Dokumenty:
zobraziť na stránke
235/2011
faktúra
Milan Kurnota KAJO
10846794
121,48 EUR
21.10.2011
Predmet: pracovné nástroje
226/2011
faktúra
Huba Miloš - ORSA
31045901
110,80 EUR
21.10.2011
Predmet: kancelárske potreby
203/2011
faktúra
PhDr. Anna Lajmonová - Vydavateľstvo
43056636
109,54 EUR
21.10.2011
Predmet: zhotovenie a zverejnenie prílohy Oravská Poruba v regionálnych novinách Oravec
1/11
faktúra
Tlačiareň Vrábel
10851941
108,00 EUR
16.03.2011
Predmet: Tlač žetónov
199/2011
faktúra
RVC Martin
31938434
104,90 EUR
21.10.2011
Predmet: školenie RVC Martin
85/2011
faktúra
RVC Martin
31938434
104,90 EUR
15.04.2011
Predmet: vzdelávacie centrum Martin
208/2011
faktúra
Huba Miloš - ORSA
31045901
101,06 EUR
21.10.2011
Predmet: kancelárske potreby pre Materskú školu
150/2011
faktúra
Vladimír Sopúch
32271701
99,30 EUR
13.07.2011
Predmet: štrk
204/2011
faktúra
Pavol Huntoš
40399451
99,00 EUR
21.10.2011
Predmet: pneumatika, duša
57/2011
faktúra
EKOBOSS, s.r.o.
36415014
97,80 EUR
21.03.2011
Predmet: doplnky
311/2011
zmluva
Ing. Ján Velček TOPSET
32643748
97,00 EUR
20.02.2012
Predmet: Licenčná zmluva na zverejňovanie popisných a grafických dát cintorína na internetovom portáli www.cintoriny.sk
187/2011
faktúra
Agrodružstvo OPZ
31616852
96,00 EUR
21.10.2011
Predmet: nakladanie naplavením
74/2011
faktúra
Združenie REGIÓN "TATRY"
35533978
93,50 EUR
15.04.2011
Predmet: zaplatenie členského príspevku
170/2011
faktúra
MEDIAMAC, s.r.o.
36781363
93,00 EUR
09.08.2011
Predmet: toner do tlačiarne
17/2011
faktúra
OZO, a.s.
36380415
90,79 EUR
16.03.2011
Predmet: zmesový komunálny odpad, preprava kontajnera
178/2011
faktúra
Huba Miloš - ORSA
31045901
85,12 EUR
09.08.2011
Predmet: kancelárske potreby
78/2011
faktúra
firma SOFT - Ing. Palider Pavol
32274947
85,00 EUR
15.04.2011
Predmet: predplatné na nové verzie a údržbu programu Pp Mzdy EURO pre rok 2011
25/2011
faktúra
Agrodružstvo OPZ
31616852
84,97 EUR
16.03.2011
Predmet: voda
81/2011
faktúra
Sociálna poisťovňa
79,14 EUR
15.04.2011
Predmet: nedoplatok zamestnávateľa
256/11
faktúra
Ing. Ján Vlček - TOPSET
32643748
78,00 EUR
10.11.2011
Predmet: Program WinCITY Mzdy
40/2011
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
77,60 EUR
21.03.2011
Predmet: Zmena v poistnej zmluve
13/2011
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
77,60 EUR
16.03.2011
Predmet: PP01 - Komplexné poistenie podnikateľov
196/2011
faktúra
Vladimír Sopúch C a V
32271701
77,57 EUR
21.10.2011
Predmet: odber kameniva na vykonanie záchranných prác
83/2011
faktúra
KRUPA KAJO, s. r. o.
36362981
72,07 EUR
15.04.2011
Predmet: pracovné nástroje
174/2011
faktúra
Agrodružstvo OPZ
31616852
70,96 EUR
09.08.2011
Predmet: voda MŠ
27/2011
faktúra
Tlačiareň Vrábel
10851941
69,60 EUR
16.03.2011
Predmet: informačný prospekt - Separovaný zber
7/2011
faktúra
RVC Martin
31938434
68,00 EUR
16.03.2011
Predmet: regionálne vzdelávacie centrum
60/2011
faktúra
OFZ, a.s.
36389030
66,22 EUR
22.03.2011
Predmet: pranie a čistenie odevov
31/2011
faktúra
BROS Computing, s.r.o.
36734390
66,00 EUR
16.03.2011
Predmet: Zmluva o odb. a technologickej pomoci
219/2011
faktúra
Agrodružstvo OPZ
31616852
63,95 EUR
21.10.2011
Predmet: za vodu v Materskej škole
207/2011
faktúra
Huba Miloš - ORSA
31045901
58,39 EUR
21.10.2011
Predmet: kancelárske potreby
228/2011
faktúra
Školská jedáleň pri Materskej škole
58,28 EUR
21.10.2011
Predmet: poplatky za účet
37/2011
faktúra
OFZ, a.s.
36389030
55,70 EUR
21.03.2011
Predmet: pranie a čistenie odevov
43/2011
faktúra
RTVS, s.r.o.
55,68 EUR
21.03.2011
Predmet: koncesionársky poplatok
22/2011
faktúra
SIAD Slovakia spol. s. r.o.
35746343
54,98 EUR
16.03.2011
Predmet: poplatky za nájom fliaš
77/2011
faktúra
DATATRADE, s.r.o.
35960132
54,96 EUR
15.04.2011
Predmet: publikácie
107/2011
faktúra
KRUPA KAJO, s. r. o.
