organizácia
Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
zriaďovateľ Obecný úrad Dvory nad Žitavou
zverejnené dokumenty: 9911
Dokumenty:
zobraziť na stránke
41-49/2025
objednávka
všeobecný materiál
2 469,02 EUR
22.05.2025
Predmet: všeobecný materiál
179/2025
faktúra
3PCentrum - Prehoda s.r.o.
44744412
36,90 EUR
15.05.2025
Predmet: dohľad nad pracovnými podmienkami
178/2025
faktúra
Kontroly s.r.o.
53715241
126,00 EUR
15.05.2025
Predmet: kontrola ihriska v Základnej škole
177/2025
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
480,02 EUR
15.05.2025
Predmet: vodné a stočné
176/2025
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
1 630,92 EUR
15.05.2025
Predmet: plyn
175/2025
faktúra
PROPAG Slovakia, s.r.o.
45349312
393,60 EUR
15.05.2025
Predmet: vlajky SR, EÚ
174/2025
faktúra
OZ Kráľovstvo pre deti
55597220
1 900,00 EUR
15.05.2025
Predmet: pobyt v ŠvP
173/2025
faktúra
CWS-boco Slovensko , s.r.o.
31411045
193,38 EUR
15.05.2025
Predmet: hygienické potreby
172/2025
faktúra
CWS-boco Slovensko , s.r.o.
31411045
60,44 EUR
15.05.2025
Predmet: hygienické potreby ŠKD
171/2025
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
248,70 EUR
15.05.2025
Predmet: elektrina
170/2025
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
825,05 EUR
15.05.2025
Predmet: elektrina
169/2025
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
172,00 EUR
15.05.2025
Predmet: elektrina
168/2025
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
270,00 EUR
15.05.2025
Predmet: elektrina
167/2025
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
40,98 EUR
15.05.2025
Predmet: telekomunikačné služby
166/2025
faktúra
Osobnyudaj.sk,s.r.o.
50528041
45,51 EUR
15.05.2025
Predmet: výkon zodpovednej osoby
165/2025
faktúra
OBP spol.s r.o.
48070467
175,50 EUR
15.05.2025
Predmet: preprava detí autobusom
164/2025
faktúra
SVOP, spol. s.r.o
30775264
47,63 EUR
15.05.2025
Predmet: licencia knižnica
163/2025
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
69,35 EUR
15.05.2025
Predmet: prenájom rohoží
162/2025
faktúra
JSRrec. s.r.o.
50314602
84,60 EUR
15.05.2025
Predmet: knižky
161/2025
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
652,68 EUR
15.05.2025
Predmet: potraviny ŠJ
160/2025
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 398,48 EUR
15.05.2025
Predmet: potraviny ŠJ
159/2025
faktúra
Ján Vanya
55231586
845,50 EUR
15.05.2025
Predmet: potraviny ŠJ
158/2025
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
20,89 EUR
15.05.2025
Predmet: potraviny ŠJ
157/2025
faktúra
Emilove sady s.r.o.
50514865
476,12 EUR
15.05.2025
Predmet: potraviny ŠJ
156/2025
faktúra
ROAX s.r.o.
44526075
76,26 EUR
15.05.2025
Predmet: umývací prostriedok a tabletková soľ do umývačky riadu
155/2025
faktúra
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
45,20 EUR
15.05.2025
Predmet: Poplatok za zber a spracovanie vedľajších živočíšnych produktov
154/2025
faktúra
4school s.r.o.
50377922
300,00 EUR
15.05.2025
Predmet: program Alfík
153/2025
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
478,86 EUR
15.05.2025
Predmet: potraviny ŠJ
152/2025
faktúra
ORMI TRADE, s.r.o.
45389900
1 324,81 EUR
15.05.2025
Predmet: posedenie v Reštaurácii Magnólia
72/2025-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
29.04.2025
Predmet: potraviny ŠJ
71/2025-ŠJ
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
29.04.2025
Predmet: potraviny ŠJ
70/2025-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
29.04.2025
Predmet: potraviny ŠJ
69/2025-ŠJ
objednávka
GTN, s.r.o.
36548979
29.04.2025
Predmet: potraviny ŠJ
68/2025-ŠJ
objednávka
GTN, s.r.o.
36548979
29.04.2025
Predmet: potraviny ŠJ
67/2025-ŠJ
objednávka
Emilove sady s.r.o.
50514865
29.04.2025
Predmet: potraviny ŠJ
66/2025-ŠJ
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
29.04.2025
Predmet: potraviny ŠJ
65/2025-ŠJ
objednávka
GTN, s.r.o.
36548979
29.04.2025
Predmet: potraviny ŠJ
64/2025-ŠJ
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
29.04.2025
Predmet: potraviny ŠJ
63/2025-ŠJ
objednávka
Ján Vanya
55231586
29.04.2025
Predmet: potraviny ŠJ
62/2025-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
29.04.2025
Predmet: potraviny ŠJ
61/2025-ŠJ
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
478,86 EUR
29.04.2025
Predmet: potraviny ŠJ
60/2025-ŠJ
objednávka
Emilove sady s.r.o.
