organizácia
Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
zriaďovateľ Obecný úrad Dvory nad Žitavou
zverejnené dokumenty: 9911
Dokumenty:
zobraziť na stránke
76/2013
objednávka
Tibor Mudroch - STAMU
17647673
2 165,56 EUR
27.11.2013
Predmet: oprava chodby,schodov a dlažby v objekte ŠKD a ZŠS v areáli ZŠ - 3. časť
2014/65
faktúra
SPP Bratislava
35815256
2 161,00 EUR
13.03.2014
Predmet: plyn-záloha-03/2014
2012/75
faktúra
Tibor Mudroch - STAMU
17647673
2 156,82 EUR
21.03.2012
Predmet: oprava a výmena radiátorov a rozvodov v soc.zar.ZS
24/2012
objednávka
Tibor Mudroch - STAMU
17647673
2 156,82 EUR
14.03.2012
Predmet: oprava a výmena radiátorov a rozvodov v sociál. zariadeniach ZS
117/2023
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
2 139,00 EUR
21.04.2023
Predmet: elektrina
2015/20
faktúra
SPP Bratislava
35815256
2 134,00 EUR
23.01.2015
Predmet: zemný plyn-záloha-01/2015
2012/59
faktúra
SPP Bratislava
35815256
2 119,00 EUR
06.03.2012
Predmet: záloha na odber zemného plynu-03./2012
1/2016
dodatok
SR-CVTI SR
00151882
2 114,63 EUR
09.06.2016
Predmet: príloha
04/2016
oznam
SR-CVTI SR
00151882
2 114,63 EUR
03.06.2016
Predmet: Darovacia zmluva č.: 881/CVTISR/2016 - hnuteľný majetok štátu-TABLET 1ks-bezodplatný dar
A-2011/3291-037860828
zmluva
Ústav informácií a prognóz školstva
039691
2 114,63 EUR
03.04.2012
Predmet: zmluva o vypozicke
2021/361
faktúra
HOLD, spol. s.r.o.
34110224
2 103,78 EUR
19.01.2022
Predmet: vytvorenie priestorov novej učebne
2019/389
faktúra
ROAX s.r.o.
44526075
2 100,00 EUR
20.11.2019
Predmet: umývačka riadu pre ŠJ
128/2019-ŠJ
objednávka
ROAX s.r.o.
2 100,00 EUR
03.09.2019
Predmet: myčka riadu -vlastný výber-ŠJ
377/2024
faktúra
Ján Vanya
55231586
2 091,88 EUR
23.10.2024
Predmet: potraviny ŠJ
441/2023
faktúra
ROAX s.r.o.
44526075
2 074,20 EUR
11.12.2023
Predmet: trojpodlažná elektrická pec
433/2023
faktúra
ROAX s.r.o.
44526075
2 074,20 EUR
11.12.2023
Predmet: trojpodlažná elektrická pec, preddavok 50%
14/2020
objednávka
Turisthotel-Drotár
32228554
2 074,00 EUR
27.02.2020
Predmet: ubytovanie počas LVVK
2020/42
faktúra
Turisthotel-Drotár
32228554
2 074,00 EUR
14.02.2020
Predmet: ubytovanie lyžiarsky výcvik
2011/362
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
2 070,00 EUR
24.01.2012
Predmet: Učebné pomôcky - vlastný výber
94/2011
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
2 070,00 EUR
24.01.2012
Predmet: Učebné pomôcky - vlastný výber
2015/42
faktúra
SPP Bratislava
35815256
2 068,00 EUR
05.02.2015
Predmet: zemný plyn-záloha-02/2015
211/2024
faktúra
Ján Vanya
55231586
2 061,02 EUR
31.07.2024
Predmet: potraviny ŠJ
60/2024-ŠJ
objednávka
Ján Vanya
55231586
2 061,02 EUR
22.04.2024
Predmet: potraviny ŠJ
2016/181
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
2 060,00 EUR
16.06.2016
Predmet: nákupné poukážky pre zamestnancov zo SF
37/2016
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
2 060,00 EUR
15.06.2016
Predmet: nákupné poukážky zo SF pre zamestnancov
443/2022
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
2 058,41 EUR
16.01.2023
Predmet: elektrina ŠJ
2017/410
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
2 040,00 EUR
14.12.2017
Predmet: nákupné poukážky zo SF
122/2017
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
2 040,00 EUR
14.12.2017
Predmet: nákupné poukážky zo SF
2020/224
faktúra
Vydavateľstvo AITEC, s.r.o.
43829171
2 031,15 EUR
22.09.2020
Predmet: učebnice
85/2020
objednávka
Vydavateľstvo AITEC, s.r.o.
43829171
2 031,15 EUR
22.09.2020
Predmet: učebnice
2022/230
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
2 030,00 EUR
14.09.2022
Predmet: nákupné poukážky
186/2023
faktúra
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
2 029,83 EUR
19.06.2023
Predmet: potraviny ŠJ
66/2023-ŠJ
objednávka
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
2 029,83 EUR
23.05.2023
Predmet: potraviny ŠJ
2022/220
faktúra
Vydavateľstvo AITEC, s.r.o.
43829171
2 028,95 EUR
14.09.2022
Predmet: učebnice
2017/228
faktúra
ARRIVA Nové Zámky , a. s.
36545317
2 023,78 EUR
03.08.2017
Predmet: autobusová preprava žiakov počas letného tábora od 17.07.2017 do 28.07.2017
53/2017
objednávka
ARRIVA Nové Zámky , a. s.
