Dokumenty:
zobraziť na stránke
1090/2023
faktúra
BauTop, s.r.o.
43982671
33 622,35 EUR
22.11.2023
Predmet: stavebné práce "Zariadenie pre seniorov."
1076/2023
faktúra
BauTop, s.r.o.
43982671
41 267,21 EUR
27.10.2023
Predmet: stavebné práce "Zariadenie pre seniorov"
1075/2023
faktúra
BauTop, s.r.o.
43982671
54 942,92 EUR
27.10.2023
Predmet: stavebné práce "Zariadenie pre seniorov"
1074/2023
faktúra
BauTop, s.r.o.
43982671
294,85 EUR
27.10.2023
Predmet: stavebné práce "Zariadenie pre seniorov"
1060/2023
faktúra
BauTop, s.r.o.
43982671
8 125,92 EUR
05.09.2023
Predmet: stavebné práce "Zariadenie pre seniorov"
1059/2023
faktúra
BauTop, s.r.o.
43982671
146 502,18 EUR
05.09.2023
Predmet: stavebné práce "Zariadenie pre seniorov"
1058/2023
faktúra
BauTop, s.r.o.
43982671
7 665,27 EUR
16.08.2023
Predmet: stavebné práce "Zariadenie pre seniorov"
1057/2023
faktúra
BauTop, s.r.o.
43982671
57 278,28 EUR
16.08.2023
Predmet: stavebné práce "Zariadenie pre seniorov"
1046/2023
faktúra
BauTop, s.r.o.
43982671
62 691,86 EUR
08.08.2023
Predmet: stavebné práce - "Zariadenie pre seniorov"
1045/2023
faktúra
BauTop, s.r.o.
43982671
1 131 390,55 EUR
08.08.2023
Predmet: stavebné práce - "Zariadenie pre seniorov"
1041/2023
faktúra
BauTop, s.r.o.
43982671
2 023,97 EUR
08.08.2023
Predmet: stavebné práce "Zariadenie pre seniorov"
1021/2023
faktúra
BauTop, s.r.o.
43982671
56 041,93 EUR
24.05.2023
Predmet: stavebné práce "Zariadenie pre seniorov"
1015/2023
faktúra
BauTop, s.r.o.
43982671
11 400,46 EUR
10.05.2023
Predmet: stavebné práce "Zariadenie pre seniorov"
DOD_013/2023
dodatok
BauTop, s.r.o.
43982671
0,00 EUR
21.03.2023
Predmet: Dodatok č.8
DOD_006/2023
dodatok
BauTop, s.r.o.
43982671
0,00 EUR
21.02.2023
Predmet: Dodatok č.7 k Zmluve o dielo - Zariadenie pre seniorov
1061/2022
faktúra
BauTop, s.r.o.
43982671
249 012,93 EUR
30.12.2022
Predmet: stavebné práce - Zariadenie pre seniorov
1060/2022
faktúra
BauTop, s.r.o.
43982671
214 090,06 EUR
30.12.2022
Predmet: stavebné práce - Zariadenie pre seniorov
DOD_035/2022
dodatok
BauTop, s.r.o.
43982671
3 168 103,60 EUR
11.11.2022
Predmet: Dodatok č.6 k ZMLUVE O DIELO na zhotovenia stavby: „Zariadenie pre seniorov“
1041/2022
faktúra
BauTop, s.r.o.
43982671
239 743,00 EUR
14.10.2022
Predmet: stavebné práce "Zariadenie pre seniorov"
1033/2022
faktúra
BauTop, s.r.o.
43982671
16 492,88 EUR
14.10.2022
Predmet: stavebné práce "zariadenie pre seniorov"
1028/2022
faktúra
BauTop, s.r.o.
43982671
37 543,91 EUR
20.09.2022
Predmet: stavebné práce "Zariadenie pre seniorov"
DOD_027/2022
dodatok
BauTop, s.r.o.
43982671
64 844,16 EUR
30.08.2022
Predmet: Dodatok č.5 k Zmluve o dielo - Zariadenie pre seniorov
1014/2022
faktúra
BauTop, s.r.o.
43982671
14 789,13 EUR
16.06.2022
Predmet: stavebné práce "Zariadenie pre seniorov"
DOD_015/2022
dodatok
BauTop, s.r.o.
43982671
0,00 EUR
15.06.2022
Predmet: 4
1011/2022
faktúra
BauTop, s.r.o.
43982671
29 878,52 EUR
21.04.2022
Predmet: stavebné práce "Zariadenie pre seniorov"
DOD_007/2022
dodatok
BauTop, s.r.o.
