Dokumenty:
zobraziť na stránke
7751621565
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
96,00 EUR
09.05.2023
Predmet: plyn denný stacionár
7751621567
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
514,00 EUR
09.05.2023
Predmet: plyn zdravotné stredisko
7751621566
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
120,00 EUR
09.05.2023
Predmet: plyn Ocú
7565936786
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
514,00 EUR
12.04.2023
Predmet: plyn Zdravotné stredisko
7565936785
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
120,00 EUR
12.04.2023
Predmet: plyn Ocú
7565936784
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
96,00 EUR
12.04.2023
Predmet: plyn Denný stacionár
7585686244
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
96,00 EUR
14.03.2023
Predmet: plyn denný stacionár
7585686245
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
120,00 EUR
14.03.2023
Predmet: plyn Ocú
7585686246
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
514,00 EUR
14.03.2023
Predmet: plyn zdravotné stredisko
7582591012
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
96,00 EUR
09.02.2023
Predmet: plyn denný stacionár
7582591013
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
120,00 EUR
09.02.2023
Predmet: plyn ocu
7582591014
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
514,00 EUR
09.02.2023
Predmet: plyn zdravotné stredisko
1403002
faktúra
Mega nábytok s.r.o
36646130
380,00 EUR
25.03.2014
Predmet: interiérové vybavenie- denný stacionár
11-4-10705
faktúra
Prvá Komunálna Finančná
36557129
419,30 EUR
17.09.2014
Predmet: vyúčtovanie poistného
11410705
faktúra
Prvá Komunálna Finančná
36557129
419,30 EUR
13.03.2014
Predmet: poistné
231011
faktúra
Peter Horník, spol. s.r.o.
36498581
59 201,10 EUR
03.11.2023
Predmet: Stavebné práce" Rekonštrukcia kúrenia Základnej školy vo Veľkej Čalomiji s využitím obnoviteľných zdrojov energie "
230715
faktúra
Peter Horník, spol. s.r.o.
36498581
116 573,36 EUR
02.08.2023
Predmet: práce na stavbe "Rekonštrukcia kúrenia Základnej školy vo Veľkej Čalomiji s využitím obnoviteľných zdrojov energie"
230609
faktúra
Peter Horník, spol. s.r.o.
36498581
197 038,08 EUR
30.06.2023
Predmet: stavebné práce "Rekonštrukcia kúrenia Základnej školy vo Veľkej Čalomiji s využitím obnoviteľných zdrojov energie"
230507
faktúra
Peter Horník, spol. s.r.o.
36498581
81 118,90 EUR
07.06.2023
Predmet: stavebné práce
71/2023
zmluva
Peter Horník, spol s.r.o.
36498581
599 040,00 EUR
20.03.2023
Predmet: Rekonštrukcia kúrenia Základnej školy vo Veľkej Čalomiji a využitím obnoviteľných zdrojov energie
82024
faktúra
ŽP EKO QELQT a.s.
36421120
191,10 EUR
11.09.2024
Predmet: železo
5309938018
faktúra
SSE
36403008
30,37 EUR
07.05.2024
Predmet: nedoplatok elektrina byt č.15
5215162173
faktúra
SSE
36403008
0,42 EUR
17.09.2014
Predmet: dodávka a distribúcia elektriny
5215162173
faktúra
SSE
36403008
0,42 EUR
17.09.2014
Predmet: dodávka a distribúcia elektriny
5215162172
faktúra
SSE
36403008
0,42 EUR
11.08.2014
Predmet: dodávka elektriny
5215162169
faktúra
SSE
36403008
0,42 EUR
14.05.2014
Predmet: nedoplatok bývalá mš
5215162168
faktúra
SSE
36403008
0,42 EUR
16.04.2014
Predmet: nedoplatok bývalá mš
5215162167
faktúra
SSE
36403008
0,42 EUR
13.03.2014
Predmet: elektrina - nedoplatok bývalá mš
5309997012
faktúra
SSE
36403008
39,38 EUR
25.02.2014
Predmet: nedoplatok byt č. 1 9b.j.
114022488
faktúra
SSE
36403008
9,42 EUR
25.02.2014
Predmet: nedoplatok bývalá mš
5215162152
faktúra
SSE
36403008
0,84 EUR
27.12.2012
Predmet: nedoplatok elektrina bývalá mš
5215162115
faktúra
SSE
36403008
0,84 EUR
13.11.2012
Predmet: nedoplatok elektrina bývalá mš
5022300783
faktúra
EKOREAL, s.r.o.
36385433
388,75 EUR
19.09.2023
Predmet: zneškodnenie odpadu
5022300618
faktúra
EKOREAL, s.r.o.
36385433
374,35 EUR
24.07.2023
Predmet: zneškodnenie odpadu
5022300521
faktúra
EKOREAL, s.r.o.
36385433
707,78 EUR
21.06.2023
Predmet: uloženie odpadu
5022300374
faktúra
EKOREAL, s.r.o.
36385433
347,08 EUR
17.05.2023
Predmet: zneškodnenie odpadu
5022300229
faktúra
EKOREAL, s.r.o.
36385433
265,24 EUR
17.04.2023
Predmet: zneškodnenie odpadu
82400383
faktúra
NOMiland
36174319
339,60 EUR
14.08.2023
Predmet: učebné pomôcky
25055695
faktúra
Midinet s.r.o.
