organizácia
Základná škola s MŠ, Hrnčiarovce n/P
zriaďovateľ Obec Hrnčiarovce n/P
zverejnené dokumenty: 4778
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0025/2014
faktúra
Jaroslav Zaoral
33204497
205,20 EUR
07.01.2015
Predmet: Dodávka a montáž hliníkových žalúzií
012015
faktúra
AA elektro s.r.o
47465093
762,44 EUR
10.04.2015
Predmet: oprava elektroinštalácie v učebni inf.2
01280287034
faktúra
Orange
35697270
80,98 EUR
04.03.2016
Predmet: orange
0128287034
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
57,98 EUR
05.09.2012
Predmet: orange
0128287034
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
35697270
57,98 EUR
24.10.2012
Predmet: orange
0128287034
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
58,08 EUR
24.10.2012
Predmet: orange
0128287034
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
53,99 EUR
20.05.2013
Predmet: Orange
0128287034
faktúra
Orange
35697270
76,86 EUR
03.06.2014
Predmet: orange
0128287034
faktúra
Orange
35697270
74,33 EUR
03.06.2014
Predmet: orange
0128287034
faktúra
Orange
35697270
74,00 EUR
10.11.2014
Predmet: orange
0128287034
faktúra
Orange
35697270
87,05 EUR
10.11.2014
Predmet: orange
0128287034
faktúra
Orange
35697270
93,92 EUR
10.11.2014
Predmet: ORANGE
0128287034
faktúra
Orange
35697270
78,76 EUR
22.11.2014
Predmet: orange
0128287034
faktúra
Slovak Telecom
35763469
20,57 EUR
22.05.2015
Predmet: telefon mš
0128287034
faktúra
Orange
35697270
76,59 EUR
22.05.2015
Predmet: orange
0128287034
faktúra
Orange
35697270
89,02 EUR
04.09.2015
Predmet: orange
0128287034
faktúra
Orange
35697270
80,98 EUR
07.09.2015
Predmet: orange
0128287034
faktúra
Orange
35697270
81,29 EUR
07.09.2015
Predmet: orange
0128287034
faktúra
Orange
35697270
81,10 EUR
11.02.2016
Predmet: orange
0128287034
faktúra
Orange
35697270
91,77 EUR
10.05.2016
Predmet: orange zš
0128287034
faktúra
Orange
35697270
99,69 EUR
24.05.2016
Predmet: telefón budova A
0128287034
faktúra
orange slovensko
35697270
81,13 EUR
28.07.2017
Predmet: telefonne služb
0128287034
faktúra
orange slovensko
35697270
108,01 EUR
28.07.2017
Predmet: tel. sluzby
0128287034
faktúra
orange slovensko
35697270
101,90 EUR
28.07.2017
Predmet: telefon
0128287034
faktúra
orange slovensko
80,98 EUR
23.10.2017
Predmet: telefon
0128287034
faktúra
orange slovensko
80,98 EUR
23.10.2017
Predmet: telefon
0128/287034
faktúra
Orange
35697270
73,99 EUR
14.03.2014
Predmet: orange
012828703405
faktúra
Orange
35697270
82,66 EUR
17.06.2016
Predmet: orange
012828703410
faktúra
Orange
35697270
80,98 EUR
09.11.2015
Predmet: orange
012828703411
faktúra
Orange
35697270
80,98 EUR
09.11.2015
Predmet: organge
0142011
faktúra
Pavol Uhlík
33555133
40,00 EUR
29.03.2011
Predmet: výmena hlavného istička, oprava svietidla
0202015
faktúra
Gríger Rastislav
253,00 EUR
22.05.2015
Predmet: revízia plyn.kotlov
0202015
faktúra
Gríger Rastislav
35404957
253,00 EUR
12.05.2015
Predmet: revízia plyn.kotlov
0257025550
faktúra
A.S.A Trnava
31449697
75,00 EUR
03.06.2014
Predmet: Odpadové nádoby pre ŠJ
0257025908
faktúra
ASA
31449697
42,60 EUR
10.11.2014
Predmet: odvoz kuch.odpadu
0257026289
faktúra
ASA Trnava
62,40 EUR
10.11.2014
Predmet: odvoz kuch.odpadu
0257026289
faktúra
ASA Trnava
31449697
62,40 EUR
10.11.2014
Predmet: odvoz kuch.odpadu
0257026746
faktúra
ASA Trnava
31449697
81,60 EUR
10.11.2014
Predmet: odvoz kuch.odpadu
0257027958
faktúra
ASA
31449697
45,60 EUR
22.11.2014
Predmet: odvoz kuch. odpadu
0257028402
faktúra
ASA
31449697
57,00 EUR
07.01.2015
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu
0257028857
faktúra
ASA
31449697
45,60 EUR
07.01.2015
Predmet: ŠJ - Odvoz kuchynského odpadu