43982671
0,00 EUR
31.03.2022
Predmet: Dodatok č.3 - cenový rozpočet stavby "Zariadenie pre seniorov"
1006/2022
faktúra
BauTop, s.r.o.
43982671
34 437,71 EUR
29.03.2022
Predmet: stavebné práce "Zariadenie pre seniorov"
1002/2022
faktúra
BauTop, s.r.o.
43982671
9 831,28 EUR
04.03.2022
Predmet: stavebné práce - zariadenie pre seniorov
1055/2021
faktúra
BauTop, s.r.o.
43982671
26 063,01 EUR
03.01.2022
Predmet: stavebné práce - "Zariadenie pre seniorov"
1050/2021
faktúra
BauTop, s.r.o.
43982671
44 597,33 EUR
24.12.2021
Predmet: stavebné práce - zariadenie pre seniorov
DOD 021/2021
dodatok
BauTop, s.r.o.
43982671
0,00 EUR
22.12.2021
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo na zhotovenie stavby: "Zariadenie pre seniorov"
DOD 015/2021
dodatok
BauTop, s.r.o.
43982671
0,00 EUR
19.10.2021
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o dielo Zariadenie pre seniorov
ZOD_007/2021
zmluva
BauTop, s.r.o.
43982671
2 699 500,00 EUR
12.10.2021
Predmet: Zmluva o dielo - Zariadenie pre seniorov
2759/2017
faktúra
Signo, s.r.o.
43930824
59,52 EUR
21.11.2017
Predmet: vlajky SR a EÚ
10/1700261
objednávka
Signo, s.r.o.
43930824
27.10.2017
Predmet: vlajka EÚ, SR
10/1700091
objednávka
Signo s.r.o.
43930824
107,28 EUR
10.04.2017
Predmet: 1ks vlaka s karabínkami Polsko 150 x 225 cm, 1 ks vlajka s karabínkami Ukrajina 150 x 225 cm, 1 ks vlajka s karabínkami Nemecko 150 x 225 cm
9/1600256
objednávka
Signo s.r.o.
43930824
56,64 EUR
09.11.2016
Predmet: 1 ks vlajka SR s karabínkami 150 x 225 cm , 1 ks vlajka EU s karabínkami 150 x 225 cm
2387/2016
faktúra
TRYO, s.r.o.
43930271
78,00 EUR
15.06.2016
Predmet: učebné pomôcky - predškoláci MŠZ
2370/2016
faktúra
TRYO, s.r.o.
43930271
74,40 EUR
14.06.2016
Predmet: učebné pomôcky - predškoláci MŠZ
7/1400034
objednávka
Kacvinský Marcel
43920276
0,00 EUR
26.02.2014
Predmet: Servisná prehliadka a výmena kvapalín, filtrov a sviečok - KIA Ceed - obecná polícia
2379/2013
faktúra
Kacvinský Marcel
43920276
281,13 EUR
02.09.2013
Predmet: KIA obecná polícia - opravy spojky, technická prehliadka
6/1300067
objednávka
Kacvinský Marcel
43920276
0,00 EUR
16.05.2013
Predmet: oprava spojky, technická prehliadka vozidla SN 830BJ
2204/2019
faktúra
Kameň Centrum
43917569
2 129,00 EUR
17.04.2019
Predmet: vyúčtovacia faktúra /kamenárske práce - údržba/
ZOD 2/2019
zmluva
Kameň Centrum
43917569
2 129,00 EUR
15.03.2019
Predmet: oprava vojnového hrobu v obce Smižany
2136/2025
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
9,23 EUR
31.03.2025
Predmet: prístup k web Škôlka Komensky Plus - MŠ K
3494/2024
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
19,00 EUR
15.01.2025
Predmet: prístup k web Škôlka Komensky Plus - MŠ Z
2201/2024
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
9,00 EUR
02.04.2024
Predmet: prístup k web Škôlka Komensky Plus - MŠ K
3449/2023
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
19,00 EUR
16.01.2024
Predmet: prístup k web Škôlka Komensky Plus - MŠ Z
2186/2023
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
9,00 EUR
15.03.2023
Predmet: prístup k web Škôlka Komensky Plus- MŠ K
16/2300058
objednávka
Komensky, s.r.o.
43908977
9,00 EUR
08.03.2023
Predmet: sprístupnenie balíčka SkôlkaKomenskyPlus - MŠ Komenského
3170/2022
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
19,00 EUR
11.01.2023
Predmet: prístup k web Škôlka Komensky Plus - MŠ Z
2151/2022
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
9,00 EUR
21.03.2022
Predmet: prístup k web Škôlka Komensky Plus - MŠ K
15/2200056
objednávka
Komensky, s.r.o.
