Dokumenty:
zobraziť na stránke
2258/2014
faktúra
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
92,40 EUR
15.05.2014
Predmet: Oprava motorovej kosačky
2257/2014
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
768,00 EUR
15.05.2014
Predmet: Odstraňovanie komunálneho odpadu
2256/2014
faktúra
Hrivňák, s.r.o.
36685879
385,94 EUR
15.05.2014
Predmet: Opravy a údržba - Ávia OCU
2255/2014
faktúra
Pekáreň Čingov Smižany, s.r.o.
36217263
1 609,30 EUR
15.05.2014
Predmet: Oprava zábradlia mosta na Hornáde
2254/2014
faktúra
Mareková Henrieta
41688309
144,13 EUR
15.05.2014
Predmet: Čistiace prostriedky - MŠ Komenského
INE_014/2014
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
500 000,00 EUR
15.05.2014
Predmet: Zmluva o úvere č.112/AUOC/14
2261/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
225,00 EUR
15.05.2014
Predmet: Elektrina- dodávka a distribúcia - Obecná polícia
INE_013/2014
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
0,00 EUR
15.05.2014
Predmet: Zmluva o zmenkovom vyplňovacom práve
2253/2014
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
137,54 EUR
15.05.2014
Predmet: Odber PHM _ pracovné stroje
2252/2014
faktúra
Železiarstvo u Širilu, s.r.o.
31689418
573,96 EUR
15.05.2014
Predmet: Nákup materiálu - aktivačná činnosť
2251/2014
faktúra
Železiarstvo u Širilu, s.r.o.
31689418
644,96 EUR
15.05.2014
Predmet: Nákup materiálu -aktivačná činnosť
2250/2014
faktúra
Kominárske služby Pavol Tatarko
10731423
107,00 EUR
15.05.2014
Predmet: Kominárske práce - byt. domy Rybníky , tribúna TJ, MŠ Zelená
2249/2014
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
58,97 EUR
15.05.2014
Predmet: Odber PHM - Kia OP
2248/2014
faktúra
Staroň Štefan, Ing.
10763155
294,11 EUR
15.05.2014
Predmet: Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení a bleskozvodu v bytovom dome na UL. P. Suržina 3,
2247/2014
faktúra
Staroň Štefan, Ing.
10763155
68,56 EUR
15.05.2014
Predmet: Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení a bleskozvodu v bytovom dome na Ul.P. Suržina 3,
2246/2014
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
184,80 EUR
15.05.2014
Predmet: Odstraňovanie komunálneho odpadu
2245/2014
faktúra
Reklamná agentúra CreoCom, s.r.o.
36691836
716,40 EUR
15.05.2014
Predmet: Prezentačné predmety
2244/2014
faktúra
Telefónica Slovakia, s. r. o.
35848863
82,82 EUR
15.05.2014
Predmet: Telekomunikačné služby - projekt "Podpora sociálnej práce v obci"
2243/2014
faktúra
UNIQA poisťovňa, a.s.
00653501
35,85 EUR
15.05.2014
Predmet: Havarijné poistenie - SN 830BJ
2242/2014
faktúra
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
482,40 EUR
15.05.2014
Predmet: Smižiansky hlásnik- apríl 2014