organizácia
Materská škola, Šulekova 35, Bratislava
zriaďovateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 3735
Dokumenty:
zobraziť na stránke
/20/sj/24
faktúra
Ladislav Schwartz
17390079
1 235,86 EUR
30.05.2024
Predmet: ovocie a zelenina
4/23/sj/24
faktúra
Ladislav Schwartz
17390079
1 207,88 EUR
07.05.2024
Predmet: ovocie a zelenina
23/2020
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
1 205,72 EUR
11.02.2020
Predmet: vyúčtovanie za 10-12/2019
214/2024
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
1 205,50 EUR
20.12.2024
Predmet: edukačné pomôcky a športové vybavenie
93/2024
objednávka
NOMILAND, s.r.o.
36174319
1 205,50 EUR
19.12.2024
Predmet: edukačné pomôcky pre Zdravie a pohyb: horolezecká stena – 2ks, lezecké úchyty – 2ks, Pyramídová stavebnica – 3ks, s dopravou
89/2024
objednávka
RM Gastro - JAZ s.r.o.
34153004
1 200,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Robot univ. RM-502H - 1ks, Rúra mikrovl. MWP-1052-26E, Šálka Optimo 14cl - 12ks, Podšálka Optimo - 12 ks, Hrnček Optimo 27 cl - 12 ks, vrátane dovozu
47/2023
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
1 200,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Magnetic polydron 96 ks - 6 bal, poštovné, balné.
2/2015
zmluva
Ing. Milan Horanský
32078391
1 200,00 EUR
30.07.2015
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb účtovníctva
2/6/sj/25
faktúra
Ladislav Schwartz
17390079
1 192,61 EUR
04.02.2025
Predmet: ovocie a zelenina
21/2023
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
1 155,56 EUR
08.02.2023
Predmet: vyúčtovanie plynu pre kúrenie 10-12/2022
213/2024
faktúra
RM Gastro - JAZ s.r.o.
34153004
1 145,16 EUR
20.12.2024
Predmet: Vybavenie ŠJ: Robot univ. RM-502H - 1ks, Rúra mikrovl. MWP-1052-26E, Šálka Optimo 14cl - 12ks, Podšálka Optimo - 12 ks, Hrnček Optimo 27 cl - 12 ks, vrátane dovozu
19/2025
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
1 143,26 EUR
10.02.2025
Predmet: odvoz smetí 2025
158/2023
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
1 134,00 EUR
27.11.2023
Predmet: edukačné pomôcky pre predškolákov
155/2022
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
1 131,60 EUR
02.12.2022
Predmet: : edukačné pomôcky pre predškolákov: malý policajt – veľká sada – 2ks, Povrchy – 1ks, Magnetická kresliaca doska – 30ks, Príroda – 1ks, Zdravá výživa – 1ks, Časové vzťahy – 1ks, Poznávaj – 1ks, prírodná rafia -40ks rôzne farby, Lopty z pružnej gumy – 2sady, Lopta 23 cm – 10 ks, Veľká sada jedla 52ks – 4ks, vrátane dovozu.
47/2022
objednávka
NOMILAND, s.r.o.
36174319
1 131,60 EUR
30.11.2022
Predmet: edukačné pomôcky pre predškolákov: malý policajt – veľká sada – 2ks, Povrchy – 1ks, Magnetická kresliaca doska – 30ks, Príroda – 1ks, Zdravá výživa – 1ks, Časové vzťahy – 1ks, Poznávaj – 1ks, prírodná rafia -40ks rôzne farby, Lopty z pružnej gumy – 2sady, Lopta 23 cm – 10 ks, Veľká sada jedla 52ks – 4ks, vrátane dovozu.
1033400532
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
1 096,00 EUR
17.01.2014
Predmet: Termming refakturácia plynu za 12 2013
1033400469
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
1 096,00 EUR
08.01.2014
Predmet: Termming plyn 11/2013
1033400411
faktúra
TERMMING, a.s.
1 096,00 EUR
08.11.2013
Predmet: Termming refakturácia dodávky plynu za 10. 2013
1033400384
faktúra
TERMMING, a.s.
