organizácia
Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
zriaďovateľ Obecný úrad Dvory nad Žitavou
zverejnené dokumenty: 9911
Dokumenty:
zobraziť na stránke
01/2019
oznam
Obec Dvory nad Žitavou
308897
638 629,20 EUR
18.02.2019
Predmet: Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku obce-telocvičňa
16/2019
oznam
MŠVaVaŠ SR
00164381
92 362,10 EUR
23.10.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku -Inovácia foriem a metód výchovno-vzdelávacieho procesu
71/2021
oznam
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
164381
87 743,99 EUR
05.11.2021
Predmet: dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
06/2019
oznam
Obec Dvory nad Žitavou
308897
40 346,28 EUR
17.05.2019
Predmet: Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku obce-
Modernizácia odborných učební a obnova školskej knižnice
17/2019
oznam
Obec Dvory nad Žitavou
308897
37 267,32 EUR
08.11.2019
Predmet: Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku obce-didaktická technika-zariadenie fyzikálnej učebne
2012/74
faktúra
Tibor Mudroch - STAMU
17647673
24 386,00 EUR
21.03.2012
Predmet: Rekonštrukcia sociálnych zariadení
28022012
zmluva
Tibor Mudroch - STAMU
17647673
23 956,00 EUR
28.02.2012
Predmet: zmluva o dielo - rekonštrukcia sociálnych zariadení ZŠ
109-122/2024
objednávka
všeobecný materiál
20 186,37 EUR
03.10.2024
Predmet: všeobecný materiál
527/2023
faktúra
MY DVA Slovakia, s.r.o.
35937548
17 699,95 EUR
19.01.2024
Predmet: nábytok do zborovne
1/2021
oznam
Scholaris, s.r.o.
46324844
17 367,80 EUR
15.04.2021
Predmet: projekt Inovácia foriem a metód výchovno-vzdelávacieho procesu v Dvoroch nad Žitavou
2013/335
faktúra
STAMU
17647673
17 047,66 EUR
30.12.2013
Predmet: kompletná oprava šatne
1/2013
zmluva
Tibor Mudroch - STAMU
17647673
17 047,66 EUR
20.12.2013
Predmet: Oprava šatne ZŠ Dvory nad Žitavou
177-196/2024
objednávka
všeobecný materiál
14 153,16 EUR
22.01.2025
Predmet: všeobecný materiál
2015/229
faktúra
STAVRECO B+B s.r.o.
36219282
13 027,92 EUR
08.10.2015
Predmet: kompletná oprava rozhlasového vedenia, zvonenia a signalizácie požiaru v budove ZŠ
12/2015
oznam
STAVRECO B+B s.r.o.
36219282
13 027,92 EUR
28.09.2015
Predmet: Zmluva o dielo č. 01/2015
56-76/2024
objednávka
všeobecný materiál
12 638,85 EUR
18.06.2024
Predmet: všeobecný materiál
77-108/2024
objednávka
všeobecný materiál
12 242,13 EUR
31.07.2024
Predmet: všeobecná materiál
315/2024
faktúra
MY DVA Slovakia, s.r.o.
35937548
10 720,38 EUR
02.10.2024
Predmet: nábytok do tried
2014/338
faktúra
OFFICE SERVIS
44762551
10 449,60 EUR
15.12.2014
Predmet: tovar na výpočtovú techniku
93/2014
objednávka
OFFICE SERVIS
44762551
10 449,60 EUR
15.12.2014
Predmet: tovar na výpočtovú techniku
480/2022
faktúra
Voku s.r.o.
44507291
9 777,20 EUR
16.01.2023
Predmet: výmena ventilov na radiátoroch v priestoroch školy
123-153/2024
objednávka
všeobecný materiál
9 578,79 EUR
22.10.2024
Predmet: objednávky
166-176/2024
objednávka
všeobecný materiál
9 333,80 EUR
22.01.2025
Predmet: všeobecný materiál
487/2023
faktúra
Zuzana Hamranová
43880193
7 852,00 EUR
19.01.2024
Predmet: interaktívna obrazovka
2022/63
faktúra
MY DVA Slovakia, s.r.o.
35937548
7 837,40 EUR
22.03.2022
Predmet: realizácia relax zóny
24/2022
objednávka
MY DVA Slovakia, s.r.o.
