organizácia
Materská škola Havanská 26, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 15843
Dokumenty:
zobraziť na stránke
115234019
faktúra
Bidvest Slovakay s.r.o.
34152199
73,39 EUR
06.11.2015
Predmet: teľacie mäso a prírodná šťava
577/2015/ŠJ
objednávka
Bidvest Slovakay s.r.o.
34152199
43,61 EUR
02.12.2015
Predmet: teľacie mäso
115254250
faktúra
Bidvest Slovakay s.r.o.
34152199
43,61 EUR
16.12.2015
Predmet: teľacie mäso
44/2016/ŠJ
objednávka
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
56,54 EUR
26.01.2016
Predmet: teľacie mäso
116110601
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
56,54 EUR
09.02.2016
Predmet: teľacie mäso
152/2016/ŠJ
objednávka
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
42,27 EUR
15.03.2016
Predmet: teľacie mäso
116137059
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
42,27 EUR
24.03.2016
Predmet: mäso teľacie
259/2016/ŠJ
objednávka
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
52,25 EUR
04.05.2016
Predmet: mäso
116161972
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
52,25 EUR
19.05.2016
Predmet: mäso
32/2018/MŠ
objednávka
Ing. Juraj Rovňák
34327622
1 142,96 EUR
05.04.2018
Predmet: Nano Silver Desinfekt + produkty
20180040
faktúra
Ing. Juraj Rovňák
34327622
1 142,93 EUR
11.04.2018
Predmet: protiplesňový systém, ultrazvukové zvlhčovače, ecoshine čistiace prostriedky
56/2018/MŠ
objednávka
Ing. Juraj Rovňák
34327622
43,72 EUR
27.06.2018
Predmet: materiál na opravu strechy
20180084
faktúra
Ing. Juraj Rovňák
34327622
43,28 EUR
28.06.2018
Predmet: materiál na opravu strechy
63/2019/MŠ
objednávka
Ing. Juraj Rovňák
34327622
43,72 EUR
24.06.2019
Predmet: Kanada ruber, Geotextília na opravu strechy
20190072
faktúra
Ing. Juraj Rovňák
34327622
43,28 EUR
28.06.2019
Predmet: materiál na opravu strechy
30/2016/MŠ
objednávka
Monika Rusinová - VALOA
34376381
718,00 EUR
27.04.2016
Predmet: dopravné ihrisko, reflexné šablóny pre deti
1160011
faktúra
Monika Rusinová - VALOA
34376381
718,00 EUR
25.05.2016
Predmet: dopravné ihrisko, reflexné šablóny
47/2014
objednávka
René Sajko
34863559
190,00 EUR
03.10.2014
Predmet: prenájom miestnosti s občerstvením pre zamestnancov školy zo SF
201425
faktúra
René Sajko
34863559
198,26 EUR
03.11.2014
Predmet: prenájom miestnosti s občerstvením pre zamestnancov školy zo SF
27/2020/MŠ
objednávka
Piktogram.sk - Ladislav Matula
35091118
58,20 EUR
20.05.2020
Predmet: piktogramy COVID19
2000668
faktúra
Piktogram.sk - Ladislav Matula
35091118
58,20 EUR
25.05.2020
Predmet: piktogramy COVID19
37/2022/MŠ
objednávka
GAĽA STANISLAV - GALA VIDEO-FOTO
35450681
206,80 EUR
19.04.2022
Predmet: program na Deň detí
2/2022
faktúra
GAĽA STANISLAV - GALA VIDEO-FOTO
35450681
206,80 EUR
01.06.2022
Predmet: program na Deň detí
25/2024/MŠ
objednávka
GAĽA STANISLAV - GALA VIDEO-FOTO
35450681
200,00 EUR
15.04.2024
Predmet: Folklórne odpoludnie pre rodičov a deti MŠ"
6/2024
faktúra
GAĽA STANISLAV - GALA VIDEO-FOTO
35450681
200,00 EUR
22.04.2024
Predmet: Folklórne odpoludnie pre rodičov a deti MŠ"
1/2018/MŠ
objednávka
PaedDr. Nadežda Čabiňáková PORTÁL SLOVAKIA
35463066
79,56 EUR
12.01.2018
Predmet: Seminár - PhDr. Ján Svoboda - 3 zamestnanci
1015133
faktúra
PaedDr. Nadežda Čabiňáková PORTÁL SLOVAKIA
35463066
79,56 EUR
23.01.2018
Predmet: 3xseminár Systemické riešenia problémového chovania
91/2022/MŠ
objednávka
PaedDr. Nadežda Čabiňáková PORTÁL SLOVAKIA
35463066
58,00 EUR
28.11.2022
Predmet: odborný seminár - Dieťa s autizmom a emócie
1019590
faktúra
PaedDr. Nadežda Čabiňáková PORTÁL SLOVAKIA
35463066
58,00 EUR
28.11.2022
Predmet: odborný seminár - Dieťa s autizmom a emócie
37/2018/MŠ
objednávka
Ing. Rudolf Zajíček ZAEX
35500835
265,50 EUR
04.05.2018
Predmet: knihy pre predškolákov
2180011803
faktúra
Ing. Rudolf Zajíček ZAEX
35500835
225,72 EUR
07.05.2018
Predmet: knihy pre predškolákov
31-31/2010 Dodatok č. 1
zmluva
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
18.02.2011
Predmet: činnosť technika požiarnej ochrany
11022
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
23.02.2011
Predmet: spracovanie PaM za január
11064
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
21.03.2011
Predmet: spracovanie PaM
110067
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
18,00 EUR
21.03.2011
Predmet: oprava domofónov
110098
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
11.04.2011
Predmet: odborná skúška plynového zariadenia
11107
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
11.04.2011
Predmet: spracovanie PaM
110145
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
16.05.2011
Predmet: porevízne opravy