36362981
54,16 EUR
25.05.2011
Predmet: pracovné náradie
54/2011
faktúra
Róbert Ullmann, 1923 studio
37361651
52,80 EUR
21.03.2011
Predmet: výroba a dodanie reklamných predmetov a služieb
213/2011
faktúra
OFZ, a.s.
36384330
51,60 EUR
21.10.2011
Predmet: pranie prádla
68/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
51,18 EUR
22.03.2011
Predmet: T-com
258/11
faktúra
KRUPA KAJO, s. r. o.
36362981
50,50 EUR
10.11.2011
Predmet: pracovné náradie
244/11
faktúra
VIVA TRAde, s.r.o.
36202347
50,47 EUR
10.11.2011
Predmet: medaily
113/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,46 EUR
25.05.2011
Predmet: T-Com
158/2011
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
36403431
50,00 EUR
18.07.2011
Predmet: doprava
99/2011
faktúra
Jozef Krajčík
10862692
50,00 EUR
25.05.2011
Predmet: aktualizácia programu KUCHYŇA (nové receptúry pre školskú jedáleň, alergény)
49/2011
faktúra
INPRO POPRAD, s.r.o.
36501476
50,00 EUR
21.03.2011
Predmet: na základe dohodnutej mandátnej zmluvy: stavebné úpravy OcÚ a PZ Oravská Poruba
120/2011
faktúra
Ing. Milan Poruban
37291645
49,01 EUR
25.05.2011
Predmet: registrácia domény oravskaporuba.sk, webhosting, manipulačný poplatok
47/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
48,48 EUR
21.03.2011
Predmet: T-Com
141/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
47,90 EUR
13.07.2011
Predmet: faktúra za telefón
97/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
47,66 EUR
25.05.2011
Predmet: T-Com
92/2011
faktúra
Huba Miloš - ORSA
31045901
47,17 EUR
15.04.2011
Predmet: kancelárske potreby
10/2011
faktúra
RAABE - odborné nakladateľstvo
35908718
46,30 EUR
16.03.2011
Predmet: Knihy
161/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
44,84 EUR
09.08.2011
Predmet: faktúra za telefón
160/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
44,84 EUR
18.07.2011
Predmet: faktúra za telefón
24/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
44,18 EUR
16.03.2011
Predmet: mobilný operátor
224/2011
faktúra
ORAVINGstavebniny, s.r.o.
44033656
42,75 EUR
21.10.2011
Predmet: cement 325 PAF 25kg
105/2011
faktúra
SIAD Slovakia spol. s. r.o.
35746343
40,96 EUR
25.05.2011
Predmet: fľaše na zváranie
15/2011
faktúra
Dexia banka Slovensko, as.
31575951
39,50 EUR
16.03.2011
Predmet: poplatok Dexia banke za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov
95/2011
faktúra
Agrodružstvo OPZ
31616852
38,54 EUR
25.05.2011
Predmet: voda pre MŠ
117/2011
faktúra
RAABE - odborné nakladateľstvo
35908718
38,21 EUR
25.05.2011
Predmet: Dieťa a jeho svet - máj 2011
144/2011
faktúra
RAABE - odborné nakladateľstvo
35908718
38,16 EUR
13.07.2011
Predmet: Kniha - Rozvíjame zručnosti predškoláka
231/2011
faktúra
OFZ, a.s.
36389030
38,10 EUR
21.10.2011
Predmet: pranie a čistenie odevov
134/2011
faktúra
OFZ, a.s.
36389030
37,78 EUR
13.07.2011
Predmet: pranie a čistenie odevov
58/2011
faktúra
RAABE - odborné nakladateľstvo
35908718
37,76 EUR
21.03.2011
Predmet: kniha
143/2011
faktúra
Agrodružstvo OPZ
31616852
36,79 EUR
13.07.2011
Predmet: voda pre MŠ
63/2011
faktúra
Agrodružstvo OPZ
31616852
35,92 EUR
22.03.2011
Predmet: Voda
132/2011
faktúra
Huba Miloš - ORSA
31045901
35,69 EUR
13.07.2011
Predmet: kancelárske potreby
36/2011
faktúra
Milan Kurnota KAJO
10846794
35,16 EUR
18.03.2011
Predmet: vrecia, špongie, utierky a iné potreby
216/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,58 EUR
21.10.2011
Predmet: úhrada za telefón
114/2011
faktúra
Agrodružstvo OPZ
31616852
33,29 EUR
25.05.2011
Predmet: Voda pre MŠ
229/2011
faktúra
Agentúra pre regionálny rozvoj SEVER
33,19 EUR
21.10.2011
Predmet: pokyn pre učtáreň
130/2011
faktúra
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky
30844355
33,19 EUR
13.07.2011
Predmet: administratívna úhrada
200/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,87 EUR
21.10.2011
Predmet: úhrada za telefón
262/11
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
32,50 EUR
10.11.2011
Predmet: poistná zmluva
155/2011
faktúra
Róbert Ullmann, 1923 studio
37361651
32,40 EUR
18.07.2011
Predmet: tlač plagátov
89/2011
faktúra
OFZ, a.s.
36389030
32,33 EUR
15.04.2011
Predmet: za poskytnuté služby
87/2011
faktúra
Tlačiareň Vrábel
10851941
32,24 EUR
15.04.2011
Predmet: vizitky a grafická práca
4/11
faktúra
O.F.Z., a.s.
36389030
31,09 EUR
16.03.2011
Predmet: OFZ,a.s.
73/2011
faktúra
GST Slovakia, a.s.
35795662
30,46 EUR
22.03.2011
Predmet: hovory
236/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,12 EUR
21.10.2011
Predmet: faktúra za telefón