1 096,00 EUR
05.11.2013
Predmet: TERMMING plyn za 09/2013
1033400343
faktúra
TERMMING, a.s.
1 096,00 EUR
26.09.2013
Predmet: Termming refakturácia plynu za 08 2013
1033400273
faktúra
TERMMING, a.s.
1 096,00 EUR
08.08.2013
Predmet: Termming refakturácia plynu za 07/2013
1033400227
faktúra
TERMMING, a.s.
1 096,00 EUR
11.07.2013
Predmet: TERMMING refakturácia dodávky plynu 06/2013
1033400185
faktúra
TERMMING, a.s.
1 096,00 EUR
20.06.2013
Predmet: Termming refakturácia plynu za 05/2013
1033400146
faktúra
TERMMING, a.s.
1 096,00 EUR
13.05.2013
Predmet: Termmig plyn za 04 2013
1033400106
faktúra
TERMMING, a.s.
1 096,00 EUR
25.04.2013
Predmet: TERMMING refakturácia plynu za 03/2013
1033400035
faktúra
TERMMING, a.s.
1 096,00 EUR
27.02.2013
Predmet: Termming plyn od 19.01. do 28.02.2013
4/2/sj/25
faktúra
Ladislav Schwartz
17390079
1 089,54 EUR
03.04.2025
Predmet: ovocie a zelenina
1023400044
faktúra
TERMMING, a.s.
1 082,36 EUR
09.03.2012
Predmet: Plyn MŠ za obdobie 01.01. - 18.01.2012
17/2024
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
1 078,55 EUR
02.02.2024
Predmet: odvoz komunálneho odpadu 2024
30/2025
objednávka
Scholaris s.r.o.
46324844
1 062,00 EUR
03.06.2025
Predmet: didaktické a edukačné pomôcky – včela BEEBOT nabíjateľná – 12 ks
6/15/ŠJ/23
faktúra
Ladislav Schwartz
17390079
1 060,09 EUR
29.06.2023
Predmet: ovocie a zelenina
75/2025
faktúra
Scholaris s.r.o.
46324844
1 056,00 EUR
06.06.2025
Predmet: didaktické a edukačné pomôcky – včela BEEBOT nabíjateľná – 12 ks (2x triedna zostava = 6x BeeBot, 6x nabíjací kábel, nabíjateľná stanica)
5/2022
objednávka
Panta Rhei s.r.o.
31443923
1 050,00 EUR
10.02.2022
Predmet: knihy do školskej knižnice: Chichotavé rozprávky, Farma, ktorá nás živí, Chráňme našu planétu, Zázračné rozprávky, Maľované čítanie - Moje prvé rozprávky 22 ks, Maľované čítanie 22 ks, Vtáky, Ako sa Zajkovci učili nakupovať, Miško a Brumko hovoria o pocitoch, Mamutia kniha vedy, Slovensko - Spoznajme ho spolu, Ako sa Zajkovci učili zarábať, Spomaľ a pozri sa, Zuby, Mami, oci, objímte ma, Kubko upratuje, Kúzelné čítanie: Už viem, ako sa to robí, Miško a Brumko sa vedia správať , Spomaľ a pozoruj, Veľká kniha superschopností, Labková patrola - Nové 5-minútové rozprávky, Vtáky, Škriatok v pyžamku a iné rozprávky 2. vydanie, Čo sa skrýva pod zemou, Kúzelné čítanie: Hravá prírodoveda, Opica Škorica opäť vystrája, Kto rastie v sade, Kto rastie v parku, Ako to rastie - Moja prvá knižka, Prečo?, Pippi Dlhá pančucha - set , Ezopove