11149
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
16.05.2011
Predmet: spracovanie PaM
110156
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
94,50 EUR
16.05.2011
Predmet: revízia elektrospotrebičov
110147
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
350,00 EUR
16.05.2011
Predmet: revízia ŠJ
11191
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
10.06.2011
Predmet: spracovanie PaM za máj
11233
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
25.07.2011
Predmet: spracovanie PaM
11275
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
06.09.2011
Predmet: spracovanie PaM júl 2011
11316
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
30.09.2011
Predmet: spracovanie PaM 08/2011
11357
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
24.10.2011
Predmet: spracovanie PaM za 092011
11398
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
29.11.2011
Predmet: spracovanie PaM
11432
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
160,00 EUR
08.12.2011
Predmet: spracovanie PaM november, december
110266
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
46,67 EUR
19.01.2012
Predmet: BOZP, CO, PO 1-7/2011
12065
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
09.03.2012
Predmet: spracovanie PaM za mesiac február
12022
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
09.03.2012
Predmet: spracovanie PaM za január
31/31/2010
dodatok
Stredisko služieb škole
35540419
0,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Dohoda o postúpení práv a povinností zo zmluvy č. 31/31/2010 zo dňa 25.1.2010
12108
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
10.04.2012
Predmet: spracovanie PaM
12151
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
02.05.2012
Predmet: spracovanie PaM za mesiac apríl
12194
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
11.06.2012
Predmet: spracovanie miezd za máj 2012
12237
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
06.08.2012
Predmet: spracovanie PaM jún 2012
12280
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
15.08.2012
Predmet: spracovanie PaM - júl 2012
12323
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
12.09.2012
Predmet: spracovanie miezd
12367
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
26.10.2012
Predmet: spracovanie PaM za september 2012
12409
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
29.11.2012
Predmet: spracovanie PaM október 2012
12464
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
160,00 EUR
14.12.2012
Predmet: spracovanie PaM november a december
13022
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
18.02.2013
Predmet: Spracovanie PaM január
13065
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
11.03.2013
Predmet: spracovanie PaM za marec
13108
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
11.04.2013
Predmet: spracovanie PaM
13151
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
09.05.2013
Predmet: spracovanie PaM apríl
13193
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
06.06.2013
Predmet: spracovanie PaM máj 2013
13220
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
12.07.2013
Predmet: spracovanie PaM za jún 2013
13263
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
13.08.2013
Predmet: spracovanie PaM júl
13306
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
12.09.2013
Predmet: spracovanie PaM august
13391
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
08.11.2013
Predmet: spracovanie PaM október
13434
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
12.12.2013
Predmet: spracovanie miezd za november
13476
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
19.12.2013
Predmet: spracovanie miezd - december 2013
14005
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
13.02.2014
Predmet: spracovanie PaM za január
14091
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
17.04.2014
Predmet: spracovanie PaM za marec
14136
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
13.05.2014
Predmet: spracovanie PaM apríl 2014
14179
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
10.06.2014
Predmet: spracovanie PaM za mesiac máj
14225
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
10.07.2014
Predmet: spracovanie PaM za jún
14270
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
05.08.2014
Predmet: spracovanie PaM za júl 2014
14313
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
22.09.2014
Predmet: spracovanie PaM za august 2014
14363
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
14.10.2014
Predmet: spracovanie PaM za september