Dokumenty:
zobraziť na stránke
2911/2016
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
16,98 EUR
03.01.2017
Predmet: voda fontána
2910/2016
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
384,34 EUR
03.01.2017
Predmet: voda MŠ Z
2909/2016
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
143,80 EUR
03.01.2017
Predmet: voda radnica
2908/2016
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
47,06 EUR
03.01.2017
Predmet: voda OP
2907/2016
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
2 260,80 EUR
03.01.2017
Predmet: servis obecného rozhlasu
2906/2016
faktúra
Grajzeľ Ján
45655634
603,00 EUR
03.01.2017
Predmet: reklamné predmety /tričká, šálky, perá/
2905/2016
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
8,60 EUR
03.01.2017
Predmet: balíček-koniec roka v účtovníctve
2904/2016
faktúra
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade
00611051
119,71 EUR
03.01.2017
Predmet: meranie hluku /prevádzka Penzión Stefani/
2903/2016
faktúra
Pastiran Ján Ing. arch.
10763964
700,00 EUR
03.01.2017
Predmet: spracovanie štúdie ""Sanácia miest s nezákonne uloženým odpadom""
2902/2016
faktúra
Telefonica Slovakia, s.r.o.
35848863
1,43 EUR
03.01.2017
Predmet: mobil.hovory
2901/2016
faktúra
Martinus, s. r. o.
36440531
199,45 EUR
03.01.2017
Predmet: knihy do knižnice
2900/2016
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
292,92 EUR
03.01.2017
Predmet: el. energia MŠ R, radnica vyúčt.
2899/2016
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
680,72 EUR
03.01.2017
Predmet: vyúčt. el. energia ver.osvetlenie Zelená 117+ Smreková
2898/2016
faktúra
Repaská Mária, Pracovné odevy
30666171
197,00 EUR
03.01.2017
Predmet: pracovné odevy pre MŠ Ružová
2897/2016
faktúra
Tehelňa Stova, s.r.o.
31703747
341,20 EUR
03.01.2017
Predmet: materiál pre MŠ R /projekt Embraco/
2896/2016
faktúra
SILCOM Multimedia SK, s.r.o
36665134
299,85 EUR
03.01.2017
Predmet: vzdelávacie programy pre predškolákov MŠ R
INE_067/2016
zmluva
Základná organizácia odborového zväzu SLOVES
0,00 EUR
02.01.2017
Predmet: Kolektívna zmluva 2017
2895/2016
faktúra
UNIQA poisťovňa, a.s.
00653501
2 732,32 EUR
02.01.2017
Predmet: poistenie priemys. rizík /1.1.2017-1.4.2017/
2894/2016
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
12,00 EUR
02.01.2017
Predmet: zber jedlých olejov a tukov 11/2016
2893/2016
faktúra
AMP Servise, s.r.o.
47157798
101,80 EUR
02.01.2017
Predmet: oprava elektroniky, centr. uzamykanie, otvár. okien - KIA SN830 BJ