Dokumenty:
zobraziť na stránke
94/2014
objednávka
RAABE , Dr.Josef Raabe Slovensko , s.r.o
35908718
22,00 EUR
18.12.2015
Predmet: Časopisy KULIFERDO pre MŠ
103/2014
objednávka
RAABE , Dr.Josef Raabe Slovensko , s.r.o
35908718
8,40 EUR
18.12.2015
Predmet: Časopisy pre MŠ
21708641
faktúra
RAABE
90,78 EUR
27.06.2017
Predmet: Svet škôlkara
1220/2014
faktúra
RAABE
35908718
27,80 EUR
15.01.2015
Predmet: Farebná pedagog. diagnostika v MŠ
1181/2014
faktúra
RAABE
35908718
50,40 EUR
10.09.2014
Predmet: Ćasopisy (polročné odoberanie) pre MŠ
1124/2013
faktúra
Quattro Fratelli, s.r.o.
36761621
6,93 EUR
18.09.2013
Predmet: Štoček na výkon predbežnej finančnej kontroly
1111/2013
faktúra
Quattro Fratelli s.r.o.
36761621
40,54 EUR
17.09.2013
Predmet: Vyhotovenie štočkov a pečiatok pre OcÚ
291/2019
faktúra
Pymassel s.r.o.
07565879
36,80 EUR
20.12.2019
Predmet: Detský toaletný stolík s diaľkovým ovládaním - darček do MŠ
DF2021/137
faktúra
Puťoš Stanislav
33332347
196,80 EUR
08.03.2022
Predmet: Nákup dezinfekčných prostriedkov
120/2014
objednávka
Pro Solutions, s. r. o.
35848260
53,90 EUR
17.12.2015
Predmet: Učebné pomôcky pre MŠ
9/2015
objednávka
Pro Solutions, s. r. o.
35848260
30,00 EUR
17.12.2015
Predmet: Overenie profesijných kompetencií pre MŠ
14/2108
faktúra
Pro Solutions, s. r. o.
35848260
53,90 EUR
29.07.2015
Predmet: Učebné pomôcky - kinetický piesok MŠ
150374
faktúra
Pro Solutions , s.r.o.
35848260
30,00 EUR
03.09.2015
Predmet: Overenie profesij.kompetencií
150374
faktúra
Pro Solutions , s.r.o.
358448260
30,00 EUR
03.09.2015
Predmet: Overenie profesijných kompetencií
DF2022/382
faktúra
ProSchool s.r.o
45649201
80,00 EUR
04.01.2023
Predmet: Podpora pedag.zamestnancov
64/2018
zmluva
PROROZVOJ, s.r.o.
50 451 022
550,00 EUR
02.11.2018
Predmet: Zmluva o dielo
17/2024
objednávka
PRO REAVIS Slovakia s.r.o.
47519479
312,00 EUR
19.11.2024
Predmet: Zemné práce - čistenie priekopu v Obci Ostrý Grúň, úprava cesty v časti Kŕšel
304/2024
faktúra
PRO REAVIS Slovakia s.r.o.
47519479
312,00 EUR
10.09.2024
Predmet: Komatsu čistenie priekopu
200/2024
faktúra
PRO REAVIS Slovakia s.r.o.
47519479
648,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Komatsu čistenie
150/2024
faktúra
PRO REAVIS Slovakia s.r.o.
47519479
528,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Komatsu čistenie
95/2024
faktúra
PRO REAVIS Slovakia s.r.o.
47519479
1 200,00 EUR
10.06.2024
Predmet: Doprava materiálu
09/2024
objednávka
PRO REAVIS Slovakia s.r.o.
47519479
648,00 EUR
06.06.2024
Predmet: Zemné práce v časti Žiakovci -oprava zosunutej cesty, čistenie priekopu
07/2024
objednávka
PRO REAVIS Slovakia s.r.o.
47519479
528,00 EUR
06.06.2024
Predmet: Zemné práce - čistenie priekopu v Obci Ostrý Grúň časť Kŕšel a Matajzove dvory
24/2023
objednávka
PRO REAVIS Slovakia s.r.o.
47519479
288,00 EUR
06.06.2024
Predmet: Zemné práce
20/2023
objednávka
PRO REAVIS Slovakia s.r.o.
47519479
816,00 EUR
06.06.2024
Predmet: Zemné práce - oprava cesty
DF445/2023
faktúra
PRO REAVIS Slovakia s.r.o.
47519479
288,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Komatsu
DF318/2023
faktúra
PRO REAVIS Slovakia s.r.o.
