Dokumenty:
zobraziť na stránke
224
faktúra
T - Mobile
154,57 EUR
26.06.2013
Predmet: telefon-Obec
255
faktúra
T - Mobile
74,36 EUR
03.07.2013
Predmet: mobily
335
faktúra
T - Mobile
202,32 EUR
22.07.2013
Predmet: telefon
471
faktúra
T - Mobile
201,56 EUR
13.08.2013
Predmet: mobily
608
faktúra
T - Mobile
97,99 EUR
19.09.2013
Predmet: telefony
735
faktúra
T - Mobile
270,48 EUR
11.11.2013
Predmet: telefony
877
faktúra
T - Mobile
83,82 EUR
18.11.2014
Predmet: telefon
T1223/2010
zmluva
T-Mobile Slovensko, a.s
35 705 019
2 600,00 EUR
07.03.2011
Predmet: Nájomná zmluva
T1223/2010
zmluva
T-Mobile Slovensko, a.s.
35705019
2 600,00 EUR
25.03.2011
Predmet: Nájomná zmluva
FD 233
faktúra
T-Mobile Slovensko, a.s.
35705019
45,26 EUR
29.04.2011
Predmet: telefón
48/2005
zmluva
T-Mobile Slovensko, a.s.
35705019
0,00 EUR
04.05.2011
Predmet: Dodatok k Zmluve o pripojení č. MT GSM 0903/718451
V
dodatok
T-Mobile Slovensko, a.s.
35705019
0,00 EUR
04.05.2011
Predmet: Výpoveď zmluvy o pripojení k Zmluve o pripojení č. MT GSM 0903718451
149
objednávka
TOITOI&DIXI
36383074
210,00 EUR
23.05.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
421
faktúra
TOITOI&DIXI
36383074
210,00 EUR
23.05.2022
Predmet: Prenájom TOI TOI zariadenia v Jarnej na kultúrnej akcii
6/2015
zmluva
TOMÁNEK Ivan - ALIMAX
43337708
9,00 EUR
11.02.2015
Predmet: Rámcová zmluva o vykonávaní odbornej činnosti
78
faktúra
TOMÁNEK Ivan - ALIMAX
43337708
1 267,19 EUR
16.02.2015
Predmet: sprostr. propag. činn. 1/2015
152
faktúra
TOMÁNEK Ivan - ALIMAX
43337708
1 494,00 EUR
17.03.2015
Predmet: Sprostredkovateľsko-propagačná činnosť 2/2015
210
faktúra
TOMÁNEK Ivan - ALIMAX
43337708
1 206,00 EUR
15.04.2015
Predmet: Služby za 3/2015 podľa RZ DK Pác
258
faktúra
TOMÁNEK Ivan - ALIMAX
43337708
301,50 EUR
13.05.2015
Predmet: Služby v zmysle RZ
369
faktúra
TOMÁNEK Ivan - ALIMAX
43337708
504,00 EUR
15.06.2015
Predmet: Služby DK Pác 5/15
490
faktúra
TOMÁNEK Ivan - ALIMAX
43337708
405,00 EUR
22.07.2015
Predmet: Služby za 5/2015 v zmysle zmluvy
255/2012
zmluva
Tomáš Strapáč
43491324
6,00 EUR
27.11.2012
Predmet: Dodávateľská zmluva - Strapáč Tomáš - stavba Nový cintorín
304/2013
zmluva
Tomáš Strapáč
43491324
6,00 EUR
13.05.2013
Predmet: Dodávateľská zmluva - výkopové práce na novom cintoríne
51/2019
zmluva
Tomáš Strapáč
43491324
8,00 EUR
30.04.2019
Predmet: Rámcová zmluva o vykonávaní odbornej činnosti
442
faktúra
Tomáš Strapáč
43491324
1 042,50 EUR
10.05.2019
Predmet: Stavebné práce-rôzne strediská
162
objednávka
Tomčányi- AB Vladimír
30954771
599,99 EUR
13.05.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
5
objednávka
TOMDUS Milan Bánoczky
