Dokumenty:
zobraziť na stránke
25/2025
faktúra
Spojená škola
56401361
540,60 EUR
13.05.2025
Predmet: režijné náklady cudzím stravníkom
242025
faktúra
Spojená škola
56401361
636,00 EUR
13.05.2025
Predmet: obedy cudzím stravníkom
172025
faktúra
Spojená škola
56401361
668,00 EUR
07.04.2025
Predmet: obedy cudzí stravníci
182025
faktúra
Spojená škola
56401361
567,80 EUR
07.04.2025
Predmet: režijné náklady cudzím stravníkom
102025
faktúra
Spojená škola
56401361
688,00 EUR
07.03.2025
Predmet: obedy cudzí strav.
112025
faktúra
Spojená škola
56401361
584,80 EUR
07.03.2025
Predmet: režijné náklady cudzí strv.
42025
faktúra
Spojená škola
56401361
445,40 EUR
11.02.2025
Predmet: režijné náklady cudzí stravníci
32025
faktúra
Spojená škola
56401361
524,00 EUR
11.02.2025
Predmet: obedy cudzí stravníci
942024
faktúra
Spojená škola
56401361
345,10 EUR
18.12.2024
Predmet: režijné náklady cudzí stravníci
952024
faktúra
Spojená škola
56401361
406,00 EUR
18.12.2024
Predmet: obedy cudzí stravníci
872024
faktúra
Spojená škola
56401361
576,00 EUR
06.12.2024
Predmet: obedy cudzí strav.
882024
faktúra
Spojená škola
56401361
489,60 EUR
06.12.2024
Predmet: režijné náklady cudzí strav.
782024
faktúra
Spojená škola
56401361
270,00 EUR
07.11.2024
Predmet: režijné náklady zo dňa 18.10.2024
812024
faktúra
Spojená škola
56401361
518,50 EUR
07.11.2024
Predmet: režijné náklady cudzím stravníkom
802024
faktúra
Spojená škola
56401361
610,00 EUR
07.11.2024
Predmet: obedy cudzím stravníkom
762024
faktúra
Spojená škola
56401361
730,27 EUR
09.10.2024
Predmet: režijné náklady mš IIIQ
702024
faktúra
Spojená škola
56401361
584,00 EUR
09.10.2024
Predmet: obedy cudzím stravníkom
712024
faktúra
Spojená škola
56401361
496,40 EUR
09.10.2024
Predmet: rež. náklady cudzím stravníkom
722024
faktúra
Spojená škola
56401361
28,00 EUR
09.10.2024
Predmet: obedy cudzím stravníkom
282024
faktúra
C&F Solutions s.r.o.
5619319
500,00 EUR
20.05.2024
Predmet: vypracovanie a podanie žiadosti" Rekonštrukcia amfiteátra v obci Veľká Čalomija"
150/2023
objednávka
Budai Stav, s.r.o.
54271070
9 980,00 EUR
08.06.2023
Predmet: Stavebno - technické úpravy učební ZŠ internátna, Veľká Čalomija
230100022
faktúra
Budai Stav s.r.o.
54271070
882,37 EUR
17.05.2023
Predmet: materiál
24017
faktúra
Ateliérving s.r.o.
52484977
1 200,00 EUR
21.10.2024
Predmet: projektová dokumentácia" Výstavba multifunkčného ihriska pri ZŠ v obci Veľká Čalomija"
20240034
faktúra
G.R.E. s.r.o.
52317714
6 000,00 EUR
23.07.2024
Predmet: ozvučenie. osvetlenie, honoráre, promo Deň obce
20230024
faktúra
G.R.E.s.r.o.
52317714
950,00 EUR
02.08.2023
Predmet: osvetlenie, ozvučenie "Deň obce"
20250036
faktúra
INSUCCOR s.r.o.
52044513
1 230,00 EUR
04.04.2025
Predmet: spracovanie žiadosti o NFP " Zlepšenie energetickej hospodárnosti klubu mládeže"
20250013
faktúra
INSUCCOR s.r.o.
52044513
615,00 EUR
07.02.2025
Predmet: vypracovanie monitorovacej správy k projektu "Rekonštrukcia kúrenia Základnej školy internátnej vo Veľkej Čalomiji s využitím obnoviteľných zdrojov energie"
12025
objednávka
INSUCCOR s.r.o.