47519479
816,00 EUR
13.02.2024
Predmet: Komatsu 97W5
DF2022/340
faktúra
PRO REAVIS Slovakia s.r.o.
47519479
624,00 EUR
29.11.2022
Predmet: Prenájom Komatsu
DF2022/193
faktúra
PRO REAVIS Slovakia s.r.o.
47519479
96,00 EUR
24.11.2022
Predmet: Služby
32/2021
objednávka
PRO REAVIS Slovakia s.r.o.
47519479
540,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Zemné výkopové práce - údržby cesty v Obci Ostrý Grúň
34/2022
objednávka
PRO REAVIS Slovakia s.r.o
47519479
624,00 EUR
15.11.2022
Predmet: Zemné práce - oprava komunikácií,cintorín,cesta vršok
14/2022
objednávka
PRO REAVIS Slovakia s.r.o
47519479
96,00 EUR
26.07.2022
Predmet: Zemné výkopové práce + osadenie elektrického stĺpa pri pamätníku
DF2021/326
faktúra
PRO REAVIS Slovakia s.r.o
47519479
540,00 EUR
09.03.2022
Predmet: Prenájom stroja Komatsu
137/2024
faktúra
PROGRANT, s.r.o.
51951380
239,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Externý manažment projektu Wifi pre Teba
04/2024
zmluva
PROGRANT, s.r.o.
51951380
239,00 EUR
15.01.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
DF2023/51
faktúra
PROGRANT, s.r.o.
51951380
445,00 EUR
25.05.2023
Predmet: Wifi pre Teba
DF2022/39
faktúra
PROGRANT, s.r.o.
51951380
445,00 EUR
23.11.2022
Predmet: Externý manažment projektu
1/2020
zmluva
PROGRANT, s.r.o.
51951380
890,00 EUR
24.02.2020
Predmet: Záväzok Poskytovateľa riadne a včas poskytovať pre Objednávateľa služby - externý manažment projektu v rámci žiadosti o nenávratný finančný príspevok OPII-2018/7/1-DOP "WIFI pre Teba".
68/2019
faktúra
PROGRANT, s.r.o.
51951380
550,00 EUR
02.07.2019
Predmet: Spracovanie žiadosti o dotáciu v rámci výzvy "Výzva Rady vlády SR pre prevenciu kriminality"
DF2021/316
faktúra
PROFIMONT NB, s.r.o
47025468
115,90 EUR
08.03.2022
Predmet: Servisný technik- oprava kotla
DF2023/177
faktúra
PROFIMONT NB s.r.o.
47025468
177,00 EUR
09.08.2023
Predmet: Oprava kotla
97/2014
objednávka
PROFIMONT NB s.r.o.
47025468
148,20 EUR
18.12.2015
Predmet: Revízia plynových kotlov na OcÚ a v MŠ
99/2014
objednávka
PROFIMONT NB s.r.o.
47025468
379,80 EUR
18.12.2015
Predmet: Revízia plynových kotlov v rekreačnom zariadení
1254/2014
faktúra
PROFIMONT NB s.r.o.
47025468
148,20 EUR
09.02.2015
Predmet: Revízia kotlov OCÚ, MŠ
DF2021/343
faktúra
PROFIMONT NB s.r.o
47025468
70,80 EUR
09.03.2022
Predmet: Oprava a servisná prehliadka plynového kotla
110/2024
faktúra
Profimont NB s.r.o.
36,00 EUR
10.06.2024
Predmet: Oprava kúrenia
06/2023
objednávka
Profimont NB s.r.o.
47025468
0,00 EUR
06.06.2024
Predmet: Oprava plynoveho kotla Ocu
16/2019-RZ
faktúra
Profi-hygiena s.r.o.
45276820
119,77 EUR
02.07.2019
Predmet: Hygienické prostriedky
DF2023/1
faktúra
Profesionálny register s.r.o.
46938079
264,00 EUR
25.05.2023
Predmet: Reklamné služby
04/2023
zmluva
Profesionálny register s.r.o.
46938079
264,00 EUR
27.01.2023
Predmet: Zmluva o reklame
113/2019
faktúra
Profesionálny register s.r.o.
46938079
240,00 EUR
23.10.2019
Predmet: Reklamné služby - balík Profesional, služby občanom
19/2019
zmluva
Profesionálny register s.r.o.
46938079
240,00 EUR
23.04.2019
Predmet: Zmluva o reklame
13/2019
faktúra
Profesionálny register s.r.o.