35937548
7 837,40 EUR
21.03.2022
Predmet: realizácia relax zóny
1-16/2025
objednávka
všeobecný materiál
7 387,92 EUR
25.03.2025
Predmet: všeobecný materiál
b-2011/3291-037860828
zmluva
Ústav informácií a prognóz školstva
039691
7 311,41 EUR
03.04.2012
Predmet: darovacia zmluva
2014/157
faktúra
STOLARSTVO
30055750
6 966,00 EUR
13.06.2014
Predmet: šatňové skrinky pre žiakov, 6 dverové-45 ks
35/2014
objednávka
STOLARSTVO
30055750
6 966,00 EUR
11.06.2014
Predmet: šatňové skrine 6-dverové,uzamykateľné pre žiakov v počte 45 ks
433/2022
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
6 951,00 EUR
16.01.2023
Predmet: výpočtová technika, kancelárske potreby
472/2022
faktúra
BEFRA Elektroservis, s.r.o.
11779179
6 327,14 EUR
16.01.2023
Predmet: elektromontážne práce
13/2015
oznam
Metodicko-pedagogické centrum
00164348
6 233,04 EUR
08.10.2015
Predmet: Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov číslo:2015-MPC-ANG-BA-NR-294
2020/404
faktúra
HOLD, spol. s.r.o.
34110224
5 994,68 EUR
16.03.2021
Predmet: vytvorenie priestorov novej učebne
178/2020
objednávka
HOLD, spol. s.r.o.
34110224
5 994,68 EUR
15.03.2021
Predmet: vytvorenie učebne
2020
oznam
HOLD, spol. s.r.o.
34110224
5 994,68 EUR
29.01.2021
Predmet: vytvorenie priestorov učebne
2015/296
faktúra
Scholaris, s.r.o.
46324844
5 970,00 EUR
01.12.2015
Predmet: UP-interaktívne tabule,dataprojektory,
68/2015
objednávka
Scholaris, s.r.o.
46324844
5 970,00 EUR
01.12.2015
Predmet: UP-vlastný výber/interaktívne tabule, dataprojektor/
2017/224
faktúra
RENOVA
34262318
5 957,18 EUR
31.07.2017
Predmet: oprava interiérových priestorov v budove ZŠ
49/2017
objednávka
RENOVA
34262318
5 957,18 EUR
28.06.2017
Predmet: oprava interiérových priestorov -stien na chodbách a soklov,oprava stropov na chodbách, nátery.... a všetky práce s tým súvisiace
14-35/2024
objednávka
všeobecný materiál
5 920,18 EUR
22.03.2024
Predmet: všeobecný materiál
65/2021
objednávka
ROAX s.r.o.
44526075
5 347,80 EUR
18.10.2021
Predmet: zariadenie do ŠJ
2021/229
faktúra
ROAX s.r.o.
44526075
5 347,80 EUR
27.09.2021
Predmet: elektrická panvica a škrabka na zemiaky
33/2023
faktúra
Turisthotel-Drotár
32228554
5 250,00 EUR
05.04.2023
Predmet: LVVK - ubytovanie, plná penzia, lyžiarsky vlek
2013/130
faktúra
SPP Bratislava
35815256
5 053,62 EUR
28.05.2013
Predmet: vyúčtovacia faktúra za plyn-01.2013-18.05.2013
2019/360
faktúra
Fyzická osoba
40063836
5 000,00 EUR
04.11.2019
Predmet: vykonané stavebné práce pri prerábaní IKT učební ZŠ
82/2019
objednávka
Fyzická osoba
40063836
5 000,00 EUR
04.11.2019
Predmet: stavebné práce pri prerábaní IKT učební podľa potreby
2018/428
faktúra
OBP spol.s r.o.
48070467
5 000,00 EUR
18.12.2018
Predmet: zámková dlažba na opravu školského areálu ZŠ
123/2018
objednávka
OBP spol.s r.o.
48070467
5 000,00 EUR
12.12.2018
Predmet: zámková dlažba na opravu školského areálu
2015/324
faktúra
OBP spol.s r.o.
48070467
5 000,00 EUR
18.12.2015
Predmet: oprava chodníkov -areál ZŠ
77/2015
objednávka
OBP spol.s r.o.
48070467
5 000,00 EUR
18.12.2015
Predmet: oprava chodníkov vo výmere - areál ZŠ
154-165/2024
objednávka
všeobecný materiál
4 651,24 EUR
18.11.2024
Predmet: všeobecný materiál
2016/30
faktúra
Turisthotel-Drotár
32228554
4 539,50 EUR
03.02.2016
Predmet: pobyt počas LVK 22.-28. 01. 2016 pre 35 žiakov=ubytovanie, strava, lyžiarsky vlek
8/2016
objednávka
Turisthotel-Drotár
32228554
4 539,50 EUR
02.02.2016
Predmet: pobyt počas LVK-22.-28. 01. 2016 pre 35 žiakov,ubytovanie, strava, lyžiarske vleky
17-40/2025
objednávka
všeobecný materiál
4 395,55 EUR
29.04.2025
Predmet: všeobecný materiál
195/2024
faktúra
Change Computer s.r.o.
