Dokumenty:
zobraziť na stránke
306/2024
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
171,83 EUR
30.12.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
307/2024
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
182,85 EUR
30.12.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
17/2400569
objednávka
Repaská Mária, Pracovné odevy
30666171
360,00 EUR
30.12.2024
Predmet: pracovné odevy MŠ R
17/2400570
objednávka
PARMAS, s.r.o.
46054171
62,40 EUR
30.12.2024
Predmet: Tlač - tabuľky - oddelenie životného prostredia
17/2400571
objednávka
PARMAS, s.r.o.
46054171
537,60 EUR
30.12.2024
Predmet: Tlač tabuliek , polep dverí , vizitky pre Zariadenie pre seniorov
17/2400572
objednávka
Repaská Mária, Pracovné odevy
30666171
80,01 EUR
30.12.2024
Predmet: Pracovné odevy - Zariadenie pre seniorov
INE_108/2024
zmluva
Astera, s.r.o.
36238091
0,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Rámcová zmluva - o obchodnej spolupráci pri nákupe a predaji
17/2400573
objednávka
NOMiland,s.r.o.
36174319
2 241,80 EUR
30.12.2024
Predmet: spotrebný materiál - predškoláci MŠ Z
17/2400574
objednávka
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
65,00 EUR
30.12.2024
Predmet: materiál na údržbu
INE_109/2024
zmluva
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie
151 366,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdu a prevádzku na dieťa, žiaka alebo poslucháča na rok 2025
NZ_012/2025
zmluva
Boženiak Milan
0,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Prenájom obecného bytu. Nájomné za mesiac 120,00 Eur.
NZ_013/2025
zmluva
Pollák Lukáš
0,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Prenájom obecného bytu. Nájomné za mesiac 95,00 Eur.
NZ_014/2025
zmluva
Kroščenová Zdena
0,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Prenájom obecného bytu. Nájomné za mesiac 125,00 Eur.
NZ_015/2025
zmluva
Koky Jozef
0,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Prenájom obecného bytu. Nájomné za mesiac 145,00 Eur.
NZ_016/2025
zmluva
Durstinová Renáta
0,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Prenájom obecného bytu. Nájomné za mesiac 75,00 Eur.
NZ_017/2025
zmluva
Kovács Slavomír
0,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Prenájom obecného bytu. Nájomné za mesiac 100,00 Eur.
NZ_018/2025
zmluva
Pechová Mária
0,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Prenájom obecného bytu. Nájomné za mesiac 105,00 Eur.
NZ_019/2025
zmluva
Polláková Mária
0,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Prenájom obecného bytu. Nájomné za mesiac 100,00 Eur.
17/2400575
objednávka
Euroko, spol. s r.o.
36591688
398,65 EUR
03.01.2025
Predmet: Náramky - korčuľovanie
9066/2024
faktúra
El Spol.s.r.o.
31652859
175,20 EUR
07.01.2025
Predmet: Odber a analýza pitnej vody z vodovodu Čingov na rok 2024. Miesto odberu Hotel Čingov.
18/2500001
objednávka
Telovýchovná jednota Slovan Smižany
00688533
400,00 EUR
08.01.2025
Predmet: preprava na lyž. výcvik pre predškolákov MŠ K od 7.1.2025 do 10.1.2025
18/2500002
objednávka
Telovýchovná jednota Slovan Smižany
00688533
440,00 EUR
08.01.2025
Predmet: preprava na lzžiarskz výcvik pre predškolákov MŠ R od 7.1.2025 do 10.1.2025
18/2500003
objednávka
eM eN gastro s.r.o.
47171898
101,20 EUR
08.01.2025
Predmet: Objednávame si u Vás občerstvenie pre hráčov Hokejového turnaja o pohár starostky obce 11.1.2025 (polievka 44 porcií)
308/2024
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
44,88 EUR
08.01.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
309/2024
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
26,18 EUR
08.01.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ R
310/2024
faktúra
z - Klas, spol. s.r.o.
