Dokumenty:
zobraziť na stránke
2243/2014
faktúra
UNIQA poisťovňa, a.s.
00653501
35,85 EUR
15.05.2014
Predmet: Havarijné poistenie - SN 830BJ
2244/2014
faktúra
Telefónica Slovakia, s. r. o.
35848863
82,82 EUR
15.05.2014
Predmet: Telekomunikačné služby - projekt "Podpora sociálnej práce v obci"
2245/2014
faktúra
Reklamná agentúra CreoCom, s.r.o.
36691836
716,40 EUR
15.05.2014
Predmet: Prezentačné predmety
2246/2014
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
184,80 EUR
15.05.2014
Predmet: Odstraňovanie komunálneho odpadu
2247/2014
faktúra
Staroň Štefan, Ing.
10763155
68,56 EUR
15.05.2014
Predmet: Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení a bleskozvodu v bytovom dome na Ul.P. Suržina 3,
2248/2014
faktúra
Staroň Štefan, Ing.
10763155
294,11 EUR
15.05.2014
Predmet: Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení a bleskozvodu v bytovom dome na UL. P. Suržina 3,
2249/2014
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
58,97 EUR
15.05.2014
Predmet: Odber PHM - Kia OP
2250/2014
faktúra
Kominárske služby Pavol Tatarko
10731423
107,00 EUR
15.05.2014
Predmet: Kominárske práce - byt. domy Rybníky , tribúna TJ, MŠ Zelená
2251/2014
faktúra
Železiarstvo u Širilu, s.r.o.
31689418
644,96 EUR
15.05.2014
Predmet: Nákup materiálu -aktivačná činnosť
2252/2014
faktúra
Železiarstvo u Širilu, s.r.o.
31689418
573,96 EUR
15.05.2014
Predmet: Nákup materiálu - aktivačná činnosť
2253/2014
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
137,54 EUR
15.05.2014
Predmet: Odber PHM _ pracovné stroje
INE_013/2014
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
0,00 EUR
15.05.2014
Predmet: Zmluva o zmenkovom vyplňovacom práve
2261/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
225,00 EUR
15.05.2014
Predmet: Elektrina- dodávka a distribúcia - Obecná polícia
INE_014/2014
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
500 000,00 EUR
15.05.2014
Predmet: Zmluva o úvere č.112/AUOC/14
2254/2014
faktúra
Mareková Henrieta
41688309
144,13 EUR
15.05.2014
Predmet: Čistiace prostriedky - MŠ Komenského
2255/2014
faktúra
Pekáreň Čingov Smižany, s.r.o.
36217263
1 609,30 EUR
15.05.2014
Predmet: Oprava zábradlia mosta na Hornáde
2256/2014
faktúra
Hrivňák, s.r.o.
36685879
385,94 EUR
15.05.2014
Predmet: Opravy a údržba - Ávia OCU
2257/2014
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
768,00 EUR
15.05.2014
Predmet: Odstraňovanie komunálneho odpadu
2258/2014
faktúra
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
92,40 EUR
15.05.2014
Predmet: Oprava motorovej kosačky
2259/2014
faktúra
LS Pracovné odevy s.r.o.
46255061
20,00 EUR
15.05.2014
Predmet: Reflexné vesty
2260/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
4 274,00 EUR
15.05.2014
Predmet: Elektrina - obec, radnica, PZ, cintorín
2261/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
225,00 EUR
15.05.2014
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia- Obecná polícia
2262/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
28,00 EUR
15.05.2014
Predmet: Elektrina - kamerový systém
2263/2014
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
167,74 EUR
15.05.2014
Predmet: Odber PHM _ Avia
2264/2014
faktúra
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s.
36485250
53,54 EUR
15.05.2014
Predmet: Voda - MŠ Ružová
2265/2014
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
3 200,00 EUR
15.05.2014
Predmet: Stravné lístky- OCU
2266/2014
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
320,00 EUR
15.05.2014
Predmet: Stravné lístky
2267/2014
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
9 377,00 EUR
15.05.2014
Predmet: Dotácia do MHD - Apríl 2014
2268/2014
faktúra
OBUV - ŠPECIAL, spol. s.r.o.
36458503
336,02 EUR
15.05.2014
Predmet: Pracovná obuv - Obecná polícia
2269/2014
faktúra
Obec Smižany
00691721
997,40 EUR
15.05.2014
Predmet: Dodávka tepla - obecný úrad
2270/2014
faktúra
Rastislav Skovajsa Oprava plynových zariadení
34803289
199,20 EUR
15.05.2014
Predmet: Ročná servisná prehliadka kotlov- MŠ Ružová
2271/2014
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
336,00 EUR
15.05.2014
Predmet: Rozvoz obedov
2272/2014
faktúra
Gama print, s.r.o.
47036486
97,56 EUR
15.05.2014
Predmet: Potlač pracovných odevov
2273/2014
faktúra
PRO GRUP, s.r.o.