50514865
476,12 EUR
29.04.2025
Predmet: potraviny ŠJ
59/2025-ŠJ
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
29.04.2025
Predmet: potraviny ŠJ
58/2025-ŠJ
objednávka
GTN, s.r.o.
36548979
29.04.2025
Predmet: potraviny ŠJ
57/2025-ŠJ
objednávka
GTN, s.r.o.
36548979
129,12 EUR
29.04.2025
Predmet: potraviny ŠJ
56/2025-ŠJ
objednávka
Emilove sady s.r.o.
50514865
904,28 EUR
29.04.2025
Predmet: potraviny ŠJ
55/2025-ŠJ
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
276,99 EUR
29.04.2025
Predmet: potraviny ŠJ
54/2025-ŠJ
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
410,91 EUR
29.04.2025
Predmet: potraviny ŠJ
53/2025-ŚJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
29.04.2025
Predmet: potraviny ŠJ
52/2025-ŠJ
objednávka
GTN, s.r.o.
36548979
777,84 EUR
29.04.2025
Predmet: potraviny ŠJ
51/2025
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 534,10 EUR
29.04.2025
Predmet: potraviny ŠJ
50/2025-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
66,70 EUR
29.04.2025
Predmet: potraviny ŠJ
49/2025-ŠJ
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
214,58 EUR
29.04.2025
Predmet: potraviny ŠJ
48/2025-ŠJ
objednávka
Bid Food Slovakia s.r.o.
34152199
690,82 EUR
29.04.2025
Predmet: potraviny ŠJ
47/2025-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
18,07 EUR
29.04.2025
Predmet: potraviny ŠJ
46/2025-ŠJ
objednávka
Bid Food Slovakia s.r.o.
34152199
221,58 EUR
29.04.2025
Predmet: potraviny ŠJ
17-40/2025
objednávka
všeobecný materiál
4 395,55 EUR
29.04.2025
Predmet: všeobecný materiál
151/2025
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
66,70 EUR
25.04.2025
Predmet: potraviny ŠJ
150/2025
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 534,10 EUR
25.04.2025
Predmet: potraviny ŠJ
149/2025
faktúra
Emilove sady s.r.o.
50514865
904,28 EUR
25.04.2025
Predmet: potraviny ŠJ
148/2025
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
777,84 EUR
25.04.2025
Predmet: potraviny ŠJ
147/2025
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
129,12 EUR
25.04.2025
Predmet: potraviny ŠJ
146/2025
faktúra
Internet-Handel s.r.o.
24141828
58,45 EUR
25.04.2025
Predmet: knižka
145/2025
faktúra
3PCentrum - Prehoda s.r.o.
44744412
185,73 EUR
25.04.2025
Predmet: školenie pracovníkov
144/2025
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
459,74 EUR
25.04.2025
Predmet: vodné a stočné
143/2025
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
56,37 EUR
25.04.2025
Predmet: prenájom kopírovacieho stroja
142/2025
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
276,99 EUR
25.04.2025
Predmet: potraviny ŠJ
141/2025
faktúra
ASC Applied Software Consultants
31361161
86,00 EUR
25.04.2025
Predmet: dochádzka aktualizácia
140/2025
faktúra
Decathlon SK s.r.o.
47658827
209,50 EUR
25.04.2025
Predmet: detské lopty
139/2025
faktúra
RADASPORT s.r.o.
26098806
68,00 EUR
25.04.2025
Predmet: telocvičné náradie - bedmintonová sieť
138/2025
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
410,91 EUR
25.04.2025
Predmet: potraviny ŠJ
137/2025
faktúra
Emilove sady s.r.o.
50514865
513,63 EUR
25.04.2025
Predmet: potraviny ŠJ
136/2025
faktúra
Ján Vanya
55231586
1 725,71 EUR
25.04.2025
Predmet: potraviny ŠJ
135/2025
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
989,40 EUR
25.04.2025
Predmet: potraviny ŠJ
134/2025
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
18,07 EUR
25.04.2025
Predmet: potraviny ŠJ
133/2025
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
1 099,53 EUR
25.04.2025
Predmet: potraviny ŠJ
132/2025
faktúra
3PCentrum - Prehoda s.r.o.
44744412
36,90 EUR
25.04.2025
Predmet: Dohľad nad pracovnými podmienkami
131/2025
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
53,62 EUR
25.04.2025
Predmet: prenájom rohoží
130/2025
faktúra
OBP spol.s r.o.
48070467
57,00 EUR
25.04.2025
Predmet: preprava autobusom žiakov
129/2025
faktúra
OBP spol.s r.o.
48070467
42,00 EUR
25.04.2025
Predmet: preprava autobusom žiakov