31700152
170,20 EUR
08.01.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
311/2024
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
378,39 EUR
08.01.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
312/2024
faktúra
Astera, s.r.o.
36238091
216,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
313/2024
faktúra
z - Klas, spol. s r.o.
31700152
49,74 EUR
08.01.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
314/2024
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
251,99 EUR
08.01.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
7096/2024
faktúra
EMKOBEL, a.s.
31736785
1 175,36 EUR
08.01.2025
Predmet: dodávka tepla a TÚV 9 bj. - 11/2024
7097/2024
faktúra
EMKOBEL, a.s.
31736785
137,80 EUR
08.01.2025
Predmet: dodávka tepla a TÚV 9 bj. vyúčt. FA 2023
7098/2024
faktúra
Obec Smižany
00691721
7 651,46 EUR
08.01.2025
Predmet: Komunálny odpad v nájomných bytoch za rok 2024,
3426/2024
faktúra
Zábavné učení SK s.r.o.
54219922
1 140,26 EUR
08.01.2025
Predmet: didakt. pomôcky pre predškolákov /MŠ K/
3427/2024
faktúra
Tony Tonov s. r. o.
47611766
150,00 EUR
08.01.2025
Predmet: divad. predstavenie pre predškolákov /MŠ K/
3428/2024
faktúra
Telovýchovná jednota Slovan Smižany
00688533
100,00 EUR
08.01.2025
Predmet: autobusová preprava - nočný výstup na Knolu
3429/2024
faktúra
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
1 570,69 EUR
08.01.2025
Predmet: píla HSQ
3430/2024
faktúra
EM Centrum, s.r.o.
45411743
497,10 EUR
08.01.2025
Predmet: materiál na údržbu OcÚ
3431/2024
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
178,80 EUR
08.01.2025
Predmet: vyúčt. fa PRAVO pre ROPO a Obcí r.2025
3432/2024
faktúra
Grand hotel Permon, s.r.o.
44130651
169,60 EUR
08.01.2025
Predmet: vyúčt.fa ubytovanie v Grand hoteli Permon "akcia AŠKOS"
3433/2024
faktúra
BauTop, s.r.o.
43982671
16 401,00 EUR
08.01.2025
Predmet: stavebné úpravy ZPS
3434/2024
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
384,07 EUR
08.01.2025
Predmet: tlač cez kopírku XEROX
3435/2024
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
32 483,51 EUR
08.01.2025
Predmet: mesačná úhrada do MHD 12/2024
3436/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
350,00 EUR
08.01.2025
Predmet: plyn 12/2024 Nábrežná 12
3437/2024
faktúra
Obec Smižany
00691721
1 601,60 EUR
08.01.2025
Predmet: komunálny odpad
3438/2024
faktúra
EMKOBEL, a.s.
31736785
10 044,94 EUR
08.01.2025
Predmet: fa plyn MŠ Ružová, MŠ Zelená, Radnica za 11/2024
3439/2024
faktúra
CMT Group s. r. o.