36045799
9,60 EUR
12.05.2025
Predmet: správa a fungovanie siete
25045695
faktúra
Midinet s.r.o.
36045799
9,60 EUR
04.04.2025
Predmet: správa a fungovanie siete
250311
faktúra
Midinet s.r.o.
36045799
9,60 EUR
07.03.2025
Predmet: správa a fungovanie siete
25025696
faktúra
Midinet s.r.o.
36045799
9,60 EUR
07.02.2025
Predmet: správa a fungovanie siete
250156955
faktúra
Midinet s.r.o.
36045799
9,60 EUR
15.01.2025
Predmet: správa a fungovanie siete
24125695
faktúra
Midinet s.r.o.
36045799
9,60 EUR
03.12.2024
Predmet: správa a fungovanie siete
24115695
faktúra
Midinet s.r.o.
36045799
9,60 EUR
07.11.2024
Predmet: správa a fungovanie siete
241443
faktúra
Midinet s.r.o.
36045799
362,90 EUR
09.10.2024
Predmet: inštalačné práce kamery
24105695
faktúra
Midinet s.r.o.
36045799
9,60 EUR
01.10.2024
Predmet: správa a fungovanie siete
24095695
faktúra
Midinet s.r.o.
36045799
9,60 EUR
10.09.2024
Predmet: Správa a fungovanie siete
24085695
faktúra
Midinet s.r.o.
36045799
9,60 EUR
08.08.2024
Predmet: správa a fungovanie siete
24075695
faktúra
Midinet s.r.o.
36045799
9,60 EUR
09.07.2024
Predmet: správa a fungovanie siete
24055695
faktúra
Midinet s.r.o.
36045799
9,60 EUR
15.05.2024
Predmet: správa a fungovanie siete
24045695
faktúra
Midinet s.r.o.
36045799
9,60 EUR
12.04.2024
Predmet: správa siete internet denný stacionár
240455
faktúra
Midinet s.r.o.
36045799
9,60 EUR
12.03.2024
Predmet: Správa a fungovanie siete
24025695
faktúra
Midinet s.r.o.
36045799
9,60 EUR
09.02.2024
Predmet: správa a fungovanie siete
24015695
faktúra
Midinet s.r.o.
36045799
9,60 EUR
30.01.2024
Predmet: správa a fungovanie siete
2370257
faktúra
Midinet s.r.o.
36045799
9,60 EUR
12.12.2023
Predmet: správa a fungovanie siete
23115695
faktúra
Midinet s.r.o.
36045799
9,60 EUR
10.11.2023
Predmet: fungovanie siete
23105695
faktúra
Midinet s.r.o.
36045799
9,60 EUR
10.10.2023
Predmet: fugovanie siete denný stac.
23085695
faktúra
Midinet s.r.o.
36045799
9,60 EUR
07.08.2023
Predmet: fungovanie siete
23075695
faktúra
Midinet s.r.o.
36045799
9,60 EUR
11.07.2023
Predmet: fungovanie siete
23065695
faktúra
Midinet s.r.o.
36045799
9,60 EUR
13.06.2023
Predmet: fungovanie siete
23045695
faktúra
Midinet s.r.o.
36045799
9,60 EUR
23.05.2023
Predmet: fungovanie siete
130
faktúra
S-TEAM, s.r.o.
36023752
68,57 EUR
30.04.2025
Predmet: vodoinštalačný materiál
127
faktúra
S-TEAM, s.r.o.
36023752
104,60 EUR
07.03.2025
Predmet: vodoinštalačný materiál
125
faktúra
S-TEAM, s.r.o.
36023752
123,90 EUR
18.12.2024
Predmet: vodoinštalačný materiál
123
faktúra
S-TEAM, s.r.o.
36023752
200,46 EUR
01.10.2024
Predmet: materiál
121
faktúra
S-TEAM, s.r.o.
36023752
135,30 EUR
29.04.2024
Predmet: vodoinštalačný materiál
120
faktúra
S-TEAM, s.r.o.
36023752
59,38 EUR
27.03.2024
Predmet: materiál, súčiastky
8417376328
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
41,50 EUR
15.05.2025
Predmet: elektrina mš 168
8417376329
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
104,24 EUR
15.05.2025
Predmet: elektrina 12 b.j.
8417376327
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
155,71 EUR
15.05.2025
Predmet: elektrina Ocú
8621910981
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
16,00 EUR
02.05.2025
Predmet: elektrina 17 b.j.
8621910980
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
13,00 EUR
02.05.2025
Predmet: elektrina 8 b.j.
8621910979
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
11,00 EUR
02.05.2025
Predmet: elektrina múzeum
8621910978
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
8,00 EUR
02.05.2025
Predmet: elektrina klub
8621910977
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
43,00 EUR
02.05.2025
Predmet: elektrina 9 b.j.
8621910976
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
59,00 EUR
02.05.2025
Predmet: elektrina stacionár
8621910974
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
25,00 EUR
02.05.2025
Predmet: elektrina park
8621910975
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
12,00 EUR
02.05.2025
Predmet: elektrina dom smútku
8621910976
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
145,00 EUR
02.05.2025
Predmet: elektrina verejné osvetlenie