Dokumenty:
zobraziť na stránke
14/2100222
objednávka
KUMRAN s.r.o.
36829960
35,99 EUR
28.06.2021
Predmet: Darčekové predmety
14/2100221
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
77,65 EUR
28.06.2021
Predmet: tonery
INE_046/2021
zmluva
EUROVIA SK,a.s.
343 970,36 EUR
28.06.2021
Predmet: Realizácia diela : Cyklistický chodník Hrabušice - Smižany, časť 3: skrátený názov : Cyklistický chodník v k.ú. Smižany
2408/2021
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
40,80 EUR
23.06.2021
Predmet: likvidácia odpadu BRKO
2407/2021
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
980,00 EUR
23.06.2021
Predmet: prevádzkovanie siete verejného osvetlenia
2406/2021
faktúra
Spišprojekt, s.r.o.
44936133
408,00 EUR
23.06.2021
Predmet: vypracovanie projektovej dokumentácie "Cestný spomaľovací prah" na Komenského ulici
2405/2021
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
572,88 EUR
23.06.2021
Predmet: aktualizácia webyportál a zálohovanie dát webu
2404/2021
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
24,99 EUR
23.06.2021
Predmet: napojenie meradla na Hornádskej ul.
2403/2021
faktúra
Beregházy Milan
33050520
450,00 EUR
23.06.2021
Predmet: výmena ventilu na ústrednom kúrení MŠ Zelená
2402/2021
faktúra
Sagulová Karolína
40860779
188,50 EUR
23.06.2021
Predmet: okrasné kvetiny a sadenice, črepníky
2401/2021
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 320,28 EUR
23.06.2021
Predmet: vyúčtovanie faktúry za elektrickú energiu
2400/2021
faktúra
News and Media Holding a.s.
47256281
20,90 EUR
23.06.2021
Predmet: predplatné Zdravie
2399/2021
faktúra
XEROX LIMITED, o.z.
30814677
356,22 EUR
23.06.2021
Predmet: nájom kopírky
2398/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
155,96 EUR
23.06.2021
Predmet: služby mobilného operátora
2397/2021
faktúra
VIKTÓRIA - HÁMOR, s.r.o.
31698948
292,50 EUR
23.06.2021
Predmet: lanko na kosačku
2396/2021
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
145,32 EUR
23.06.2021
Predmet: pohonné hmoty
2395/2021
faktúra
REMESLO SPIŠ s.r.o.
36581038
237,37 EUR
23.06.2021
Predmet: materiál na údržbu
2394/2021
faktúra
Rastislav Olejník - Marmart
147,54 EUR
23.06.2021
Predmet: realizácia verejného obstarávania za zákazku-stravné lístky
2393/2021
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
1 251,84 EUR
23.06.2021
Predmet: vývoz odpadu kontajnery
2392/2021
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
118,50 EUR
23.06.2021
Predmet: internet