Dokumenty:
zobraziť na stránke
164/2020
zmluva
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
173 635,05 EUR
02.12.2020
Predmet: Zmluva o spolupráci pri realizácii investície, ev.č. zmluvy 166/2020
163/2020
zmluva
Západoslovenská distribučná .a
36361518
0,00 EUR
02.12.2020
Predmet: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
162/2020
zmluva
Západoslovenská distribučná .a
36361518
0,00 EUR
02.12.2020
Predmet: Zmluva o odovzdaní a prevzatí stavebných objektov vyvolanej investície preložky elektroenergetického zariadenia
981
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
105,00 EUR
02.12.2020
Predmet: Dodávka zemného plynu - Sokolská 24/A /mesiac december 2020/
980
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
561,00 EUR
02.12.2020
Predmet: Prenájom mobilných kontajnerov ZŠ Cífer za mesiac november 2020
979
faktúra
Búran Lukáš
1 050,00 EUR
02.12.2020
Predmet: Práce na verejných priestranstvách a údržba DK
978
faktúra
Fyzická osoba
600,00 EUR
30.11.2020
Predmet: Organizačné a ekonomické riadenie stavieb a činnosť stavbyvedúceho
977
faktúra
Fyzická osoba
480,00 EUR
30.11.2020
Predmet: Protipovodňové opatrenia v obci Cífer
976
faktúra
ZMO,región JE
31826385
90,00 EUR
30.11.2020
Predmet: Konzultačná činnosť pre obec
975
faktúra
Krupová Eva - Ing.arch.
14104016
360,00 EUR
30.11.2020
Predmet: Vypracovanie návrhu ZMENY 12/2020 ÚPN obce na vydanie § 25
221
objednávka
Junas Richard-FIRESTOP-SHP
41151852
925,77 EUR
30.11.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
974
faktúra
Fyzická osoba
33194041
773,30 EUR
30.11.2020
Predmet: Posypová soľ 3,2 tony
222
objednávka
FEREX, s.r.o.
17682258
777,60 EUR
30.11.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
973
faktúra
Današ s.r.o
46619003
3 780,00 EUR
27.11.2020
Predmet: Stavebné asfaltérske práce na stavbe Protipovodňové opatrenia /M.R.Štefánika/
972
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
45 525,91 EUR
27.11.2020
Predmet: Vybudovanie celoobecného vodovodu v obci Cífer - miestna časť Jarná
971
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
0,00 EUR
27.11.2020
Predmet: Právo pre ROPO a obce standard od 01.01.2021 do 31.12.2020
970
faktúra
Fyzická osoba
41151852
925,77 EUR
26.11.2020
Predmet: Kontrola h.p. a hydrantov - bytovky, dom kultúry
161/2020
dodatok
Západoslovenská distribučná .a
36361518
0,00 EUR
25.11.2020
Predmet: Dodatok č.1 k zmluve o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby
969
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
144,00 EUR
25.11.2020
Predmet: Vytýčenie multifunkčného ihriska v obci Jarná
220
objednávka
CS, s.r.o.
44101937
144,00 EUR
25.11.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
959
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
0,00 EUR
25.11.2020
Predmet: Poštovné za mesiac október 2020
968
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
360,00 EUR
25.11.2020
Predmet: Zameranie cyklotrasy v obci Pác /Cyklo II./
219
objednávka
CS, s.r.o.
44101937
360,00 EUR
25.11.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
967
faktúra
i-center spol. s r.o.
31339778
70,32 EUR
25.11.2020
Predmet: Philips žiarivka + recyklačný poplatok
218
objednávka
i-center spol. s r.o.
31339778
70,20 EUR
25.11.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
966
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
144,00 EUR
25.11.2020
Predmet: Zameranie vpusti na ul.Mlynská /oprava krajnice/
217
objednávka
CS, s.r.o.
44101937
144,00 EUR
25.11.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
216
objednávka
Agropark LIPTOV, s.r.o.
50629212
5 987,42 EUR
25.11.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
215
objednávka
Ekosta 2000
22690794
28 800,00 EUR
25.11.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
965
faktúra
Grígel René
44557981
89,00 EUR
24.11.2020
Predmet: Oprava kotla Protherm - Záhradná 41 - p. Masarovič
964
faktúra
Grígel René
44557981
72,00 EUR
24.11.2020
Predmet: Chemické čistenie výmenníku, vyčistenie rozvodu vody od usadenín -Záhradná 41
963
faktúra
Grígel René
44557981
281,00 EUR
24.11.2020
Predmet: Ročný servis kotlov v objekte bytového domu Záhradná 43
214
objednávka
Grígel René
44557981
281,00 EUR
24.11.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
962
faktúra
Grígel René
44557981
251,00 EUR
24.11.2020
Predmet: Ročný servis kotlov v objekte bytového domu Záhradná 42
213
objednávka
Grígel René
44557981
251,00 EUR
24.11.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
212
objednávka
Čapkovič Jozef
33194041
0,00 EUR
24.11.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
961
faktúra
Grígel René
44557981
251,00 EUR
24.11.2020
Predmet: Ročný servis kotlov v objekte bytového domu Záhradná 41
211
objednávka
Grígel René
44557981
251,00 EUR
24.11.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
960
faktúra
Grígel René
44557981
251,00 EUR
24.11.2020
Predmet: Ročný servis kotlov v objekte bytového domu Záhradná 40
210
objednávka
Grígel René
44557981
251,00 EUR
24.11.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
160/2020
zmluva
Fyzická osoba
0
81,04 EUR
23.11.2020
Predmet: Nájomná zmluva - bytový dom 24A
207
objednávka
Weyland Propertis, s.r.o.
