Dokumenty:
zobraziť na stránke
100801417
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
780,34 EUR
16.02.2011
Predmet: Zber komunálneho odpadu
6300040871
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 109,00 EUR
16.02.2011
Predmet: záloha plyn ZŠ a MŠ
6300041728
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
424,00 EUR
16.02.2011
Predmet: záloha plyn OcÚ
2011203
faktúra
Lýdia Klačková
43338429
179,28 EUR
16.02.2011
Predmet: poskytovanie dátovej služby NB sieť Midi za rok 2011 s 10% zľavou v ZŠ a MŠ
2028024901
faktúra
Poradca podnikateľa, spol.s r.o.
31592503
1,23 EUR
16.02.2011
Predmet: Finančný spravodajca vyúčtovanie rok 2010
3721827363
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
159,94 EUR
16.02.2011
Predmet: hlasové služby
6220157018
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
36,80 EUR
16.02.2011
Predmet: nedoplatok elektrickej energie - dom smútku
8721830757
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
12,60 EUR
16.02.2011
Predmet: poplatok internet
6301172051
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
53,36 EUR
16.02.2011
Predmet: nedoplatok el.energie ZŠ
6220165019
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
9,54 EUR
16.02.2011
Predmet: nedoplatok el.energie strelnica
6220146018
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
25,25 EUR
16.02.2011
Predmet: nedoplatok el.energia kancelária OcÚ
6220158018
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
171,75 EUR
16.02.2011
Predmet: nedoplatok el.energia pamät.izba
6220161018
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
185,22 EUR
16.02.2011
Predmet: nedoplatok el.energia - predajňa mäsa
6220162018
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
714,05 EUR
16.02.2011
Predmet: nedoplatok el.energie - potraviny
6220160041
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
257,81 EUR
16.02.2011
Predmet: nedoplatok el.energia
6220128019
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
53,21 EUR
16.02.2011
Predmet: nedoplatok el.energie STP
6220148020
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
27,55 EUR
16.02.2011
Predmet: nedoplatok el.energia-prov.príp.
110800007
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
81,82 EUR
16.02.2011
Predmet: zber separovaného odpadu
201102093
faktúra
Eset, spol. s r.o.
31333532
39,91 EUR
16.02.2011
Predmet: antivírus
2011006
faktúra
Juraj Ballek
37327381
51,00 EUR
16.02.2011
Predmet: ošetrenie SW
213000874
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
20,70 EUR
16.02.2011
Predmet: vodné - OcÚ
213000875
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
245,59 EUR
16.02.2011
Predmet: vodné - MŠ a ZŠ
213000876
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
176,59 EUR
16.02.2011
Predmet: vodné - požiarna zbrojnica
213000877
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
23,09 EUR
16.02.2011
Predmet: vodné - dom smútku
213000873
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
32,04 EUR
16.02.2011
Predmet: vodné - potraviny
213000879
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
1,12 EUR
16.02.2011
Predmet: vodné-chata
2011/04
faktúra
Mgr. Miroslava Schneiderová, advokát
37397435
100,00 EUR
16.02.2011
Predmet: poskytnutie právnej pomoci
320901
faktúra
SAMNET - informačný systém samosprávy
37867440
32,86 EUR
16.02.2011
Predmet: zasielanie info
7226967630
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
411,00 EUR
16.02.2011
Predmet: záloha plyn OcÚ
6300040871
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 075,00 EUR
16.02.2011
Predmet: záloha plyn šk
8722940299
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
12,71 EUR
16.02.2011
Predmet: poplatok internet
0722939040
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
187,97 EUR
16.02.2011
Predmet: telefóny
110800093
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
549,76 EUR
16.02.2011
Predmet: zber a odvoz komunálneho odpadu
7206934816
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 743,00 EUR
16.02.2011
Predmet: záloha plyn RZ
914
faktúra
Ing. Foltán Miloš-prevádzka pekáreň
17987814
107,46 EUR
16.02.2011
Predmet: výrobky
10120876
faktúra
Levické mliekárne a.s.
31412271
61,82 EUR
16.02.2011
Predmet: tovar
5150941
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
248,24 EUR
16.02.2011
Predmet: tovar
110012
faktúra
Ing. Miloš Fáber - Šampiňón
33393257
15,30 EUR
16.02.2011
Predmet: tovar
100007
faktúra
Ing. Foltán Miloš-prevádzka pekáreň
17987814
74,30 EUR
16.02.2011
Predmet: tovar
2326000128
faktúra
METRO Cash & Carry Slovakia s.r.o.
35772840
507,50 EUR
16.02.2011
Predmet: tovar
2326000129
faktúra
METRO Cash & Carry Slovakia s.r.o.
35772840
374,41 EUR
16.02.2011
Predmet: tovar
03/2011
zmluva
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
16.02.2011
Predmet: Zmluva o zbere, preprave, zhodnocovaní alebo zneškodňovaní komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
110032
faktúra
Ing. Miloš Fáber - Šampiňón
33393257
15,88 EUR
16.02.2011
Predmet: tovar
100032
faktúra
Ing. Foltán Miloš-prevádzka pekáreň
17987814
64,70 EUR
16.02.2011
Predmet: tovar
11010497
faktúra
Levické mliekárne a.s.
