organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6162
Dokumenty:
zobraziť na stránke
398/2024
faktúra
TESCO STORES
31321828
2 495,00 EUR
28.11.2024
Predmet: fa za poukážky
52/2024
objednávka
TESCO STORES
31321828
2 495,00 EUR
28.11.2024
Predmet: objednávka poukážok
324/2015
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
44291809
2 495,00 EUR
06.11.2015
Predmet: faktúra za plyn
63/2016
faktúra
RWE
44291809
2 482,00 EUR
10.03.2016
Predmet: faktúra za plyn
130/2014
faktúra
RevServis, s.r.o.
47446676
2 450,00 EUR
01.12.2014
Predmet: faktúra za revízie el.spotrebičov, pracovných strojov, elektroinštalácie, bleskozvodov
334/2017
faktúra
innogy
44291809
2 447,00 EUR
09.11.2017
Predmet: fa za plyn
466/2014
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
44291809
2 441,00 EUR
10.12.2014
Predmet: faktúra za zemný plyn
6-Z-2015
oznam
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
00681385
2 440,61 EUR
10.03.2016
Predmet: Zmluva č. 4/NP/2/015 o bezodplatnom prevode majetku štátu
59/2018
faktúra
innogy
44291809
2 434,00 EUR
12.03.2018
Predmet: fa za plyn
58/2015
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
44291809
2 428,00 EUR
12.03.2015
Predmet: faktúra za plyn
81/2016
faktúra
Peter Fupšo-stolárstvo
46535781
2 415,00 EUR
29.03.2016
Predmet: výroba a montáž nábytku
326/2013
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
44291809
2 406,00 EUR
25.11.2014
Predmet: faktúra za zemný plyn
175/2025
faktúra
CK Slniečko
43840949
2 400,00 EUR
28.05.2025
Predmet: fa za pobyt - škola v prírode
115/2014
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
44291809
2 394,00 EUR
28.11.2014
Predmet: faktúra za zemný plyn
365/2012
faktúra
Baribal, s.r.o.
2 391,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Faktúra za nábytok MŠ
231/2024
faktúra
preskoly.sk
51692881
2 365,73 EUR
03.07.2024
Predmet: faktúra za učebnice a pracovné zošity
28/2024
objednávka
PreŠkoly.sk
51692881
2 365,73 EUR
14.06.2024
Predmet: objednávka pracovných zošitov a učebníc
332/2021
faktúra
TESCO STORES SR
31321828
2 310,00 EUR
16.11.2021
Predmet: fa za poukážky
44/2021
objednávka
TESCO STORES SR
31321828
2 310,00 EUR
15.11.2021
Predmet: objednávka poukážok
223/2018
faktúra
CRAFT DZ
47662492
2 300,04 EUR
24.08.2018
Predmet: fa za práce v objekte ZŠ, MŠ
280/2024
faktúra
TAKÁCS spol. s.r.o.
53796845
2 297,11 EUR
02.09.2024
Predmet: fa za výmenu a opravu boilerov
344/2013
faktúra
Daffer spol.s.r.o.
36320439
2 261,00 EUR
25.11.2014
Predmet: faktúra za školský nábytok a tabuľa Dubno 360x120
327/2019
faktúra
Stolárstvo Fupšo Peter
46535781
2 247,00 EUR
18.12.2019
Predmet: fa za kryty na radiátory do MŠ
4-Z-2015
oznam
Centrum vedecko-technických informácií SR
00151882
2 201,28 EUR
10.03.2016
Predmet: Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 585/2015
113/2019
faktúra
CK Slniečko
43840949
2 200,00 EUR
09.05.2019
Predmet: fa za pobyt - škola v prírode
97/2025
faktúra
Nomiland
36174319
2 169,80 EUR
18.03.2025
Predmet: fa za pomôcky do materskej školy
217/2016
faktúra
RM GASTRO-JAZ s.r.o.
