Dokumenty:
zobraziť na stránke
188
objednávka
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
489,25 EUR
23.05.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
444
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
156,70 EUR
23.05.2023
Predmet: Prerábka lavíc v parku
187
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
156,70 EUR
23.05.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
424
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 540,00 EUR
22.05.2023
Predmet: Oprava tribúny na štadióne+rezivo na lavice v Cíferi
186
objednávka
MM Tennis court, s.r.o.
36346845
708,00 EUR
22.05.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
443
faktúra
EAPD development s.r.o.
46384006
6 000,00 EUR
22.05.2023
Predmet: Fotovoltaický systém MŠ-projektová dokumentácia
442
faktúra
SOZA - Slovenský ochranný zväz
00178454
950,00 EUR
22.05.2023
Predmet: SOZA - verejné použitie hudobných diel
441
faktúra
BEMAT, spol. s r.o.
36240613
188,16 EUR
22.05.2023
Predmet: Uloženie zmesi betónu a tehál
185
objednávka
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
1 732,00 EUR
22.05.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
440
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
2 534,86 EUR
22.05.2023
Predmet: Vývoz odpadu za obdobie - oprava
105/2023
zmluva
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
0,00 EUR
19.05.2023
Predmet: Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe do vlastníctva subjektu verejného práva
104/2023
zmluva
Ing. Dušan Petrovič
37253310
50,00 EUR
19.05.2023
Predmet: Zmluva č. 03/2023
439
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
94,80 EUR
18.05.2023
Predmet: Inzercia v deníku MYtrnava.sk,15.05.2023
184
objednávka
Petit Press, a.s.
35790253
94,80 EUR
18.05.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
183
objednávka
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
246,00 EUR
18.05.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
103/2023
zmluva
Fyzická osoba
0
100,00 EUR
18.05.2023
Predmet: Kúpna zmluva
438
faktúra
Winks s.r.o.
45243956
240,00 EUR
17.05.2023
Predmet: Energetický audit - zateplenie DK s OcU
437
faktúra
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o.
47132884
1 416,00 EUR
17.05.2023
Predmet: Plynový sporak STALGASTO - škol. kuchyňa
182
objednávka
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o.
47132884
1 416,00 EUR
17.05.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
436
faktúra
Fyzická osoba
51461153
300,00 EUR
17.05.2023
Predmet: Cirkusové trampoty- detské predstavenie