bájky, Čarodejník z krajiny Oz, 250 otázok a odpovedí, Pravda či omyl?, Príbehy z lúk a mokradí , O Malom kozmonautovi, Zázračný herbárik, Dokonalá Klára, 3. vydanie, Štyri kosti pre Flipra, Neposlušné rozprávky, Zemeguľa plná detí, Cesta krajinami sveta, Nejdem a basta! - 3.vydanie, Slovensko - rodný náš kraj, Štedrovečerné rozprávky, Kam chodia kozmonauti na záchod?, Dobrý deň, opica Škorica, Rozprávočky kvapky Anky, Láskavé rozprávky , SLOVENSKOpédia, Vitaj v múzeu, Kúzelné čítanie: Rozprávkové učenie s elektronickou ceruzkou, Kúzelné čítanie: Vesmír s elektronickou ceruzkou, Kúzelné čítanie: Pexeso, Hudobné nástroje, Povedz mi prečo, Povedz mi prečo 2, Kúzelné čítanie: Ľudské telo, Kúzelné čítanie: Minikniha Lesné zvieratká, Kúzelné čítanie: Vesmír, Kúzelné čítanie: Minikniha, Domáce zvieratká, Kúzelné čítanie: Zvieratká na farme, Kúzelné čítanie: Zvieratká v ZOO, Slovenský detský rok, Ako sa Zajkovci učili šetriť, Kubko sa hnevá, Kúzelné čítanie: Rozmotaj si jazýček, Etiketa - Pravidlá slušného správania, Zdravia, šťastia vinšujeme, Naše ľudové tradície a sviatky
6/2/sj/25
faktúra
Ladislav Schwartz
17390079
1 046,94 EUR
04.06.2025
Predmet: ovocie a zelenina
24/2022
faktúra
Panta Rhei s.r.o.
31443923
1 046,17 EUR
10.02.2022
Predmet: knihy do škol.knižnice
50/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 038,60 EUR
14.04.2023
Predmet: elektrina 3/2023
9/11/ŠJ/2022
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
1 038,00 EUR
10.10.2022
Predmet: mäso a mäsové výrobky
22/2021
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
1 009,38 EUR
08.03.2021
Predmet: vyúčtovanie plyn 10-12/21
156/2022
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
1 009,00 EUR
02.12.2022
Predmet: edukačný a výtvarný materiál pre predškolákov: fixky na textil 12 ks – 6 bal, taška malá 30ks – 4 bal, maliarske plátno 80 ks – 2 bal, lepidlo instant 72 ks – 1 bal, drevené ozdoby 144ks – 1 bal, plastové koráliky 3kg – 1 bal, poštovné, balné.
49/2022
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
1 009,00 EUR
02.12.2022
Predmet: edukačný a výtvarný materiál pre predškolákov: fixky na textil 12 ks – 6 bal, taška malá 30ks – 4 bal, maliarske plátno 80 ks – 2 bal, lepidlo instant 72 ks – 1 bal, drevené ozdoby 144ks – 1 bal, plastové koráliky 3kg – 1 bal, poštovné, balné.
72/2015
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
998,95 EUR
28.05.2015
Predmet: vyúčtovanie dodávky plynu 01 - 03 2015 nedoplatok
1013400169
faktúra
TERMMING, a.s.
