Dokumenty:
zobraziť na stránke
2212/2013
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
912,00 EUR
29.04.2013
Predmet: údržba verejného osvetlenia - január 2013
2211/2013
faktúra
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
508,20 EUR
29.04.2013
Predmet: potravinové poukážky
2210/2013
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
9 377,00 EUR
29.04.2013
Predmet: dotácia do MHD - marec 2013
2209/2013
faktúra
GTS Slovakia a.s.
35795662
51,05 EUR
29.04.2013
Predmet: telefóny
2208/2013
faktúra
Nagy Jozef, MUDr.
31996639
30,00 EUR
29.04.2013
Predmet: lekárske posudky na sociálne účely - I. štvrťrok 2013
2207/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
95,00 EUR
29.04.2013
Predmet: plyn - obecná polícia
2206/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
141,00 EUR
29.04.2013
Predmet: plyn - požiarna zbrojnica
2205/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
600,00 EUR
29.04.2013
Predmet: plyn - MŠ Zelená
2204/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 000,00 EUR
29.04.2013
Predmet: plyn - MŠ Ružová
2203/2013
faktúra
AGROSMIŽANY, s.r.o.
46029346
660,00 EUR
29.04.2013
Predmet: zimná údržba cestných komunikácií
2202/2013
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
319,20 EUR
29.04.2013
Predmet: rozvoz obedov
2232/2013
faktúra
FESI comp s.r.o.
36597431
26,70 EUR
29.04.2013
Predmet: toner do tlačiarne - MŠ Komenského
2201/2013
faktúra
Slovak Telekom
35763469
40,56 EUR
29.04.2013
Predmet: telefóny
2200/2013
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
102,71 EUR
29.04.2013
Predmet: zimná údržba cestných komunikácií
2199/2013
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
60,00 EUR
29.04.2013
Predmet: odstraňovanie komunálneho odpadu
2198/2013
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
40,80 EUR
29.04.2013
Predmet: čistenie kanalizácie
2197/2013
faktúra
Základná škola
35541385
16,50 EUR
29.04.2013
Predmet: príspevok zo SF - MŠ Komenského
2196/2013
faktúra
Základná škola
35541385
16,50 EUR
29.04.2013
Predmet: režijné náklady - MŠ Komenského
2195/2013
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
111,14 EUR
29.04.2013
Predmet: prečistenie kanalizačného potrubia v budove radnice
2194/2013
faktúra
Danko Jozef
43791522
115,52 EUR
29.04.2013
Predmet: prečistenie splaškovej kanalizácie na ul. Bystrej