52044513
500,00 EUR
28.01.2025
Predmet: vypracovanie následnej monitorovacej správy č. 1 k projektu" Rekonštrukcia kúrenia Základnej školy vo Veľkej Čalomiji"
30240027
faktúra
INSUCCOR s.r.o.
52044513
3 000,00 EUR
17.10.2024
Predmet: spracovanie a podanie žiadosti" Vybudovanie novej športovej infraštruktúry v obci Veľká Čalomija"
20240053
faktúra
INSUCCOR s.r.o.
52044513
1 000,00 EUR
04.06.2024
Predmet: spracovanie a podanie žiadosti na MFSR
20230236
faktúra
INSUCCOR s.r.o.
52044513
2 157,30 EUR
10.11.2023
Predmet: implementácie projektu" Rekonštrukcia kúrenia Základnej školy vo Veľkej Čalomiji s využitím obnoviteľných zdrojov energie"
20230210
faktúra
INSUCCOR s.r.o.
52044513
2 646,90 EUR
10.10.2023
Predmet: implementácia projektu" Rekonštrukcia kúrenia ZŠ vo Veľkej Čalomiji s využitím obnoviteľných zdrojov enegie"
20230166
faktúra
INSUCCOR s.r.o.
52044513
2 983,50 EUR
14.08.2023
Predmet: implementácia projektu " Rekonštrukcia kúrenia ZŠ vo V.Č s zyužitím obnoviteľných zdrojov energie"
20230148
faktúra
INSUCCOR s.r.o.
52044513
480,00 EUR
18.07.2023
Predmet: spracovanie VO " Vypracovanie projektovej dokumentácie pre zníženie energetickej náročnosti a kompletnú rekonštrukciu objektu ZŠ vv obci Veľká Čalomija"
20230140
faktúra
INSOCCOR s.r.o.
52044513
2 677,50 EUR
11.07.2023
Predmet: implementácia projektu " Rekonštrukcia kúrenia ZŠ
20230115
faktúra
INSOCCOR s.r.o.
52044513
2 126,70 EUR
14.06.2023
Predmet: Implementácia projektu " Rekonštrukcia kúrenia Základnej školy vo Veľkej Čalomiji s využitím obnoviteľných zdrojov energie"
20230091
faktúra
INSOCCOR s.r.o.
52044513
1 698,30 EUR
16.05.2023
Predmet: implementácia projektu "Rekonštrukcia kúrenia Základnej školy vo Veľkej Čalomiji s využitím obnoviteľných zdrojov energie"
0061250839
faktúra
KOSIT WEST s.r.o.
50492471
510,00 EUR
15.05.2025
Predmet: odvoz komunálneho odpadu
061250627
faktúra
KOSIT WEST s.r.o.
50492471
931,23 EUR
17.04.2025
Predmet: odvoz komunálneho odpadu
0061250627
faktúra
KOSIT WEST s.r.o.
50492471
931,23 EUR
17.04.2025
Predmet: odvoz KO
0061250327
faktúra
KOSIT WEST s.r.o.
50492471
641,79 EUR
08.04.2025
Predmet: odvoz KO
0061250071
faktúra
KOSIT WEST s.r.o.
50492471
1 302,20 EUR
26.02.2025
Predmet: odvoz odpadu
0061197519
faktúra
KOSIT WEST s.r.o.
50492471
839,06 EUR
14.01.2025
Predmet: odvoz odpadu
0061197333
faktúra
KOSIT WEST s.r.o.
50492471
740,61 EUR
13.12.2024
Predmet: odvoz KO
0061197141
faktúra
KOSIT WEST s.r.o.
50492471
1 723,78 EUR
14.11.2024
Predmet: odvoz komunálneho odpadu
00611196984
faktúra
KOSIT WEST s.r.o.
50492471
896,39 EUR
21.10.2024
Predmet: odvoz KO
0061176756
faktúra
KOSIT WEST s.r.o.
50492471
1 621,60 EUR
16.09.2024
Predmet: odvoz komunálneho odpadu
0061196479
faktúra
KOSIT WEST s.r.o.
50492471
880,75 EUR
09.08.2024
Predmet: vývoz odpadu
0061196273
faktúra
KOSIT WEST s.r.o.
50492471
1 734,03 EUR
15.07.2024
Predmet: odvoz komunálneho odpadu
0061195980
faktúra
KOSIT WEST s.r.o.
50492471
960,53 EUR
12.06.2024
Predmet: odvoz KO
0061195792
faktúra
KOSIT WEST s.r.o.