220,97 EUR
06.02.2019
Predmet: Všeobecný materiál
59
objednávka
TOMDUS Milan Bánoczky
31111785
485,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
70
objednávka
TOMDUS, s.r.o
53795024
701,00 EUR
23.03.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
202
faktúra
TOMDUS, s.r.o
53795024
700,20 EUR
23.03.2022
Predmet: Detský príbor C 101- uvítanie do života
139
objednávka
TOMDUS, s.r.o
53795024
28,80 EUR
13.05.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
397
faktúra
TOMDUS, s.r.o
53795024
28,80 EUR
13.05.2022
Predmet: Hotelová lyžička kávová
32
objednávka
TOMDUS, s.r.o
53795024
300,70 EUR
08.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
5
objednávka
TOMDUS, s.r.o
53795024
1 133,91 EUR
09.01.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
9
faktúra
TOMDUS, s.r.o
53795024
1 133,35 EUR
09.01.2024
Predmet: Jedálenske vybavenie/taniere, tríbory .../
67
objednávka
TOMDUS, s.r.o
53795024
359,94 EUR
20.02.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
14
faktúra
TOM line spol.s r.o.
31396399
993,60 EUR
13.02.2013
Predmet: posypová soľ
72/2015
zmluva
TOMLUX, s.r.o.
36541443
4,50 EUR
17.06.2015
Predmet: Zmluva o dielo - "Svetelno-technická štúdia verejného osvetlenia"
212
objednávka
TOMLUX, s.r.o.
36541443
1 080,00 EUR
15.07.2015
Predmet: Nerozpočtová položka
568
faktúra
TOMLUX, s.r.o.
36541443
1 080,00 EUR
24.08.2015
Predmet: Vypracovanie svetelno-technickej štúdie VO Cífer
97/2015
zmluva
TOMLUX, s.r.o.
36541443
20 730,24 EUR
26.10.2015
Predmet: Zmluva o dielo - osvetlenie na Trnavskej a Štadiónovej ul.
765
faktúra
TOMLUX, s.r.o.
36541443
20 730,24 EUR
05.11.2015
Predmet: Osvetlenie Trnavská ul
83
objednávka
TOMLUX, s.r.o.
36541443
845,00 EUR
12.09.2016
Predmet: Vonkajšie osvetlenie
864
faktúra
TOMLUX, s.r.o.
36541443
844,80 EUR
28.09.2016
Predmet: Výmena poškodených svietidiel VO
327
faktúra
TOMLUX, s.r.o.
36541443
720,07 EUR
10.05.2017
Predmet: Opravaverejného osvetlenia
382
faktúra
TOMLUX, s.r.o.
36541443
-84,24 EUR
15.05.2017
Predmet: Dobropis k fakt. 170174
712
faktúra
TOMLUX, s.r.o.
36541443
7 581,36 EUR
16.08.2017
Predmet: Materiál verejné osvetlenie
1293
faktúra
TOMLUX, s.r.o.
36541443
2 707,44 EUR
11.01.2018
Predmet: Materiál verejné osvetlenie
71
objednávka
TOMLUX, s.r.o.
36541443
779,76 EUR
11.05.2018
Predmet: Vonkajšie osvetlenie
369
faktúra
TOMLUX, s.r.o.
36541443
779,76 EUR
17.05.2018
Predmet: ELUM led svietislá na ver. osvetlenie
846
faktúra
TOMLUX, s.r.o.
36541443
3 891,14 EUR
12.09.2018
Predmet: Svietidlá do novej ŠH
893
faktúra
TOMLUX, s.r.o.
36541443
2 496,00 EUR
19.09.2018
Predmet: Svietidlá do Novej ŠH
994
faktúra
TOMLUX, s.r.o.