36610607
25,20 EUR
15.05.2014
Predmet: Terčíky - aktivačná činnosť
2274/2014
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
323,46 EUR
15.05.2014
Predmet: Mesačná podpora KORWIN - apríl 2014
2275/2014
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
245,34 EUR
15.05.2014
Predmet: Odber PHM - Octávia OCU
9059/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
125,00 EUR
20.05.2014
Predmet: Elektrina - nájomné byty P.Suržina
9061/2014
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
120,00 EUR
20.05.2014
Predmet: Mesačný paušál ver. vodovodu 4/2014
9060/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
63,00 EUR
20.05.2014
Predmet: Elektrina - Čingov
9062/2014
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
35,55 EUR
20.05.2014
Predmet: Internet 05/06/07/2014
9063/2014
faktúra
MAJERSKÝ JOZEF
54,00 EUR
20.05.2014
Predmet: Nákup sadeníc lesných drevín.
ZDOT_006/2014
zmluva
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
00165182
600,00 EUR
21.05.2014
Predmet: Projekt "Čítanie na každý deň" - Nákup knižničného fondu.
ZOD_004/2014
zmluva
Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO
31291228
0,00 EUR
21.05.2014
Predmet: Zabezpečenie grafického spracovania a tlače mesačníka "Smižiansky hlásnik".
KZ_010/2014
zmluva
Mikuláš Findura, Iveta Findurová
4 800,00 EUR
21.05.2014
Predmet: Kúpna zmluva na predaj pozemku C-KN 1663/206 v k. ú. Smižany IBV Panský kruh
NZC 27/2014
zmluva
Janečko Jozef
34,00 EUR
22.05.2014
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 28/2014
zmluva
Rusnáková Magdaléna
4,97 EUR
22.05.2014
Predmet: NZ hrobové miesto
NZ 29/2014
zmluva
Kaščák Ján
34,00 EUR
22.05.2014
Predmet: NZ hrobové miesto
2276/2014
faktúra
COOP Jednota Lipt. Mikuláš, s. d.
168963
399,84 EUR
22.05.2014
Predmet: Potravinové poukážky
2277/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
812,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Elektrina dodávka - MŠ Ružová,MŠ Zelená
2278/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 275,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Plyn - Ružová
2279/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
959,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Plyn - MŠ Zelená
2280/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
99,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Plyn - Obecná polícia
2281/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
154,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Plyn - Požiarna zbrojnica
2282/2014
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
39,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Router bezdrôtový
2283/2014
faktúra
Nováková Iveta, Ing.
34576100
69,62 EUR
22.05.2014
Predmet: Vypracovanie znaleckého posudku
2284/2014
faktúra
Slovak telekom
35763469
8,42 EUR
22.05.2014
Predmet: Telefóny
2285/2014
faktúra
Slovak telekom
35763469
181,88 EUR
22.05.2014
Predmet: Telefóny
2286/2014
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
122,32 EUR
22.05.2014
Predmet: Mobily
2287/2014
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,76 EUR
22.05.2014
Predmet: Mobil ŠU
2288/2014
faktúra
Mitura Andrej
32397810
350,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Školenei - obsluha krovinorezov
2289/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
623,81 EUR
22.05.2014
Predmet: Elektrina -OBEC
2290/2014
faktúra
GTS Slovakia a.s.
35795662
37,40 EUR
22.05.2014
Predmet: Telefóny
2291/2014
faktúra
Mesto Spišská Nová Ves
00329614
61,42 EUR
22.05.2014
Predmet: Odchyt túlavých zvierat
2292/2014
faktúra
Mesto Spišská Nová Ves
00329614
106,24 EUR
22.05.2014
Predmet: Odchyt túlavých zvierat
2293/2014
faktúra
REMESLO SPIŠ s.r.o.
36581038
192,86 EUR
22.05.2014
Predmet: Oprava oplechovanie komína a výmena kolena na ďažďovom zvode na bytovom dome na ul. Rybníky 22
2294/2014
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
912,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Prevádzkovanie siete VO
2295/2014
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
139,64 EUR
22.05.2014
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu
2296/2014
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
491,35 EUR
22.05.2014
Predmet: Vývoz zneškodnenie komunálneho odpadu
2297/2014
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
1 837,33 EUR
22.05.2014
Predmet: Vývoz zneškodnenie komunálneho odpadu
2298/2014
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
10 307,76 EUR
22.05.2014
Predmet: Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu
2299/20104
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
149,81 EUR
22.05.2014
Predmet: Montáž svietidiel na Smrekovej ul.
2300/2014
faktúra
Sagulová Karolína
40860779
70,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Kvety
2301/2014
faktúra
ADCOMP, s.r.o.
45845905
16,50 EUR
22.05.2014
Predmet: Toner - Voľby do EP
2302/2014
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
474,65 EUR
22.05.2014
Predmet: PHM - máj Octávia
2303/2014
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
130,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Čítačka čiarového kódu
2304/2014
faktúra
Kutková Veronika Ing.
31997571
1 200,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Audit účtovnej závierky obce za rok 2013
2305/2014
faktúra
VIKTÓRIA - HÁMOR, s.r.o.
31698948
366,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Struny do kosačky
2306/2014
faktúra
Gama print, s.r.o.
47036486
1 777,68 EUR
22.05.2014
Predmet: Reklamne predmety - Mládež bez hraníc
2307/2014
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
23,72 EUR
22.05.2014
Predmet: Stavebný zákon s vysvetlivkami - aktualizácia
2308/2014
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
39,60 EUR
22.05.2014
Predmet: Uverejnenie plošnej inzercie- oznam v Spišskonovoveskom korzári