34153004
2 132,80 EUR
29.07.2016
Predmet: FA za materiál - ŠJ
274/2016
faktúra
NOMILAND
36174319
2 130,20 EUR
21.09.2016
Predmet: fa za nábytok do MŠ
228/2016
faktúra
Peter Rožič
50430378
2 127,00 EUR
10.08.2016
Predmet: FA za práce ZŠ Brestovany
97/2022
faktúra
Daffer
36320439
2 126,00 EUR
25.03.2022
Predmet: fa za školské tabule
13/2022
objednávka
Daffer
36320439
2 126,00 EUR
23.03.2022
Predmet: objednávka školských tabúľ
435/2024
faktúra
Stolárstvo Peter Turčan
46535683
2 120,00 EUR
18.12.2024
Predmet: fa za opravu detského ihriska v mš
418/2023
faktúra
TOPTIEN
52558681
2 104,32 EUR
20.12.2023
Predmet: fa za rolety, žalúzie a servis
47/2023
objednávka
TOPTIEN
52558681
2 104,32 EUR
08.12.2023
Predmet: objednávka roliet, žalúzií a sieťok
118/2012
faktúra
Marta Babíková
2 100,00 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za projektové práce
1/2012
objednávka
Marta Babíková ateliér Pri celulózke 23
33855897
2 100,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Objednávka projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby
417/2023
faktúra
Daffer
36320439
2 099,00 EUR
20.12.2023
Predmet: fa za školský nábytok
50/2023
objednávka
Daffer
36320439
2 099,00 EUR
20.12.2023
Predmet: objednávka školského nábytku
138/2023
faktúra
AITEC
43829171
2 089,56 EUR
26.05.2023
Predmet: fa za učebnice
8/2023
objednávka
AITEC
43829171
2 089,56 EUR
26.05.2023
Predmet: objednávka učebníc
115/2024
faktúra
TAKÁCS spol. s r.o.
53796845
2 089,36 EUR
25.03.2024
Predmet: Faktúra za výmenu batérií za prietokové v ZB
16/2024
objednávka
TAKÁCS spol. s r.o.
53796845
2 089,36 EUR
06.03.2024
Predmet: Výmena ohrev batérií za prietokové ohrievače - zadná budova
345/2013
faktúra
Daffer spol.s.r.o.
36320439
2 083,50 EUR
25.11.2014
Predmet: faktúra za školský nábytok - stoly a stoličky
70/2024
faktúra
ECOHOME Group s.r.o.
53123913
2 081,00 EUR
04.03.2024
Predmet: fa za servis okien a dverí
378/2015
faktúra
Šimon Batík - FasterComp
48157350
2 080,00 EUR
10.12.2015
Predmet: faktúra za notebooky
393/2017
faktúra
NOMILAND
36174319
2 049,30 EUR
15.12.2017
Predmet: fa za tovar
432/2024
faktúra
LIMEX
17672562
2 045,45 EUR
18.12.2024
Predmet: fa za čistiace a kancelárske potreby - mš
110/2025
faktúra
TAKÁCS spol. s.r.o.
53796845
2 039,61 EUR
31.03.2025
Predmet: fa za výmenu LED svietidiel v triedach
397/2015
faktúra
MAXISPORTS s.r.o.
46816224
2 017,01 EUR
22.12.2015
Predmet: faktúra za ochrannú sieť , montážne súčiastky , kotviaci prvok na uchytenie siete, montáž ochrannej siete - vybavenie telocvične
223/2024
faktúra
Cestovná kancelária Vida
46754571
2 000,00 EUR
01.07.2024
Predmet: fa za školu v prírode
58/2023
faktúra
Ing. Viera Karádyová
34619038
2 000,00 EUR
09.03.2023
Predmet: Faktúra za prípravu vyraďovacieho konania registratúrnych záznamov ZŠ, MŠ
66/2020
faktúra
Sorea
31339204
1 976,00 EUR
09.03.2020
Predmet: fa za ubytovanie na lyžiarskom výcviku
288/2014
faktúra
EFEKT-Jantovič Peter
11756934
1 970,00 EUR
04.12.2014
Predmet: faktúra za maliarske práce ŠJ a MŠ
419/2014
faktúra
SUMAN s.r.o.