36541443
693,60 EUR
11.10.2018
Predmet: Svietidlá-Extra široká optika
1062
faktúra
TOMLUX, s.r.o.
36541443
943,54 EUR
07.11.2018
Predmet: Svietidla,stožiar
1223
faktúra
TOMLUX, s.r.o.
36541443
7 079,40 EUR
11.11.2019
Predmet: Svietidlá - verejné osvetlenie
71
objednávka
TOMLUX, s.r.o.
36541443
13 793,76 EUR
11.06.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
758
faktúra
TOMLUX, s.r.o.
36541443
13 793,76 EUR
18.09.2020
Predmet: Verejné osvetlenie-svietidlá,stožiare,materiál /vybudovanie VO časť Pavetitša/
427
objednávka
TOMLUX, s.r.o.
36541443
1 432,00 EUR
17.01.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
25
faktúra
TOMLUX, s.r.o.
36541443
1 432,20 EUR
17.01.2022
Predmet: Pouličné lampy Slum 1 + SLUM kábel
36
objednávka
TOMLUX, s.r.o.
36541443
608,69 EUR
14.02.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
121
faktúra
TOMLUX, s.r.o.
36541443
602,69 EUR
23.02.2022
Predmet: Žiarovka HQL LED 2700lm 21,5W/2700K E27+ recyklačný a manipulačný poplatok
616
faktúra
TOMLUX, s.r.o.
36541443
1 432,20 EUR
26.07.2022
Predmet: Pouličné lampy Slum 1 + SLUM kábel
241
objednávka
TOMLUX, s.r.o.
36541443
8 952,66 EUR
27.07.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
69
objednávka
TOMLUX, s.r.o.
36541443
1 166,40 EUR
28.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
126
faktúra
TOMLUX, s.r.o.
36541443
1 166,40 EUR
01.03.2023
Predmet: Pouličné lampy Slum 1 + SLUM kábel
61
objednávka
TOMLUX, s.r.o.
36541443
876,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
168
faktúra
TOMLUX, s.r.o.
36541443
876,00 EUR
21.02.2024
Predmet: Pouličné lampy Slum Mini Economy+LED svietidlo
201
objednávka
TOMLUX, s.r.o.
36541443
841,76 EUR
03.05.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
448
faktúra
TOMLUX, s.r.o.
36541443
841,78 EUR
03.05.2024
Predmet: Pouličné lampy ISKRA+LED svietidlo Pác parkovisko
243
objednávka
TOMLUX, s.r.o.
36541443
1 813,70 EUR
21.05.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
529
faktúra
TOMLUX, s.r.o.
36541443
1 813,68 EUR
21.05.2024
Predmet: Pouličné svietidla ISKRA+LED svietidlo Pác parkovisko
547
faktúra
TOMLUX, s.r.o.
36541443
876,00 EUR
29.05.2024
Predmet: Pouličné LED svietidla SLUM-TZ
537
objednávka
TOMLUX, s.r.o.
36541443
876,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1279
faktúra
TOMLUX, s.r.o.
36541443
876,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Pouličné LED svietidla SLUM-TZ
590
faktúra
TopDizajn s.r.o.
47876051
377,36 EUR
19.07.2016
Predmet: Poštové schránky BD Trnavská
586
faktúra
TOP DRILL, s.r.o.
47417706
1 650,00 EUR
11.07.2022
Predmet: Vrtné práce /prehĺbenie studne pri štadióne/
210
objednávka
TOP DRILL, s.r.o.
47417706
1 650,00 EUR
04.08.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
367
faktúra
top office s.r.o.
36355160
132,46 EUR
06.06.2014
Predmet: obálky
684
faktúra
top office s.r.o.
36355160
44,15 EUR
12.09.2014
Predmet: Obálky
782
faktúra
top office s.r.o.
36355160
87,53 EUR
16.10.2014
Predmet: Obálky