Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF382/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
652,00 EUR
15.02.2024
Predmet: Elektrina 11/23
DF381/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 534,00 EUR
15.02.2024
Predmet: Elektrina 11/23
DF380/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
7,00 EUR
15.02.2024
Predmet: Rozhlas 11/23
DF379/2023
faktúra
Agrobor s.r.o.
47428171
152 400,00 EUR
15.02.2024
Predmet: Traktor, nakladač, nosič, štiepkovač
DF378/2023
faktúra
INMEDIA, spols.r.o.
36019208
535,73 EUR
15.02.2024
Predmet: Nákup potravín MŠ
DF377/2023
faktúra
Optima KDK s.r.o.
36035602
358,82 EUR
15.02.2024
Predmet: Nákup pohonných hmôt
DF376/2023
faktúra
Hravá školka s.r.o.
47802278
695,80 EUR
15.02.2024
Predmet: Nákup pomôcok MŠ
DF375/2023
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
1 076,98 EUR
15.02.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
DF374/2023
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
9,60 EUR
15.02.2024
Predmet: Odvoz bio odpadu
DF373/2023
faktúra
BROART, s.r.o.
50506790
36,00 EUR
15.02.2024
Predmet: Výroba nálepiek
DF372/2023
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
308,59 EUR
15.02.2024
Predmet: Nákup potravín ŠJ
DF371/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,00 EUR
15.02.2024
Predmet: Paušál
DF370/2023
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
188,00 EUR
15.02.2024
Predmet: Telek.služby
DF369/2023
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
36,77 EUR
15.02.2024
Predmet: Prenájom tlaciarne
DF368/2023
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
106,86 EUR
15.02.2024
Predmet: Prenájom tlačiarne
DF367/2023
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
9,92 EUR
15.02.2024
Predmet: Výtlačky na zariadení kyocera
DF366/2023
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
3,00 EUR
15.02.2024
Predmet: Paušál
DF365/2023
faktúra
Kravec s.r.o.
46490485
51 054,00 EUR
15.02.2024
Predmet: Kúpna zmluva 14/2023
DF364/2023
faktúra
SOZA
00178454
80,40 EUR
15.02.2024
Predmet: Kultúrno spoločenské podujatie
DF363/2023
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
98,50 EUR
15.02.2024
Predmet: Prenájom tlačiarne
DF362/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
149,80 EUR
14.02.2024
Predmet: Preplatok elektrina
DF361/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
128,72 EUR
14.02.2024
Predmet: Preplatok elektrina
DF360/2023
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
337,95 EUR
14.02.2024
Predmet: Nákup potravín MŠ
DF359/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
40,26 EUR
14.02.2024
Predmet: Preplatok elektrina
DF358/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
58,82 EUR
14.02.2024
Predmet: Preplatok elektrina
DF357/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
3,50 EUR
14.02.2024
Predmet: Preplatok elektrina
DF356/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
0,85 EUR
14.02.2024
Predmet: Preplatok elektrina
DF355/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
4,07 EUR
14.02.2024
Predmet: Preplatok elektrina
DF354/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
30,23 EUR
14.02.2024
Predmet: Preplatok elektrina
DF353/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
0,25 EUR
14.02.2024
Predmet: Preplatok elektrina
DF352/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
101,47 EUR
14.02.2024
Predmet: Preplatok elektrina PZ
DF351/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
103,68 EUR
14.02.2024
Predmet: Preplatok elektrina ver.osvetlenie
DF350/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
42,79 EUR
14.02.2024
Predmet: Preplatok elektrina strelnica
DF349/2023
faktúra
Mário Fejér - PETINA
53609620
89,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Dekontaminácia chladiaceho boxu
DF348/2023
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
8,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Odvoz odpadu ŠJ
DF347/2023
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
1 099,06 EUR
14.02.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
DF346/2023
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
2,40 EUR
14.02.2024
Predmet: Odpredaj tlačiarne
DF345/2023
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
16,87 EUR
14.02.2024
Predmet: Výtlačky na zariadení kyocera
DF344/2023
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
36,66 EUR
14.02.2024
Predmet: Prenájom tlačiarne
DF343/2023
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
189,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Telek.služby
DF342/2023
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
380,57 EUR
14.02.2024
Predmet: Nákup potravín ŠJ
DF341/2023
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
3,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Telek.služby
DF340/2023
faktúra
Ing.Jozef Lamprecht -KODOS
22653911
1 152,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Nákup kanalizačných rúr
DF339/2023
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
2 460,76 EUR
14.02.2024
Predmet: Údržba obecného majetku
DF338/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
32,40 EUR
14.02.2024
Predmet: Elektrina
DF337/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
38,40 EUR
14.02.2024
Predmet: Elektrina
DF336/2023
faktúra
Via Servis s.r.o.