31412271
61,32 EUR
16.02.2011
Predmet: tovar
11010785
faktúra
Levické mliekárne a.s.
31412271
23,46 EUR
16.02.2011
Predmet: tovar
100060
faktúra
Ing. Foltán Miloš-prevádzka pekáreň
17987814
84,10 EUR
16.02.2011
Predmet: tovar
2326000439
faktúra
METRO Cash & Carry Slovakia s.r.o.
35772840
17,23 EUR
16.02.2011
Predmet: tovar
2326000440
faktúra
METRO Cash & Carry Slovakia s.r.o.
35772840
90,43 EUR
16.02.2011
Predmet: tovar
2326000498
faktúra
METRO Cash & Carry Slovakia s.r.o.
35772840
500,89 EUR
16.02.2011
Predmet: tovar
5160065
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
295,77 EUR
16.02.2011
Predmet: tovar
622137018
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
799,00 EUR
16.02.2011
Predmet: nedoplatok el. energia RZ
7226967633
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 000,00 EUR
16.02.2011
Predmet: záloha plyn RZ
2326000881
faktúra
METRO Cash & Carry Slovakia s.r.o.
35772840
537,94 EUR
16.02.2011
Predmet: tovar
2326000675
faktúra
METRO Cash & Carry Slovakia s.r.o.
35772840
477,72 EUR
16.02.2011
Predmet: tovar
2326000883
faktúra
METRO Cash & Carry Slovakia s.r.o.
35772840
221,28 EUR
16.02.2011
Predmet: tovar
10311
faktúra
Anton Garaj
40533239
101,29 EUR
16.02.2011
Predmet: tovar
10318
faktúra
Anton Garaj
40533239
102,71 EUR
16.02.2011
Predmet: tovar
10301
faktúra
Anton Garaj
40533239
95,28 EUR
16.02.2011
Predmet: tovar
110049
faktúra
Ing. Miloš Fáber - Šampiňón
33393257
23,38 EUR
16.02.2011
Predmet: tovar
2326000487
faktúra
METRO Cash & Carry Slovakia s.r.o.
35772840
112,99 EUR
16.02.2011
Predmet: tovar
2326000882
faktúra
METRO Cash & Carry Slovakia s.r.o.
35772840
648,67 EUR
16.02.2011
Predmet: tovar
1091
faktúra
METRO Cash & Carry Slovakia s.r.o.
35772840
697,58 EUR
16.02.2011
Predmet: tovar
2326000880
faktúra
METRO Cash & Carry Slovakia s.r.o.
35772840
61,73 EUR
16.02.2011
Predmet: tovar
2326000906
faktúra
METRO Cash & Carry Slovakia s.r.o.
35772840
137,65 EUR
16.02.2011
Predmet: tovar
2337000673
faktúra
METRO Cash & Carry Slovakia s.r.o.
35772840
6,12 EUR
16.02.2011
Predmet: tovar
100084
faktúra
Ing. Foltán Miloš-prevádzka pekáreň
17987814
65,44 EUR
22.02.2011
Predmet: tovar
11020247
faktúra
Levické mliekárne a.s.
31412271
52,68 EUR
22.02.2011
Predmet: tovar
10110021
faktúra
E-GO s.r.o.
36251526
59,76 EUR
22.02.2011
Predmet: www stranka
110800119
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
185,93 EUR
22.02.2011
Predmet: odvoz kontajnera
2-2011
faktúra
Ing. Oľga Kubíková
34611886
120,00 EUR
22.02.2011
Predmet: zameranie a spracovanie geometrického plánu
40101749
faktúra
Ing. Jozef Gatial
33281131
168,39 EUR
23.02.2011
Predmet: tovar
40110043
faktúra
Ing. Jozef Gatial
33281131
70,57 EUR
23.02.2011
Predmet: tovar
10325
faktúra
Anton Garaj
40533239
119,33 EUR
23.02.2011
Predmet: tovar
411044
faktúra
ARS NOVA spol.s r.o.
35827521
48,00 EUR
24.02.2011
Predmet: za poskytovanie služby eGov-Zmluvy rok 2011
111204303
faktúra
Mediatel spol. s r.o.
35859415
205,80 EUR
24.02.2011
Predmet: zlaté stránky
023011
faktúra
PrimaCOp Oravec Marcel
37205129
161,04 EUR
25.02.2011
Predmet: tonery
0
zmluva
ARS NOVA spol.s r.o.
35827521
25.02.2011
Predmet: zverejňovanie dokumentov o dodávateľsko-odberateľských vzťahoch
100049023
zmluva
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
35937874
25.02.2011
Predmet: zmluva o využívaní elektronických služieb
5/2007
zmluva
Termal Chalmová-Bystričany, s.r.o.
36002232
28.02.2011
Predmet: prenájom Chalmová