43908977
9,00 EUR
08.03.2022
Predmet: sprístupnenie balíčka virtuálna knižnica
3014/2021
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
19,00 EUR
27.12.2021
Predmet: prístup k web Škôlka Komensky Plus - MŠ Zelená
2845/2021
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
19,00 EUR
21.11.2021
Predmet: prístup k web Komensky - MŠ Z
2151/2021
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
9,00 EUR
25.03.2021
Predmet: prístup k Škôlka Komensky Plus pre MŠ Komenského
2906/2020
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
19,00 EUR
28.12.2020
Predmet: webový prístup Škôlka Komensky Plus- MŠ Zelená
2149/2020
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
9,00 EUR
31.03.2020
Predmet: prístup k web Komensky
2159/2019
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
9,00 EUR
28.03.2019
Predmet: prístup k web Škôlka Komensky Plus - MŠ Komenského
INE 021/2018
zmluva
Komensky, s.r.o.
43908977
0,00 EUR
01.06.2018
Predmet: Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
2214/2018
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
9,00 EUR
16.04.2018
Predmet: prístup web Škôlka Komensky Plus
2290/2017
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
9,00 EUR
11.05.2017
Predmet: prístup k web Škôlka Komensky Plus - MŠ K
2173/2016
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
9,00 EUR
14.04.2016
Predmet: prístup k web Škôlka Komensky Plus - MŠ K
INE_015/2016
zmluva
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
0,00 EUR
21.03.2016
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb č. SKP16/03/007
3313/2024
faktúra
EUROtoner, s.r.o.
43892655
435,58 EUR
18.12.2024
Predmet: tonery OcÚ
17/2400483
objednávka
EUROtoner, s.r.o.
43892655
435,58 EUR
20.11.2024
Predmet: Nákup tlačiarní...... 3 ks
14/2100025
objednávka
Bublinka, s.r.o.
43876277
8,50 EUR
02.02.2021
Predmet: občerstvenie pre dobrovoľníkov testovania
14/2100018
objednávka
Bublinka, s.r.o.
43876277
204,00 EUR
26.01.2021
Predmet: občerstvenie pre dobrovoľníkov celoštátneho testovania
13/2000342
objednávka
Bublinka, s.r.o.
43876277
319,60 EUR
13.11.2020
Predmet: občerstvenie pre dobrovoľníkov II. kola celoplošného testovania - bageta - 94 x na 07.11.2020 a 94 x na 08.11.2020
13/2000333
objednávka
Bublinka, s.r.o.
43876277
319,60 EUR
04.11.2020
Predmet: občerstvenie pre dobrovoľníkov - bageta - 94 x na 31.10. 2020 a 94 x na 01.11. 2020 - testovanie COVID
2706/2018
faktúra
Antal František
43872450
385,00 EUR
02.11.2018
Predmet: Sedák pieskoviská/4ks/+ sedák lavičiek/4ks/ MŠ K
11/1800322
objednávka
Antal František
43872450
385,00 EUR
09.10.2018
Predmet: sedáky na pieskovisko pre MŠ Komenského
2050/2017
faktúra
Antal František
43872450
998,00 EUR
15.02.2017
Predmet: interiérové vybavenie MŠ K
2676/2015
faktúra
Antal František
43872450
120,00 EUR
26.10.2015
Predmet: drevená polica detské jasle
1033/2014
faktúra
Antal František
43872450
97,00 EUR
30.12.2014
Predmet: Výroba dreveného podkladu pod označníky - vstupná brána Slovenský raj
7/1400213
objednávka
Antal František
43872450
0,00 EUR
18.11.2014
Predmet: Výroba dreveného podkladu pod označníky na vstupnú bránu Slovenský raj vrátane montáže
2234/2024
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
465,00 EUR
08.04.2024
Predmet: služby spoj. s realizáciou projektu Zlepš. dostup. 12/2023 -02/2024
3404/2023
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
440,00 EUR
12.01.2024
Predmet: služby spoj. s realizáciou projektu Zlepš. dostup. 10/2023 -11/2023
3103/2023
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
450,00 EUR
10.11.2023
Predmet: služby spoj. s realizáciou projektu Zlepš. dost.. opatr. služby 8/2023 -9/2023
2827/2023
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
450,00 EUR
25.08.2023
Predmet: služby spoj. s realizáciou projektu Poskyt. opatr. služby 6/2023 -7/2023