
00691135
0,00 EUR
08.07.2019
Predmet: Zmluva o spracúvaní osobných údajov
9/2019
zmluva
Mesto Košice
00691135
0,00 EUR
18.12.2019
Predmet: Zmluva o spracúvaní osobných údajov
3420083448
faktúra
Mesto Košice
00691135
1 478,40 EUR
11.03.2020
Predmet: poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
9/2020
zmluva
Mesto Košice
00691135
0,00 EUR
08.07.2020
Predmet: Sprostredkovateľská zmluva
3421087010
faktúra
Mesto Košice
00691135
1 478,40 EUR
10.05.2021
Predmet: komunálny odpad
3422000992
faktúra
Mesto Košice
00691135
1 478,40 EUR
08.03.2022
Predmet: odvoz komunálneho odpadu
3423083887
faktúra
Mesto Košice
00691135
1 795,20 EUR
23.03.2023
Predmet: komunálny odpad
3424084192
faktúra
Mesto Košice
00691135
2 233,44 EUR
26.03.2024
Predmet: komunálny odpad
3425000944
faktúra
Mesto Košice
00691135
2 651,88 EUR
24.02.2025
Predmet: miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
5/2013
objednávka
Národný ústav celoživotného vzdelávania
00699438
20,00 EUR
14.03.2013
Predmet: Seminár - Zákon o sťažnostiach v školách a ŠZ
1/2014
objednávka
Národný ústav celoživotného vzdelávania
00699438
40,00 EUR
24.01.2014
Predmet: seminár - odmeňovanie a pracovnoprávne vzťahy zamestnancov v školstve v roku 2014
286/14
faktúra
Národný ústav celoživotného vzdelávania
00699438
40,00 EUR
24.01.2014
Predmet: seminár - odmeňovanie a pracovnoprávne vzťahy v školstve v roku 2014
45/2014
objednávka
Národný ústav celoživotného vzdelávania
00699438
40,00 EUR
22.09.2014
Predmet: Seminár - Vedenie ekonomickej agendy a finančná kontrola v praxi školy - Murcková, Nováková
321/14
faktúra
Národný ústav celoživotného vzdelávania
00699438
40,00 EUR
29.09.2014
Predmet: seminár - vedenie ekonomickej agendy a finančná kontrola v praxi školy
57/2014
objednávka
Národný ústav celoživotného vzdelávania
00699438
40,00 EUR
05.11.2014
Predmet: seminár - Zákon č. 204/2014 Z.z.
14/2015/MŠ
objednávka
Národný ústav celoživotného vzdelávania
00699438
10,00 EUR
16.03.2015
Predmet: Seminár - Samospráva, školy a školské stravovanie v roku 2015
28/2015/MŠ
objednávka
Národný ústav celoživotného vzdelávania
00699438
20,00 EUR
30.04.2015
Predmet: seminár - Prax materských škôl z pohľadu aplikácie právnych prepisov
33/2015/MŠ
objednávka
Národný ústav celoživotného vzdelávania
00699438
20,00 EUR
18.05.2015
Predmet: informačno-konzultačný seminár - Odmeňovanie a pracovnoprávne vzťahy zamestnancov v školstve
18/2016/MŠ
objednávka
Národný ústav celoživotného vzdelávania
00699438
180,00 EUR
21.03.2016
Predmet: seminár - Manažérske minimum pre riaditeľky MŠ
67/2016/MŠ
objednávka
MB "Sferinis kinas", odštěpný závod
03443248
300,00 EUR
17.10.2016
Predmet: Sférické kino pre deti - Kaluokahina
5/2016
zmluva
MB "Sferinis kinas", odštěpný závod
03443248
27,00 EUR
26.10.2016
Predmet: Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
87/2023/MŠ
objednávka
DAMPOD SHOP s.r.o.
04597630
11,36 EUR
29.11.2023
Predmet: mikulášske čiapky
SK/23/0299
faktúra
DAMPOD SHOP s.r.o.
04597630
11,36 EUR
05.12.2023
Predmet: mikulášske čiapky
27/2022/MŠ
objednávka
Škokolka, s.r.o.
04852117
390,00 EUR
29.03.2022
Predmet: divadelné balíčky
10062022
faktúra
Škokolka, s.r.o.
04852117
390,00 EUR
21.04.2022
Predmet: divadelné balíčky
67/2022/MŠ
objednávka
HRAČKY VÁCLAV KUBU s.r.o.
05914931
76,54 EUR
18.08.2022
Predmet: vychádzkový had
22188
faktúra
HRAČKY VÁCLAV KUBU s.r.o.
05914931
76,54 EUR
25.08.2022
Predmet: vychádzkový had
15/2020/MŠ
objednávka
PMILTOVAeduca s.r.o.
08420963
68,00 EUR
02.03.2020
Predmet: súbor plagátov
2019376
faktúra
PMILTOVAeduca s.r.o.
08420963
68,00 EUR
04.03.2020
Predmet: plagáty
2019367
faktúra
PMILTOVAeduca s.r.o.
08420963
68,00 EUR
10.03.2020
Predmet: plagáty
037/2017 Zmluva o dielo
zmluva
DOR-PLAST
10684646
159,00 EUR
07.02.2017
Predmet: Výmena samozatvárača
0130217
faktúra
DOR-PLAST
10684646
159,00 EUR
08.02.2017
Predmet: výmena samozatvárača
26/2017/MŠ
objednávka
DOR-PLAST
10684646
145,20 EUR
30.03.2017
Predmet: výmena kľučiek
0390317
faktúra
DOR-PLAST
10684646
145,20 EUR
30.03.2017
Predmet: výmena kuľčiek
38/2020/MŠ
objednávka
DOR-PLAST
10684646
468,00 EUR
15.06.2020
Predmet: siete proti hmyzu
0770720
faktúra
DOR-PLAST
10684646
468,00 EUR
08.07.2020
Predmet: siete proti hmyzu
1/2011
objednávka
Daniel Repka, Deratex, eko
10689877
60,00 EUR
16.02.2011
Predmet: dezinsekcia
34022011
faktúra
Daniel Repka, Deratex, eko
10689877
60,00 EUR
16.02.2011
Predmet: dezinsekcia
40/2022/MŠ
objednávka
Ing. Štefan Uhriňák - USK Stavebná firma
10741437
100,00 EUR
19.04.2022
Predmet: preprava detí
3822
faktúra
Ing. Štefan Uhriňák - USK Stavebná firma
10741437
100,00 EUR
13.06.2022
Predmet: preprava detí
84/2017/MŠ
objednávka
ETH servis - Juraj Harmoš
10774840
550,00 EUR
02.10.2017
Predmet: reviízia elektroinštalácie budovy školy
33/2017
faktúra
ETH servis - Juraj Harmoš
10774840
450,00 EUR
24.10.2017
Predmet: revízia elektroinštalácie v budove školy
41/2018/MŠ
objednávka
ETH servis - Juraj Harmoš
10774840
160,00 EUR
15.05.2018
Predmet: revízia elektriny v ŠJ, revízia bleskozvodu
22/2018
faktúra
ETH servis - Juraj Harmoš
10774840
160,00 EUR
29.05.2018
Predmet: revízia elektriny v ŠJ a revízia bleskozvodu
34/2019/MŠ
objednávka
ETH servis - Juraj Harmoš
10774840
100,00 EUR
23.04.2019
Predmet: revízia elektriny v ŠJ