47372141
54,00 EUR
08.01.2025
Predmet: odvoz odpadu - šatstvo
3440/2024
faktúra
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
634,80 EUR
08.01.2025
Predmet: Smiž.hlásnik 12/2024
3441/2024
faktúra
Repaská Mária, Pracovné odevy
30666171
200,00 EUR
08.01.2025
Predmet: pracovné odevy a obuv MŠ K
3442/2024
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
474,00 EUR
08.01.2025
Predmet: kanc.kreslo 2 ks /OcÚ/ + trezor /ZPS/
3443/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
16,12 EUR
08.01.2025
Predmet: likvidácia odpadu /oleje a tuky/
3444/2024
faktúra
Fedák Jozef
14372053
135,60 EUR
08.01.2025
Predmet: revíz. výťahu a násl. údržba /ŠJ R/
3445/2024
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
111,35 EUR
08.01.2025
Predmet: čist.. potreby MŠ Z
3446/2024
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
237,06 EUR
08.01.2025
Predmet: hyg. materiál - predškoláci /MŠ Zelená/
3447/2024
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
92,44 EUR
08.01.2025
Predmet: prací prášok - /MŠ Zelená/
3448/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
149,16 EUR
08.01.2025
Predmet: voda radnica
3449/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
142,12 EUR
08.01.2025
Predmet: voda hasiči
3450/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
142,12 EUR
08.01.2025
Predmet: voda Smreková - Tribúna
3451/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
108,64 EUR
08.01.2025
Predmet: voda cintorín
3452/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
26,57 EUR
08.01.2025
Predmet: voda RD Rázusova
3453/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
7,03 EUR
08.01.2025
Predmet: voda 11.9.2024 do 02.12.2024 Zberný dvor
3454/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
14,21 EUR
08.01.2025
Predmet: voda 11.9.2024 do 02.12.2024 Nábrežná 12
3455/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
12,06 EUR
08.01.2025
Predmet: mobil.hovory ŠU
3456/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
344,53 EUR
08.01.2025
Predmet: mobil.hovory
3457/2024
faktúra
VKÚ Harmanec s.r.o.
981,60 EUR
08.01.2025
Predmet: skladané mapy 136 ks + 46 ks
3458/2024
faktúra
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
68,33 EUR
08.01.2025
Predmet: výmena ističa /P. Suržina 6/4/
3459/2024
faktúra
Micro Invent s.r.o.
36333204
35,00 EUR
08.01.2025
Predmet: vyúčt.. fa videoškolenie /mzd. odd./
3460/2024
faktúra
COOP Jednota Lipt. Mikuláš, s. d.
168963
660,00 EUR
08.01.2025
Predmet: potravinové poukážky
3461/2024
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
5 517,50 EUR
08.01.2025
Predmet: energie MŠ K
3462/2024
faktúra
Advokátska kancelária Taragel a Akram, s.r.o.
50413091
45,00 EUR
08.01.2025
Predmet: právne služby
3463/2024
faktúra
Repaská Mária, Pracovné odevy
30666171
1 893,00 EUR
08.01.2025
Predmet: pracovné odevy pre opatrovateľky /22 ks/
3464/2024
faktúra
NOMiland,s.r.o.
36174319
580,80 EUR
08.01.2025
Predmet: didakt. pomôcky predškoláci MŠ K
3465/2024
faktúra
Jozef Petrovič - Joe's CookHouse
55575439
1 062,50 EUR
08.01.2025
Predmet: vianočné posedenie zamestnancov
1/2025
zmluva
Bartošová Mária Ing.
20,00 EUR
09.01.2025
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 2/2025
zmluva
Bartošová Mária Ing.
14,00 EUR
09.01.2025
Predmet: NZ hrobové miesto
ZPR 003/2024
zmluva
Základná umelecká škola
42104301
2 560,00 EUR
09.01.2025
Predmet: Zmluva o prevode správy č. 3/2024
ZPR 004/2024
zmluva
Základná umelecká škola
42104301
3 401,00 EUR
09.01.2025
Predmet: Zmluva o prevode správy č. 4/2024
5
dodatok
Základná umelecká škola
42104301
6 292,21 EUR
09.01.2025
Predmet: Dodatok č. 5 k Zmluve o prevode správy č. 6/2009
DOD 051/2024
zmluva
Obecné kultúrne centrum
42108071
29 990,40 EUR
09.01.2025
Predmet: dodatok č. 4 k Zmluve o prevode správy č. 3/2010
DOD 052/2024
zmluva
Obecné kultúrne centrum
42108071
19 984,27 EUR
09.01.2025
Predmet: Dodatok č. 5 k Zmluve o prevode správy č. 3/2010