46532617
4 267,00 EUR
31.07.2024
Predmet: PC zostavy
2018/20
faktúra
Turisthotel-Drotár
32228554
4 218,00 EUR
28.01.2018
Predmet: ubytovanie a stravovanie počas LVK pre 33 žiakov+1 lekár + lyžiarsky vlek
04/2018
objednávka
Turist hotel-Drotár
32228554
4 218,00 EUR
28.01.2018
Predmet: ubytovanie a stravovanie počas LVK pre 33 žiakov+1 lekár, lyžiarske vleky . Termín: 19.-25. 01. 2018.
147/2021
objednávka
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
4 092,00 EUR
11.02.2022
Predmet: kancelárska technika
2021/412
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
4 092,00 EUR
19.01.2022
Predmet: switch, projektor Acer
39/2025
faktúra
Turisthotel-Drotár
32228554
4 050,00 EUR
06.03.2025
Predmet: pobyt LVVK
530/2024
faktúra
VF Stavebno-obchodná spoločnosť
48116785
4 000,00 EUR
29.01.2025
Predmet: zabetónovanie plochy za budovou školy (odstránenie zeme, podklad s makadámu, armatúra, betón, materiál)
158/2021
objednávka
MY DVA Slovakia, s.r.o.
35937548
4 000,00 EUR
11.02.2022
Predmet: nábytok relax zóna
2021/436
faktúra
MY DVA Slovakia, s.r.o.
35937548
4 000,00 EUR
19.01.2022
Predmet: sortiment nábytku
105/2021
objednávka
OBP spol.s r.o.
48070467
4 000,00 EUR
27.10.2021
Predmet: kanalizácia
2021/327
faktúra
OBP spol.s r.o.
48070467
4 000,00 EUR
27.10.2021
Predmet: pripojenie budovy Základnej školy na kanalizáciu
2013/191
faktúra
Tibor Mudroch - STAMU
17647673
3 984,24 EUR
30.08.2013
Predmet: oprava chodby, schodov a dlažby v budove ŠKD a ZŠS pri ZŠ
45/2013
objednávka
Tibor Mudroch - STAMU
17647673
3 984,24 EUR
30.08.2013
Predmet: oprava chodby, schodov a dlažby v budove ŠKD a ZŠS pri ZŠ
2016/388
faktúra
KTI-PROGRESS s.r.o.
31413285
3 874,86 EUR
15.12.2016
Predmet: vybavenie dielne
107/2016
objednávka
KTI-PROGRESS s.r.o.
31413285
3 874,86 EUR
12.12.2016
Predmet: UP do dielne-vlastný výber
2012/373
faktúra
Tibor Mudroch - STAMU
17647673
3 853,67 EUR
20.12.2012
Predmet: oprava a výmena radiátorov a následné stavebné úpravy v budove ZS
126/2012
objednávka
Tibor Mudroch - STAMU
17647673
3 853,67 EUR
20.12.2012
Predmet: oprava a výmena radiátorov a následné stavebné úpravy v budove ZS
2020/80
faktúra
H-Stones, s.r.o.
36762555
3 766,49 EUR
29.04.2020
Predmet: elektroinštalácia
27/2020
objednávka
H-Stones, s.r.o.
36762555
3 766,49 EUR
29.04.2020
Predmet: elektroinštalačné práce
2012/352
faktúra
Ladislav Furi, STOLARSTVO
30055750
3 744,00 EUR
14.12.2012
Predmet: kancelársky nábytok,podlaha-riaditeľňa
119/2012
objednávka
Ladislav Furi, STOLARSTVO
30055750
3 744,00 EUR
14.12.2012
Predmet: kancelársky nábytok,podlaha-riaditeľňa
2019/476
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
3 721,60 EUR
15.01.2020
Predmet: kancelárske potreby
115/2019
objednávka
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
3 721,60 EUR
14.01.2020
Predmet: kancelárske potreby- vlastný výber
498/2023
faktúra
IP BUILD s.r.o.
47462515
3 600,00 EUR
19.01.2024
Predmet: oprava sociálnych zariadení v telocvični
526/2024
faktúra
MY DVA Slovakia, s.r.o.
35937548
3 576,76 EUR
29.01.2025
Predmet: jedálenské stoličky