Dokumenty:
zobraziť na stránke
3262/2024
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
347,93 EUR
03.12.2024
Predmet: hyg. a kancelárske potreby - MŠ Kom.
3261/2024
faktúra
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
360,00 EUR
03.12.2024
Predmet: servis- krovinorez
3260/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
23 183,59 EUR
03.12.2024
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 10/2024
3259/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
9 398,96 EUR
03.12.2024
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 10/2024
3258/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
2 298,54 EUR
03.12.2024
Predmet: likvidácia odpadu
3257/2024
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
10,75 EUR
03.12.2024
Predmet: tel.hovory
3256/2024
faktúra
Sopko Peter - servis
32401141
45,60 EUR
03.12.2024
Predmet: umývací prostr. do umývačky ŠJ R
3255/2024
faktúra
SERIO s.r.o.
46696822
792,95 EUR
03.12.2024
Predmet: Rádiomodem SUPERCOM 636
3254/2024
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
338,91 EUR
03.12.2024
Predmet: stravovanie MŠ Komenského
3253/2024
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
85,80 EUR
03.12.2024
Predmet: príspevok zo SF stravov. MŠ K
3252/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
114,78 EUR
03.12.2024
Predmet: telef. hovory
3251/2024
faktúra
SYSTEM-IS s.r.o.
44681445
399,24 EUR
03.12.2024
Predmet: podpora k doch. systému /aktualizácia SW/
3250/2024
faktúra
Ekosort, s. r. o.
53873980
741,20 EUR
03.12.2024
Predmet: vývoz DSO
3249/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
2 463,01 EUR
03.12.2024
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 10/2024
3248/2024
faktúra
JOHNNY SERVIS s.r.o.
36238546
288,00 EUR
03.12.2024
Predmet: prenájom Johnny boxu /2 ks/ za 10/2024
3247/2024
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
682,83 EUR
03.12.2024
Predmet: plyn za 11/2024
3246/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
70,00 EUR
03.12.2024
Predmet: fa plyn Rázusova 4 - rod. dom
3245/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
162,48 EUR
03.12.2024
Predmet: výkon činnosti zodp. osoby pri ochr. os. údajov
3244/2024
faktúra
Osobnyudaj.sk - KB III, s.r.o.
54224799
180,00 EUR
03.12.2024
Predmet: služby v oblasti kybernet. bezp.11/2024
3243/2024
faktúra
STRIMM s.r.o.
52094545
192,00 EUR
03.12.2024
Predmet: používanie infor. systému OPSR Commander 11/2024