989,00 EUR
13.05.2011
Predmet: Termming plyn 04 2011
11/26/sj/24
faktúra
Ladislav Schwartz
17390079
986,03 EUR
05.12.2024
Predmet: ovocie a zelenina
9/2017
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
986,00 EUR
07.02.2017
Predmet: Termming plyn 12/2016
168/2016
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
986,00 EUR
24.11.2016
Predmet: Termming refakturácia plynu 10/2016
140/2016
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
986,00 EUR
31.10.2016
Predmet: Termming plyn 09/2016 refakturácia
135/2016
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
986,00 EUR
30.09.2016
Predmet: TERMMING plyn 08/2016
120/2016
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
986,00 EUR
08.09.2016
Predmet: dodávka plynu Termming 07/2016
108/2016
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
986,00 EUR
22.07.2016
Predmet: Termming plyn 06/2016
91/2016
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
986,00 EUR
30.06.2016
Predmet: Termming plyn 05/2016
59/2016
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
986,00 EUR
04.05.2016
Predmet: TERMMING refakturácia dodávky plynu 03/2016
42/2016
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
986,00 EUR
31.03.2016
Predmet: TERMMING plyn za 02/2016
28/2016
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
986,00 EUR
02.03.2016
Predmet: Termming plyn za 01ú2016
77/2016
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
985,00 EUR
31.05.2016
Predmet: refakturácia dodávky plynu 04/2016
174/2017
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
978,00 EUR
20.12.2017
Predmet: dodávka plynu 12/2017
169/2017
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
978,00 EUR
20.12.2017
Predmet: dodávka plynu 11/2017
141/2017
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
978,00 EUR
30.11.2017
Predmet: Termming plyn 10/2017
137/2017
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
978,00 EUR
30.10.2017
Predmet: Termming plyn 5/2017
134/2017
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
978,00 EUR
30.10.2017
Predmet: Termming plyn 9/2017
111/2017
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
978,00 EUR
02.10.2017
Predmet: Termming plyn 08/2017
110/2017
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
978,00 EUR
06.09.2017
Predmet: Termming dodávka plynu 07/2017
84/2017
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
978,00 EUR
19.07.2017
Predmet: TERMMING refakturácia plynu 06/2017
69/2017
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
978,00 EUR
06.06.2017
Predmet: Termming refakturácia plynu 04/2017
58
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
978,00 EUR
06.06.2017
Predmet: plyn 03/2017 refakturácia Termming
42/2017
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
978,00 EUR
29.03.2017
Predmet: Termming refakturácia dodávky plynu 02/2017
27/2017
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
978,00 EUR
21.02.2017
Predmet: Termming plyn 01/2017
78/2024
objednávka
E-GO, s.r.o.
36251526
970,00 EUR
13.12.2024
Predmet: edukačné pomôcky – pomoc pri začlenení detí z UA: Slovenský jazyk pre deti z Ukrajiny – 1ks, Rozklad čísel do 10 – 1ks, Protiklady + Orientácia v čase – 1ks, Orientácia v priestore + Kroková hra – 1ks, Ročné obdobia + Kde žijú zvieratká – 1ks, Ľahučko si všetko spočítame – 1ks.
207/2024
faktúra
E-GO, s.r.o.
36251526
967,00 EUR
16.12.2024
Predmet: edukačné pomôcky – pomoc pri začlenení detí z UA: Slovenský jazyk pre deti z Ukrajiny – 1ks, Rozklad čísel do 10 – 1ks, Protiklady + Orientácia v čase – 1ks, Orientácia v priestore + Kroková hra – 1ks, Ročné obdobia + Kde žijú zvieratká – 1ks, Ľahučko si všetko spočítame – 1ks
139/2022
faktúra
EduPoint, s.r.o.
51308479
965,40 EUR
02.11.2022
Predmet: edukačné pomôcky pre predškolákov
45/2022
objednávka
EduPoint, s.r.o.
51308479
965,40 EUR
26.10.2022
Predmet: edukačné pomôcky pre predškolákov, Ainstein 68 – 3 sady, Ainstein 128 – 3 sady, pokladňy EURO na rozvoj finančnej gramotnosti – 6 ks, s dodaním
13/2016
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
957,00 EUR
01.02.2016
Predmet: TERMMING plyn 12/2015
177/2015
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
957,00 EUR
22.12.2015
Predmet: Termming plyn 11/2015
148/2015
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
957,00 EUR
20.11.2015
Predmet: TERMMING a.s. plyn 10/2015
140/2015
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
957,00 EUR
22.10.2015
Predmet: refakturácia dodávky plynu 09/2015
130/2015
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
957,00 EUR
23.09.2015
Predmet: Termming plyn 08/2015
114/2015
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
957,00 EUR
25.08.2015
Predmet: TERMMING plyn 07/2015
89/2015
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
957,00 EUR
25.06.2015
Predmet: dodávka plynu 06/2015
79/2015
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
957,00 EUR
16.06.2015
Predmet: dodávka plynu 05/2015
70/2015
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
957,00 EUR
21.05.2015
Predmet: refakturácia dodávky plynu 04/2015
55/2015
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
957,00 EUR
30.04.2015
Predmet: refakturácia dodávky plynu 03/2015