46938079
240,00 EUR
26.02.2019
Predmet: Reklamné sl. balík Profesional
030911
faktúra
PrimaCOp Oravec Marcel
37205129
241,10 EUR
14.03.2011
Predmet: oprava kopírky
023011
faktúra
PrimaCOp Oravec Marcel
37205129
161,04 EUR
25.02.2011
Predmet: tonery
1/2019
dodatok
Prima Banka Slovensko , a.s.
31575951
93 791,00 EUR
14.08.2019
Predmet: Municipálny úver-Univerzál, Zmluva o úvere č. 55/009/07, Kontokorentný úver
3/2016
oznam
Prima Banka Slovensko , a.s.
31575951
20 000,00 EUR
24.02.2016
Predmet: Dexia Komunál univerzálny úver , Zmluva o úvere , 55/009/07 - Dodatok č.1
1147/2014
faktúra
Prima banka, Slovensko, a.s.
31575951
60,00 EUR
10.09.2014
Predmet: Faktúra za poskytnutie informácii bankou pre auditóra
9/2023
zmluva
Prima banka Slovensko, a.s.
0,00 EUR
03.05.2023
Predmet: Zmluva o grantovom účte.
34/2022
zmluva
Prima banka Slovensko, a.s.
0,00 EUR
06.09.2022
Predmet: Zmluva o grantovom účte
90/2019
faktúra
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
60,00 EUR
04.07.2019
Predmet: Poskytnutie informácie k auditu
33/2019
zmluva
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
0,00 EUR
07.06.2019
Predmet: Zmluva o bežnom účte - ŠJ
30/2019
zmluva
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
0,00 EUR
03.06.2019
Predmet: Zmluva o bežnom účte
29/2019
zmluva
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
0,00 EUR
03.06.2019
Predmet: Zmluva o grantovom účte
1293/2013
faktúra
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
39,96 EUR
03.02.2014
Predmet: ročný poplatok za vedenie účtu
2187/2016
faktúra
Prima banka Slovensko, a. s.
31575951
47,50 EUR
23.02.2017
Predmet: Vedenie účtu CP 2016
53/2016
objednávka
Prima banka Slovensko, a. s.
31575951
60,00 EUR
28.10.2016
Predmet: vypracovanie správy pre účely auditu k 31.12.2016
7160100493
faktúra
Prima banka Slovensko, a. s.
31575951
60,00 EUR
27.10.2016
Predmet: Bank. konfirm.
DF295/2023
faktúra
Prima banka Slovensko a.s.
60,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Poplatok za poskytnutie informácií EKO-AUDIT
DF2022/337
faktúra
Prima banka Slovensko a.s.
60,00 EUR
29.11.2022
Predmet: Poplatok banka
OPS/1421/2014
faktúra
Prima banka Slovensko , a.s.
31575951
39,96 EUR
26.08.2015
Predmet: Ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov - rok 2014
75/2015
objednávka
Prima banka Slovensko , a.s.
31575951
60,00 EUR
21.01.2016
Predmet: Poskytnutie informácie audítorovi - Ing.Zuzana Kováčová,Viničná I/70 , 968 01 Nová Baňa
OPS/1421/2015
faktúra
Prima banka Slovensko , a.s.
31575951
43,73 EUR
18.01.2016
Predmet: Vedenie účtu CP - 2015
7150100952
faktúra
Prima banka Slovensko , a.s.
31575951
60,00 EUR
15.01.2016
Predmet: Poplatok za bankové informácie - AUDIT
49/2014
objednávka
Prima banka Slovensko , a.s.
31575951
60,00 EUR
23.12.2015
Predmet: Konfirmácia na bankové účty obce O.G.
25/2020
oznam
Prima banka Slovensko
0,00 EUR
12.05.2020
Predmet: Zmluva o vinkulovaní peňažných prostriedkov.
6/2020
zmluva
Prima banka Slovensko
31575951
0,00 EUR
27.02.2020
Predmet: Zmluva o bežnom účte
1132/2013
faktúra
Prima banka. centrála Žilina
31575951
60,00 EUR
18.09.2013
Predmet: poplatok za poskytnutie informácie audítorovi
45/2018
zmluva
Prima banka, centrála Žilina
31575951
0,00 EUR
27.06.2018
Predmet: Zmluva o bežnom účte
7170100315
faktúra
Prima banka, centrála Žilina
31575951
60,00 EUR
28.04.2017
Predmet: Poplatok za informácie pre auditora