Dokumenty:
zobraziť na stránke
DOD 006/2013
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
07.05.2013
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
DOD 005/2013
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
07.05.2013
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
ZPS 004/2013
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
07.05.2013
Predmet: Zmluva o poskytnutí verejných služieb
ZOD 002/2013
zmluva
FEDEST, s.r.o.
36770345
0,00 EUR
07.05.2013
Predmet: "Vysprávky miestnych komunikácii v obci Smižany"
Dodatok č. 13
dodatok
Dorko Tomáš
170,00 EUR
07.05.2013
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve
3122/2013/V
zmluva
Valko Anton
1,14 EUR
03.05.2013
Predmet: dodávka vody z vodovodu Čingov
ZDOT 006/2013
zmluva
Obec Kaľava
00329223
65,13 EUR
02.05.2013
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie
v centrách voľného času
9063/2013
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
35,55 EUR
02.05.2013
Predmet: Internet 05/06/07/2013
9062/2013
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
4,19 EUR
02.05.2013
Predmet: Mobil - 002
9061/2013
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
20,32 EUR
02.05.2013
Predmet: Mobil - oo1
9060/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,52 EUR
02.05.2013
Predmet: Telefón - PK
9059/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
11 651,63 EUR
02.05.2013
Predmet: Plyn- vyúčtovacia faktúra
9058/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
1 732,16 EUR
02.05.2013
Predmet: Elektrina - PK
9057/2013
faktúra
Obvodný úrad životného prostredia
2107806011
76,00 EUR
02.05.2013
Predmet: Ročný poplatok za znečistenie ovzdušia rok 2013.
9056/2013
faktúra
EL spol. s.r.o.
31652859
106,80 EUR
02.05.2013
Predmet: Analýza pitnej vody vodovod Čingov.
6/1300059
objednávka
REMAKO spol. s r.o.
36192961
30.04.2013
Predmet: kontrola kotlov a vykurovacích sústav MŠ Zelená, tribúna Smižany
6/1300060
objednávka
Spišbus, s.r.o.
46919392
30.04.2013
Predmet: doprava na 10. olympiádu
6/1300061
objednávka
Termoklima s.r.o.
31695582
30.04.2013
Predmet: vypracovanie projektu na výmenu protikorózneho čerpadla v kotolni Za kaštieľom
6/1300062
objednávka
Eurobus, a.s. Košice
36211079
400,00 EUR
30.04.2013
Predmet: preprava Smižany - Terchová a späť
Dodatok č. 1
dodatok
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
0,00 EUR
29.04.2013
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 992169000