36221911
1 968,96 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za školský nábytok
243/2021
faktúra
Jutex
36250643
1 934,22 EUR
10.09.2021
Predmet: fa za dodávku a pokládku kobercov
205/2018
faktúra
EFEKT
11756934
1 932,00 EUR
06.08.2018
Predmet: fa za maľovanie v ŠJ
151/2020
faktúra
AITEC
43829171
1 931,82 EUR
23.06.2020
Predmet: fa za učebnice
8/2020
objednávka
AITEC
43829171
1 931,82 EUR
23.06.2020
Predmet: objednávka učebníc
108/2013
faktúra
Daffer spol.s.r.o.
36320439
1 926,00 EUR
12.11.2014
Predmet: stoly a stoličky
371/2023
faktúra
TESCO STORES SR
31321828
1 920,00 EUR
24.11.2023
Predmet: fa za darčekové poukážky
40/2023
objednávka
TESCO STORES SR
31321828
1 920,00 EUR
24.11.2023
Predmet: objednávka darčekových poukážok
322/2019
faktúra
daffer
36320439
1 850,00 EUR
16.12.2019
Predmet: fa za školský nábytok
191/2021
faktúra
INSGRAF
47078839
1 834,00 EUR
12.07.2021
Predmet: fa za vaky a šatňové sedadlá
24/2021
objednávka
INSGRAF
47078839
1 834,00 EUR
02.07.2021
Predmet: objednávka sedacích segmentov
1/2014
objednávka
Miroslav Janoška
43648223
1 832,00 EUR
08.11.2016
Predmet: Objednávka na maliarske práce na objekte škol.jedálne a kuchyne
278/2018
faktúra
OPRaS-TZ
36223468
1 800,00 EUR
09.10.2018
Predmet: fa za odbornú prehliadku kotla r. 2018
181/2018
faktúra
OPRaS-TZ, s.r.o.
36223468
1 800,00 EUR
02.07.2018
Predmet: fa za revíziu
268/2021
faktúra
ALEX
36553859
1 798,80 EUR
29.09.2021
Predmet: fa za školský nábytok
26/2021
objednávka
ALEX
36553859
1 798,80 EUR
06.07.2021
Predmet: objednávka nábytku
124/2011
faktúra
Marián Sládeček - Parket GAMAKU
41976487
1 794,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Výmena laminátových podláh v ŠKD
169/2021
faktúra
FasterComp
50559419
1 785,60 EUR
17.06.2021
Predmet: fa za notebooky
65/2025
faktúra
Stolárstvo Peter Turčan
46535683
1 750,00 EUR
24.02.2025
Predmet: fa za opravu poškodených prvkov na detskom ihrisku v mš
388/2022
faktúra
Nomiland
36174319
1 728,60 EUR
14.12.2022
Predmet: fa za hračky do MŠ
62/2022
objednávka
Nomiland
36174319
1 728,60 EUR
13.12.2022
Predmet: objednávka hračiek do mš
255/2016
faktúra
Ladislav Ostradický
41150252
1 717,00 EUR
08.09.2016
Predmet: FA za radiátor.kryt+práca
24/2015
objednávka
NOMILAND, s.r.o.
36174319
1 702,27 EUR
10.11.2016
Predmet: Objednávka - knižky+pomôcky do ŠKD
400/2015
faktúra
Nomiland, s.r.o.
36174319
1 702,27 EUR
22.12.2015
Predmet: faktúra za hračky - MŠ
127/2014
faktúra
Daffer spol.s.r.o.
36320439
1 691,00 EUR
01.12.2014
Predmet: faktúra za tabuľu DUBNO 360x120 keramic, krieda, vizualizér
37/2022
objednávka
Nomiland
36174319
1 683,10 EUR
06.06.2022
Predmet: objednávka pomôcok do MŠ
238/2012
faktúra
MT ENGINEERING, s.r.o.
1 680,00 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za výkon činnosti stavebného dozoru na stavbe "Multifunkčné ihrisko pre ZŠ a MŠ Brestovany"