50492471
1 736,05 EUR
15.05.2024
Predmet: odvoz komunálneho dopadu
0061195556
faktúra
KOSIT WEST s.r.o.
50492471
867,77 EUR
16.04.2024
Predmet: odvoz odpadu
0061195370
faktúra
KOSIT WEST s.r.o.
50492471
1 556,26 EUR
12.03.2024
Predmet: odvoz komunálneho odpadu
0061195028
faktúra
KOSIT WEST s.r.o.
50492471
861,11 EUR
11.01.2024
Predmet: odvoz komunálneho odpadu
61194839
faktúra
KOSIT WEST s.r.o.
50492471
1 909,96 EUR
14.12.2023
Predmet: odvoz komunálneho odpadu
0061194636
faktúra
KOSIT WEST s.r.o.
50492471
868,88 EUR
13.11.2023
Predmet: vývoz komunálneho dopadu
0061194451
faktúra
KOSIT WEST s.r.o.
50492471
1 785,08 EUR
10.10.2023
Predmet: vývoz KO
0061194262
faktúra
KOSIT WEST s.r.o.
50492471
913,33 EUR
13.09.2023
Predmet: vývoz odpadu
0061194053
faktúra
KOSIT WEST s.r.o.
50492471
121,79 EUR
18.07.2023
Predmet: vývoz KO
0061193892
faktúra
KOSIT WEST s.r.o.
50492471
237,92 EUR
14.06.2023
Predmet: vývoz KO
23FV0348
faktúra
Škola.sk, s.r.o.
50293893
36 963,83 EUR
04.12.2023
Predmet: Vybavenie IKT " Škola učiaca sa inklúzii"
226/2023
objednávka
Škola.sk, s.r.o.
50293893
36 962,83 EUR
22.09.2023
Predmet: Didaktická a prezenčná technika pre ZŠ internátna , Veľká Čalomija
6202346902
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o.
48158836
33,44 EUR
09.08.2023
Predmet: toner
62023
faktúra
D&G s.r.o.
48155055
244,84 EUR
09.06.2023
Predmet: prenájom zo dňa 26.5.2023
359135
faktúra
SHOP ZONE s.r.o.
47777869
41,90 EUR
15.04.2024
Predmet: učebné pomôcky MŠ
7020140310
faktúra
Tomira - BP s.r.o
47661518
314,92 EUR
20.03.2014
Predmet: bezpečnostný projekt
2024131
faktúra
OLI ihriská s.r.o.
47241888
50 124,60 EUR
18.07.2024
Predmet: Zhotovenie diela "Detské inklúzívne ihrisko Veľká Čalomija"
92023
faktúra
Zuiinvest s.r.o.
47015055
220,00 EUR
01.08.2023
Predmet: kosenie
023015
zmluva
Joma Travel, s.r.o.
46961747
300,00 EUR
27.04.2023
Predmet: Zmluva o uverejnení reklamného inzerátu v CESTOVNOM INFORMÁTORE
72023
faktúra
Zemka s.r.o.
46883306
605,68 EUR
30.06.2023
Predmet: prenájom parku
250015
faktúra
BALOBYT s.r.o.
45702641
274,81 EUR
17.04.2025
Predmet: pletivo, napínací drôt
2400058
faktúra
BALOBYT s.r.o.
45702641
326,20 EUR
07.11.2024
Predmet: studená asfaltová zmes
2400037
faktúra
BALOBYT s.r.o.
45702641
290,00 EUR
19.06.2024
Predmet: studený asfalt
2400038
faktúra
BALOBYT s.r.o.
45702641
734,48 EUR
19.06.2024
Predmet: maliarske potreby
23VF00023
faktúra
BALOBYT s.r.o.
45702641
110,00 EUR
07.08.2023
Predmet: dopravné značky
23VF00020
faktúra
BALOBYT s.r.o.
45702641
1 393,20 EUR
14.06.2023
Predmet: dopravné značky
1
zmluva
Access Group s.r.o
45541159
46 949,84 EUR
05.10.2012
Predmet: Kúpna zmluva
2409006
faktúra
MK hlas a.r.o.
45352305
165,00 EUR
01.10.2024
Predmet: výmena SD karty- Florián
2402036
faktúra
NK hlas s.r.o.
45352305
46,80 EUR
15.02.2024
Predmet: inštalácia aplikácie VM FLORIAN
012014
faktúra
J-Praktik s.r.o
45301930
400,00 EUR
20.03.2014
Predmet: zdravotné prednášky