46908196
3 300,00 EUR
23.11.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
208
objednávka
Promag
40051081
1 800,00 EUR
23.11.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
204
objednávka
Németyová Jana
35175265
2 900,00 EUR
23.11.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
209
objednávka
Júlia Kalamenová-ROSTAV
33222304
850,00 EUR
23.11.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
205
objednávka
Ing. Vladimír Herceg
53332512
2 850,00 EUR
23.11.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
206
objednávka
Augustín Rakús
18030149
1 700,00 EUR
23.11.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
958
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
204,60 EUR
20.11.2020
Predmet: Práce s nakladačom + odvozom /komunikácie/ na základe objednávky
203
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
204,60 EUR
20.11.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
159/2020
zmluva
Západoslovenská distribučná .a
36361518
0,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Zmluva o zriadení vecných bremien ev.č. oprávneného: 201469-1918200025-ZoVP-VB
957
faktúra
ZMO,región JE
31826385
21,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Diár samosprávy 2021
202
objednávka
Današ s.r.o
46619003
2 700,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
956
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
470,78 EUR
19.11.2020
Predmet: PHM-rôzne strediská
955
faktúra
Cepka Marián
35172797
100,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Vytýčenie hraníc medzi pozemkami /Protipovodňové opatrenia/
954
faktúra
GAŠPERÍK, s.r.o.
50604708
60,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Odvoz odpadu zo zberného dvora - ŠPZ TT 201 CK
201
objednávka
GAŠPERÍK, s.r.o.
50604708
60,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
953
faktúra
BESTRENT,s.r.o.
46492712
877,20 EUR
18.11.2020
Predmet: Prenájom mechanizácie /Manipulátor teleskopický/
200
objednávka
BESTRENT,s.r.o.
46492712
877,20 EUR
18.11.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
952
faktúra
SSC Slovakia, s.r.o.
51788519
1 305,30 EUR
18.11.2020
Predmet: Optimalizácia odberných miest a spotreba energií v obci Cífer
951
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 518,00 EUR
18.11.2020
Predmet: Vyčistenie staveniska-skládky v Jarnej pre stavbu Multifunkčné ihrisko
199
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 518,00 EUR
18.11.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
950
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
2 945,25 EUR
18.11.2020
Predmet: Vyčistenie staveniska-skládky v Jarnej pre stavbu Multifunkčné ihrisko s odvozom
198
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
2 945,25 EUR
18.11.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
949
faktúra
CBC Slovakia, s.r.o.
44773293
247,38 EUR
18.11.2020
Predmet: Prenájom kopírky od 14.11.2020-13.12.2020
158/2020
dodatok
Slovenský futbalový zväz
00687308
0,00 EUR
13.11.2020
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci a financovaní národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktú
948
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
263,00 EUR
13.11.2020
Predmet: Tlačivá- daň z nehnuteľnosti na základe objednávky zo dňa 22.10.2020
947
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
55,78 EUR
12.11.2020
Predmet: Prenájom rohoží od 5.10.2020 - 31.10.2020
946
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
53,38 EUR
12.11.2020
Predmet: Dodávka plynu - Pác 49 /záloha november 2020/
945
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
36,17 EUR
12.11.2020
Predmet: Dodávka energií-SNP 4/34 /záloha november 2020/
944
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
115,34 EUR
12.11.2020
Predmet: Dodávka plynu - Ľ.Pavetitša 37/198 /záloha november 2020/
943
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
58,08 EUR
12.11.2020
Predmet: Dodávka plynu - Jarná 24 /záloha november 2020/
942
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
1 539,10 EUR
12.11.2020
Predmet: Dodávka plynu- Nová športová hala /záloha november 2020/
941
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
152,42 EUR
12.11.2020
Predmet: Dodávka plynu-Nám.A.Hlinku 31/169 /záloha november 2020/
940
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
15,04 EUR
12.11.2020
Predmet: Dodávka plynu-Služby Cífer s.r.o. /záloha november 2020/
939
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
53,49 EUR
12.11.2020
Predmet: Dodávka plynu - SNP 10, Cífer /Požiarna zbrojnica záloha november 2020/
938
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
39,49 EUR
12.11.2020
Predmet: Dodávka plynu - Nám.A.Hlinku 31/169 /záloha november 2020/
937
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
15,58 EUR
12.11.2020
Predmet: Dodávka plynu - Pác 82 /záloha november 2020/
936
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
14,83 EUR
12.11.2020
Predmet: Dodávka plynu Služby Cífer s.r.o. /záloha november 2020/
157/2020
zmluva
Fyzická osoba
0
51,00 EUR
11.11.2020
Predmet: Nájomná zmluva
935
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
9 543,78 EUR
11.11.2020
Predmet: Zneškodnenie odpadu 10/2020