0257028857
faktúra
ASA
31449697
45,60 EUR
20.03.2015
Predmet: odvoz kuch. odpadu
0257029371
faktúra
ASA
31449697
34,20 EUR
10.04.2015
Predmet: odvoz kuch.odpadu
0257029716
faktúra
ASA
31449697
34,20 EUR
10.04.2015
Predmet: ODVOZ kuch. odpadu
0257030201
faktúra
ASA
31449697
45,60 EUR
12.05.2015
Predmet: odvoz kuch.odpadu
0257030632
faktúra
ASA
31449697
45,60 EUR
22.05.2015
Predmet: odvoz kuch.odpadu
0257030632
faktúra
ASA
31449697
45,60 EUR
22.05.2015
Predmet: odvoz kuch.odpadu
0257031094
faktúra
ASA
31449697
45,60 EUR
22.05.2015
Predmet: odvoz kuch.odpadu
0257031532
faktúra
ASA
31449697
45,60 EUR
28.08.2015
Predmet: odvoz kuch.odpadu
0257031963
faktúra
ASA
31449697
45,60 EUR
07.09.2015
Predmet: odvoz kuch.odpadu
0257033234
faktúra
ASA
31449697
45,60 EUR
09.11.2015
Predmet: odvoz kuch odpadu
0257034159
faktúra
ASA
31449697
45,60 EUR
15.01.2016
Predmet: odvoz kuch.odpadu
0257035008
faktúra
ASA
31449697
34,20 EUR
11.02.2016
Predmet: odvoz kuch.odpadu
0257035900
faktúra
ASA
31449697
34,20 EUR
24.05.2016
Predmet: odvoz kuch. odpadu
0257036366
faktúra
ASA
31449697
57,00 EUR
24.05.2016
Predmet: odvoz kuch. odpadu
0257036853
faktúra
ASA
31449697
45,60 EUR
17.06.2016
Predmet: Odvoz kuchynského odpadju
02570418484
faktúra
FCC trade s.r.o.
314449697
57,00 EUR
28.07.2017
Predmet: odvoz kuchyn. odpadu
0257042393
faktúra
FCC trade s.r.o.
31449697
45,60 EUR
28.07.2017
Predmet: odvoz kuch odpadu
0302013
faktúra
Rastislav Grígel
171,00 EUR
20.05.2013
Predmet: Servisná prehliadka kotlov Buderus
03062017
faktúra
hudec jaroslava
30730937
64,26 EUR
28.07.2017
Predmet: pohare
03130012
faktúra
Ján Šiška
306,00 EUR
20.05.2013
Predmet: Čistenie kanalizácie, monitoring
032013
faktúra
Firma Zaoral
210,00 EUR
16.05.2013
Predmet: vertikálna žalúzia MŠ
041017
faktúra
zmo region je
15,00 EUR
23.10.2017
Predmet: skolenie rozpocet
042015
faktúra
AA elektro s.r.o
47465093
121,37 EUR
12.05.2015
Predmet: odstránenie závad na el.rozvádzači pav.A
052014
faktúra
Linos, Rakús
1 380,00 EUR
18.11.2014
Predmet: demontáž starých parkiet MŠ,
montáž PVC
052015
faktúra
AA elektro s.r.o
47465093
461,94 EUR
12.05.2015
Predmet: oprava elektroinšt. kotolna porevízne závady
0662017
faktúra
zmo region je
31826385
55,00 EUR
28.07.2017
Predmet: poplatok za sportove hry
068412
faktúra
Technostav
34133771
134,33 EUR
24.10.2012
Predmet: obklad, lepidlo, špar.hmota
školská jedáleň - kuchyňa
0685
faktúra
Učebné pomôcky, s.r.o
31641199
71,89 EUR
07.01.2015
Predmet: Učebné pomôcky byreta, kompas
0720/14
faktúra
Učebné pomôcky, s.r.o
31641199
371,47 EUR
07.01.2015
Predmet: Učebné pomôcky - fyzika
0761626936
faktúra
Slovak Telecom
35763469
20,50 EUR
10.11.2014
Predmet: telefon mš
0765763118
faktúra
Slovak Telecom
35763469
47,65 EUR
20.11.2014
Predmet: telefon ŠJ, ZŠ
0772429634
faktúra
Slovak Telecom
35763469
20,57 EUR
22.05.2015
Predmet: telefon mš
0778228619
faktúra
Slovak Telecom
35763469
48,07 EUR
09.11.2015
Predmet: telefon zs, šj
082012
faktúra
Adamec Pavol, kúr.,vodoinšt.
41152824
74,70 EUR
06.11.2012
Predmet: oprava rozvodu vody v školskej jedálni
082012
faktúra
Adamec Pavol, kúr.,vodoinšt.
41152824
74,70 EUR
12.11.2012
Predmet: Oprava vod.potrebia školskej jedálni
082015
faktúra
AA elektro s.r.o
47465093
278,55 EUR
22.05.2015
Predmet: odstránenie porevíznych závad pav. B elektroinšt.
09092014
faktúra
Jaroslav Hudec Domáce potreby
30730937
731,22 EUR
22.11.2014
Predmet: taniere ŠJ
092015
faktúra
AA elektro s.r.o
47465093
163,56 EUR
22.05.2015
Predmet: odstránenie porevíznych závad elektroinšt.pav.A
1
faktúra
ZMO, reg.J.B.
31826385
15,00 EUR
27.04.2017
Predmet: školenie RZD 2016