31574971
318,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Valcovanie spevnených plôch
DF335/2023
faktúra
Tristar Group s.r.o.
46893067
546,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Preprava materiálu
DF334/2023
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
258,10 EUR
14.02.2024
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu
DF333/2023
faktúra
GELOS - Roman Slezák
34546278
50,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Deratizácia MŠ
DF332/2023
faktúra
Papera s.r.o.
25945653
59,88 EUR
14.02.2024
Predmet: Nákup kanc.potrieb
DF331/2023
faktúra
Mgr.Ján Lečko -SERVIS HP
50095188
144,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Výkon preventivára obce
DF330/2023
faktúra
Mgr.Ján Lečko -SERVIS HP
50095188
120,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Výkon technika pož.ochrany
DF329/2023
faktúra
Papera s.r.o.
25945653
46,54 EUR
14.02.2024
Predmet: Kancelárske potreby
DF328/2023
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
132,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Administratívne služby ŠJ
DF327/2023
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
621,11 EUR
14.02.2024
Predmet: Vodné stočné
DF325/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 118,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Plyn MŠ
DF324/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
266,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Plyn OcU
DF323/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
123,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Plyn
DF321/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
118,00 EUR
13.02.2024
Predmet: Plyn
DF320/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
167,00 EUR
13.02.2024
Predmet: Plyn
DF319/2023
faktúra
AQUAKOR Stavebniny s.r.o.
45860564
139,75 EUR
13.02.2024
Predmet: Nákup stav. materiálu MŠ
DF318/2023
faktúra
PRO REAVIS Slovakia s.r.o.
47519479
816,00 EUR
13.02.2024
Predmet: Komatsu 97W5
DF317/2023
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,00 EUR
13.02.2024
Predmet: Telek.služby
DF316/2023
faktúra
Nomiland s.r.o.
36174319
220,80 EUR
13.02.2024
Predmet: Nákup obliečky Mš
DF315/2023
faktúra
EKOPLAN PRO s.r.o.
53921046
14 320,00 EUR
13.02.2024
Predmet: Spracovanie návrhu ÚPN
DF314/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
753,00 EUR
13.02.2024
Predmet: Elektrina
DF313/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
652,00 EUR
13.02.2024
Predmet: Elektrina
DF312/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 534,00 EUR
13.02.2024
Predmet: Elektrina
DF311/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
7,00 EUR
13.02.2024
Predmet: Rozhlas
DF310/2023
faktúra
Pentimex s.r.o.
31622054
4 596,00 EUR
13.02.2024
Predmet: Nápravová Váha
DF309/2023
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
184,82 EUR
13.02.2024
Predmet: Nákup potravín MŠ
DF308/2023
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
241,63 EUR
13.02.2024
Predmet: Nákup potravín MŠ
DF307/2023
faktúra
Lamax SK s.r.o.
46571361
97,20 EUR
13.02.2024
Predmet: Údržba Reanult Master
DF306/2023
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
40,83 EUR
13.02.2024
Predmet: Preájo tlačiarne
DF304/2023
faktúra
Papera s.r.o.
25945653
73,91 EUR
07.11.2023
Predmet: Nákup kancelárskych potrieb
DF303/2023
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
125,05 EUR
07.11.2023
Predmet: Nákup materiálu
DF302/2023
faktúra
Optima- KDK s.r.o
163,22 EUR
07.11.2023
Predmet: Nákup pohonných hmôt
DF301/2023
faktúra
Sportech s.r.o.
36056367
600,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Servis viacúčelového ihriska
DF300/2023
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
1 144,06 EUR
07.11.2023
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu