Dokumenty:
zobraziť na stránke
667
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 150,19 EUR
03.08.2022
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska 8/2022
666
faktúra
SPP, a.s.
35815256
138,00 EUR
02.08.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu - Trnavská 24B/1362
665
faktúra
SPP, a.s.
35815256
266,00 EUR
02.08.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu Sokolská 24/A
664
faktúra
SPP, a.s.
35815256
789,00 EUR
02.08.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu Čulenová 815
663
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4,00 EUR
02.08.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 9999
662
faktúra
SPP, a.s.
35815256
93,00 EUR
02.08.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 55
661
faktúra
SPP, a.s.
35815256
248,00 EUR
02.08.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu SNP 4
660
faktúra
SPP, a.s.
35815256
70,00 EUR
02.08.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 82
659
faktúra
SPP, a.s.
35815256
629,00 EUR
02.08.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu Nám. A Hlinku 31
658
faktúra
SPP, a.s.
35815256
51,00 EUR
02.08.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu Ľ. Pavetiša 37
657
faktúra
SPP, a.s.
35815256
61,00 EUR
02.08.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu - Jarná 24
656
faktúra
SPP, a.s.
35815256
40,00 EUR
02.08.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu - Nám. A. Hlinku 31
655
faktúra
SPP, a.s.
35815256
135,00 EUR
02.08.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu - SNP 10
654
faktúra
SPP, a.s.
35815256
89,00 EUR
02.08.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu - Pác 126
132/2022
zmluva
Fyzická osoba
0
165 000,00 EUR
01.08.2022
Predmet: Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy
653
faktúra
PRAKTIK Cífer s.r.o.
47814608
511,26 EUR
01.08.2022
Predmet: Materiál-rôzne strediská
652
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
499,36 EUR
01.08.2022
Predmet: PHM- rôzne strediská
651
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
72,00 EUR
01.08.2022
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 08/2022
253
objednávka
Yves&Soteco Slovakia, s.r.o.
35799331
0,00 EUR
01.08.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
130/2022
zmluva
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
120 000,00 EUR
01.08.2022
Predmet: Zmluva o nájme
252
objednávka
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
460,00 EUR
01.08.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
215
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
0,00 EUR
01.08.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
184
objednávka
Silný Dušan
206,00 EUR
01.08.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
650
faktúra
Fyzická osoba
1 008,00 EUR
01.08.2022
Predmet: Služby vykonané v mesiaci jún 2022
649
faktúra
Fyzická osoba
37570315
962,50 EUR
01.08.2022
Predmet: Odvoz zo zberného dvora drevo 5x, beton 4x,tráva hnojisko 3x
647
faktúra
Kapatské rozvojové a investí c
09641521
2 000,00 EUR
01.08.2022
Predmet: Príprava projektu - SPOLOĆNÉ DEDIĆSTVO OD RIMANOV PO KLENOTY VEĹKEJ MORAVY- 1. e
251
objednávka
Kapatské rozvojové a investí centrum,z.s
09641521
2 000,00 EUR
01.08.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
129/2022
zmluva
Fyzická osoba
0
86,73 EUR
31.07.2022
Predmet: Nájomná zmluva na pozemok
128/2022
zmluva
Ministerstvo investícií, regio
50349287
338 977,66 EUR
29.07.2022
Predmet: Zmluva o poskytnutí nenavratného finančného príspevku IROP-Z-302021BKM4-221-67
127/2022
zmluva
Fyzická osoba
0
28 425,00 EUR
29.07.2022
Predmet: Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy
126/2022
zmluva
Fyzická osoba
0
0,00 EUR
29.07.2022
Predmet: Dodatok č.1 k Zámennej zmluve
646
faktúra
TIRTRADE spol. s r.o.
45572852
220,00 EUR
29.07.2022
Predmet: Odvoz štiepky
247
objednávka
Okresný úrad Trnava
00151866
32,00 EUR
29.07.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
246
objednávka
Okresný úrad Trnava
00151866
32,00 EUR
29.07.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
245
objednávka
Okresný úrad Trnava
00151866
48,00 EUR
29.07.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
125/2022
zmluva
Fyzická osoba
0
2 500,00 EUR
29.07.2022
Predmet: Kúpna zmluva
645
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
0,00 EUR
29.07.2022
Predmet: Kancelársky materiál
644
faktúra
Demi šport plus s.r.o.
36531154
128,50 EUR
29.07.2022
Predmet: Tričká s logom obce ako vecné ceny na turnaj v petangu 9ks
250
objednávka
Demi šport plus s.r.o.
36531154
128,52 EUR
29.07.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
643
faktúra
A.D. Snopka s.r.o.
47478756
250,00 EUR
29.07.2022
Predmet: Preprava súboru na folklórne slávnosti dňa 16.07.2022
642
faktúra
Mein Tech s. r. o.
53736095
468,00 EUR
29.07.2022
Predmet: Záhradná 41 - jadrový vrt komína na bytovke a odkanalizovanie kotolní
248
objednávka
Mein Tech s. r. o.
