Dokumenty:
zobraziť na stránke
INE_027/2015
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
0,00 EUR
12.05.2015
Predmet: Telefónna služba 0534431132, OcÚ Smižany
INE_026/2015
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
0,00 EUR
12.05.2015
Predmet: Telefónna služba 0534431224, OcÚ Smižany
INE_025/2015
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
0,00 EUR
12.05.2015
Predmet: Telefónna služba 0534432724, Obecná polícia
INE_024/2015
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
0,00 EUR
12.05.2015
Predmet: Telefónna služba 0534431355, MŠ Zelená
INE_023/2015
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
0,00 EUR
12.05.2015
Predmet: Telefónna služba 0534431228, MŠ Ružová
1
výpoveď
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11.05.2015
ZOD 004/2015
zmluva
FAJASTAV, s.r.o.
46565655
8 549,80 EUR
11.05.2015
Predmet: Zmluva o dielo na stavbu "Oprava chodníka na ul. Slovenského raja Smižany"
9055/2015
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
3 826,51 EUR
11.05.2015
Predmet: Voda - PK
9054/2015
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
87,49 EUR
11.05.2015
Predmet: Výmena vodomerov na vodovode Čingov.
9053/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
1 349,83 EUR
11.05.2015
Predmet: Elektrina - PK
9052/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 155,49 EUR
11.05.2015
Predmet: Plyn - PK
9051/2015
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
9,00 EUR
11.05.2015
Predmet: Mobil - 001
9050/2015
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,40 EUR
11.05.2015
Predmet: Mobil - 002
9049/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
6,00 EUR
11.05.2015
Predmet: Telefón - PK
9048/2015
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
35,55 EUR
11.05.2015
Predmet: Internet - máj, jún, júl 2015
9047/2015
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
5 103,25 EUR
11.05.2015
Predmet: Voda - PK
9046/2015
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
1 346,22 EUR
11.05.2015
Predmet: Voda Čingov
9045/2015
faktúra
Obec Smižany
00691721
925,22 EUR
11.05.2015
Predmet: Daň z nehnuteľnosti 2015
9044/2015
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
120,00 EUR
11.05.2015
Predmet: Mesačný paušál ver. vodovodu 03/2015
9043/2015
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
758,32 EUR
11.05.2015
Predmet: Voda - Rybníky 1493/23, 1494/25