36545317
2 023,78 EUR
21.07.2017
Predmet: autobusová preprava žiakov počas letného tábora od 17.07.2017 do 28.07.2017 podľa potreby
2012/285
faktúra
SPP Bratislava
35815256
2 015,00 EUR
07.11.2012
Predmet: záloha na plyn-11./12
402/2022
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
2 006,24 EUR
16.01.2023
Predmet: elektrina
156/2021
objednávka
Štefan Baniar - PRINTTEAM
34687335
2 003,52 EUR
11.02.2022
Predmet: stožiare
2021/433
faktúra
Štefan Baniar - PRINTTEAM
34687335
2 003,52 EUR
19.01.2022
Predmet: vlajkový stožiar s kotvami
2015/302
faktúra
SPP Bratislava
35815256
2 002,00 EUR
02.12.2015
Predmet: plyn-12/2015
329/2023
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
2 000,00 EUR
20.10.2023
Predmet: kancelárske potreby - jednorázový príspevok PoP II
375/2024
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 999,40 EUR
23.10.2024
Predmet: potraviny ŠJ
489/2023
faktúra
Lidl Slovenská republika, v.o.s.
1 990,00 EUR
19.01.2024
Predmet: darčekové poukážky
2020/375
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
1 980,00 EUR
16.03.2021
Predmet: kancelárske potreby
156/2020
objednávka
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
1 980,00 EUR
15.03.2021
Predmet: kancelárske potreby
19/2020
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 965,54 EUR
27.02.2020
Predmet: stravné lístky
2020/60
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 965,54 EUR
14.02.2020
Predmet: stravné lístky
2019/253
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 965,54 EUR
06.08.2019
Predmet: stravné lístky pre zamestnancov
51/2019
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 965,54 EUR
06.08.2019
Predmet: stravné lístky pre zamestnancov
2014/347
faktúra
NOMILAND s.r.o.
36174319
1 960,00 EUR
23.12.2014
Predmet: UP-detské kútiky do ŠKD
97/2014
objednávka
NOMILAND s.r.o.
36174319
1 960,00 EUR
23.12.2014
Predmet: UP-detské kútiky do ŠKD
0830/2011
zmluva
Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ)
30807506
1 959,93 EUR
11.04.2012
Predmet: Darovacia zmluva
2022/295
faktúra
AMBRA drogéria, s.r.o.
48200832
1 954,06 EUR
14.09.2022
Predmet: čistiace prostriedky
2020/389
faktúra
Tomáš Salgó Stolárstvo
30059259
1 950,00 EUR
16.03.2021
Predmet: stolárske práce
162/2020
objednávka
Salgo Tomáš
1 950,00 EUR
15.03.2021
Predmet: skrine zostava - ŠKD
2015/64
faktúra
SPP Bratislava
35815256
1 950,00 EUR
10.03.2015
Predmet: plyn-záloha-03/2015
87/2024
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
1 947,83 EUR
18.03.2024
Predmet: potraviny ŠJ
19/2024-ŠJ
objednávka
GTN, s.r.o.
36548979
1 947,83 EUR
01.03.2024
Predmet: potraviny ŠJ
244/2024
faktúra
Change Computer s.r.o.
46532617
1 944,00 EUR
31.07.2024
Predmet: kamery
260/2024
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
1 931,06 EUR
06.08.2024
Predmet: potraviny ŠJ
2019/445
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
1 920,00 EUR
15.01.2020
Predmet: nákupné poukážky SF
103/2019
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
1 920,00 EUR
14.01.2020
Predmet: nákupné poukážky pre zamestnancov zo SF
2016/307
faktúra
Stanislav Békešský, BESTA Cleaning
37609904
1 920,00 EUR
27.10.2016
Predmet: oprava kanalizácie-havarijný stav
78/2016
objednávka
Stanislav Békešský, BESTA Cleaning
37609904
1 920,00 EUR
26.10.2016
Predmet: oprava kanalizácie podľa potreby -havarijný stav
174/2025
faktúra
OZ Kráľovstvo pre deti
55597220
1 900,00 EUR
15.05.2025
Predmet: pobyt v ŠvP
216/2024
faktúra
REMEDIA s.r.o.
53782470
1 900,00 EUR
31.07.2024
Predmet: prenájom priestorov
2013/257
faktúra
SPP Bratislava
35815256
1 884,00 EUR
07.11.2013
Predmet: záloha na plyn-11/2013
28/2023
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 880,72 EUR
05.04.2023
Predmet: potraviny ŠJ
9/2023-ŠJ
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 880,72 EUR
17.01.2023
Predmet: potraviny ŠJ
202/2023
faktúra
REMEDIA s.r.o.
53782470
1 875,00 EUR
31.07.2023
Predmet: prenájom priestorov
110/2023
faktúra
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
1 874,40 EUR
21.04.2023
Predmet: potraviny ŠJ
30/2023-ŠJ
objednávka
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
1 874,40 EUR
22.03.2023
Predmet: potraviny ŠJ
2018/252
faktúra
RENOVA
34262318
1 867,56 EUR
15.08.2018
Predmet: opravárske práce v priestoroch ZŠ
71/2018
objednávka
RENOVA
34262318
1 867,56 EUR
15.08.2018
Predmet: opravárske práce v priestoroch ZŠ podľa vlastného výberu: steny tried, stropy, sokle
2014/345
faktúra
COOP Servis, s.r.o.
00655180
1 867,43 EUR
19.12.2014
Predmet: vybavenie školskej jedálne
184/2014-ŠJ
objednávka
COOP Servis, s.r.o.
00655180
1 867,43 EUR
19.12.2014
Predmet: vybavenie školskej jedálne-vlastný výber
412/2023
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 860,82 EUR
21.11.2023
Predmet: potraviny ŠJ
119/2023-ŠJ
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 860,82 EUR
20.10.2023
Predmet: potraviny ŠJ
191/2024
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 860,29 EUR
31.07.2024
Predmet: potraviny ŠJ