53736095
468,00 EUR
29.07.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
641
faktúra
Štátna ochrana prírody SR
17058520
210,00 EUR
29.07.2022
Predmet: Odborné stanoviská - ochrana drevín 4-6/2022
640
faktúra
Fyzická osoba
96,00 EUR
28.07.2022
Predmet: Nakladanie drevenej štiepky dňa 11.07.2022
638
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
5 985,19 EUR
28.07.2022
Predmet: Vyúčtovanie vody
244
objednávka
Bacigál Jozef MBA
96,00 EUR
28.07.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
639
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
56,28 EUR
28.07.2022
Predmet: Prenájom rohoží na obdobie 20.06.2022 - 17.07.2022
637
faktúra
Stanislav Mesíček
40910610
265,82 EUR
27.07.2022
Predmet: Údržba zdravotnickych inštalácií v ZŠ Cífer
636
faktúra
Stanislav Mesíček
40910610
1 011,49 EUR
27.07.2022
Predmet: Montáž ponorných čerpadiel na ŠK Cífer
243
objednávka
Stanislav Mesíček
40910610
265,82 EUR
27.07.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
242
objednávka
Stanislav Mesíček
40910610
1 011,49 EUR
27.07.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
620
faktúra
Midori s.r.o.
36285404
2 700,52 EUR
27.07.2022
Predmet: Podlahárske práce na zákazke ZŠ Cífer
241
objednávka
TOMLUX, s.r.o.
36541443
8 952,66 EUR
27.07.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
635
faktúra
DOPRAVnÉ ZNAČENIE, s.r.o.
34139184
196,80 EUR
26.07.2022
Predmet: Dopravné značenie.
634
faktúra
Tiptopgastro
36266299
58,50 EUR
26.07.2022
Predmet: Smotana do kávy a cukor HB
240
objednávka
Tiptopgastro
36266299
58,50 EUR
26.07.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
633
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
550,00 EUR
26.07.2022
Predmet: Udržiavace práce a oprava kanalizácie na Potočnej ul.
239
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
550,00 EUR
26.07.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
631
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
71,03 EUR
26.07.2022
Predmet: Poplatok za prenájom zariadenia
630
faktúra
MM Audio - Marián Loj
43517242
1 270,00 EUR
26.07.2022
Predmet: Ozvučenie s inštaláciou kultúrnej na Cíferských folklórnych slávnostiach dňa 16.
616
faktúra
TOMLUX, s.r.o.
36541443
1 432,20 EUR
26.07.2022
Predmet: Pouličné lampy Slum 1 + SLUM kábel
629
faktúra
Hornonitrianske združenie pre
14225620
330,00 EUR
26.07.2022
Predmet: Vystúpenie na Cíferských folklórnych slávnostiach dňa 16.07.2022
238
objednávka
Buday Peter Mgr. PhD.
750,00 EUR
26.07.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
237
objednávka
Hornonitrianske združenie pre šírenie...FS Hájiček
14225620
330,00 EUR
26.07.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
628
faktúra
Folkllórna skupina Šulekovo z
42289068
300,00 EUR
26.07.2022
Predmet: Vystúpenie na Cíferských folklórnych slávnostiach dňa 16.07.2022
627
faktúra
Folklórna skupina ŽITO
42400741
281,00 EUR
26.07.2022
Predmet: Vystúpenie na Cíferských folklórnych slávnostiach dňa 16.07.2022
236
objednávka
Folkllórna skupina Šulekovo z Hlohova
42289068
300,00 EUR
26.07.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
626
faktúra
Folklórny súbor Slnečnica
36092690
300,00 EUR
26.07.2022
Predmet: Vystúpenie na Cíferských folklórnych slávnostiach dňa 16.07.2022
234
objednávka
Folklórny súbor Slnečnica
36092690
300,00 EUR
26.07.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
625
faktúra
Fyzická osoba
43456090
100,00 EUR
26.07.2022
Predmet: Fotenie a natáčanie hodových slávnosti
233
objednávka
Čechovič Andrej
43456090
100,00 EUR
26.07.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
624
faktúra
INTO Slovakia s.r.o.
36276316
49,00 EUR
26.07.2022
Predmet: Toner Samsung MLT-D203 špeciál /5k
232
objednávka
INTO Slovakia s.r.o.
36276316
49,00 EUR
26.07.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
623
faktúra
Chutnô, s. r. o.
52187357
60,00 EUR
26.07.2022
Predmet: Reprezentačné - ľan.semienka
231
objednávka
Chutnô, s. r. o.
52187357
60,00 EUR
26.07.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
622
faktúra
Roľnícke družstvo v Cíferi
00207641
72,00 EUR
26.07.2022
Predmet: Nakladanie štiepky /zberný dvor/
621
faktúra
DOPRAVnÉ ZNAČENIE, s.r.o.
34139184
124,08 EUR
26.07.2022
Predmet: Dopravné značenie.
619
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
96,00 EUR
26.07.2022
Predmet: Poplatok za vyjadrenie - cesta Zb. dvor
123/2022
zmluva
Fyzická osoba
45539383
9,00 EUR
26.07.2022
Predmet: Rámcová zmluva o vykonávaní odbornej činnosti
229
objednávka
Incon s.r.o.
31415474
2 041,36 EUR
26.07.2022
Predmet: Nerozpočtová položka