Dokumenty:
zobraziť na stránke
17/2400503
objednávka
Veríme v Zábavu, s.r.o.
46167145
2 976,00 EUR
03.12.2024
Predmet: Hracie prvky do exteriéru (Piškvorky HPL zvieratká, počítadlo) - predškoláci MŠ Zelená
1
dodatok
W-Control, s.r.o.
36804207
2 697,60 EUR
02.12.2024
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie - čistička odpadových vôd - chatová oblasť Čingov
Dodatok č. 1 k NZ 80/2009
zmluva
Panáková Ľudmila
20,00 EUR
28.11.2024
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 54/2024
zmluva
Adamcová Jana
9,00 EUR
28.11.2024
Predmet: NZ hrobové miesto
9056/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
1 152,73 EUR
28.11.2024
Predmet: Voda - Čingov.
9055/2024
faktúra
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.
51883902
256,80 EUR
28.11.2024
Predmet: Prevádzkovanie infraštr. majetku 10/2024.
9054/2024
faktúra
W -Control, s.r.o.
36804207
2 241,60 EUR
28.11.2024
Predmet: Hydr. údaje o toku a správa o hodnotení ČOV.
príloha k zmluve
dodatok
VSD, a. s.
36599361
0,00 EUR
28.11.2024
INE_094/2024
zmluva
VSD, a. s.
36599361
422,00 EUR
27.11.2024
Predmet: Zmluva o pripojení - odberné miesto - ATS stanica Pánsky kruh
3234/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
295,36 EUR
27.11.2024
Predmet: voda MŠ Ružová
3233/2024
faktúra
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
524,40 EUR
27.11.2024
Predmet: Smiž.hlásnik 11/2024
3232/2024
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
1 456,98 EUR
27.11.2024
Predmet: vývoz odpadu kontajnery
3231/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
45,60 EUR
27.11.2024
Predmet: likvidácia odpadu BRKO
3230/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
86,78 EUR
27.11.2024
Predmet: vyhľ. poruchy Rybníky 20
3229/2024
faktúra
Martina Kovalčíková
50020226
150,00 EUR
27.11.2024
Predmet: divadelné predstavenie - predškoláci MŠ Z
3228/2024
faktúra
ELARIN, s.r.o.
45240841
488,00 EUR
27.11.2024
Predmet: učebné pomôcky - predškoláci MŠ Z
3227/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
68,00 EUR
27.11.2024
Predmet: elektrina Zberný dvor 11/2024
3226/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
499,00 EUR
27.11.2024
Predmet: elektrina - MŠ R za 11/2024
3225/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
72,00 EUR
27.11.2024
Predmet: dodávka elektriny Ružová 9010 za 11/2024
3224/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
101,00 EUR
27.11.2024
Predmet: dodávka elektriny Lipová 9010 za 11/2024