Dokumenty:
zobraziť na stránke
234/2011
faktúra
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672254
21,17 EUR
21.10.2011
Predmet: faktúra za vodu
184/2011
faktúra
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672254
376,67 EUR
21.10.2011
Predmet: pretláčanie dažďových rúr
2011/
zmluva
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672254
296,00 EUR
05.09.2011
Predmet: Kúpna zmluva
104/2011
faktúra
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672254
3,02 EUR
25.05.2011
Predmet: vodné a stočné
103/2011
faktúra
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672254
12,10 EUR
25.05.2011
Predmet: vodné a stočné
34/2011
faktúra
JK-REZOSTAV, s.r.o.
36662461
3 769,92 EUR
18.03.2011
Predmet: stavebné práce, oprava MK v Oravskej Porube
49/2011
faktúra
INPRO POPRAD, s.r.o.
36501476
50,00 EUR
21.03.2011
Predmet: na základe dohodnutej mandátnej zmluvy: stavebné úpravy OcÚ a PZ Oravská Poruba
257/11
faktúra
EKOBOSS, s.r.o.
36415014
21,31 EUR
10.11.2011
Predmet: PVC kanálová rúra
57/2011
faktúra
EKOBOSS, s.r.o.
36415014
97,80 EUR
21.03.2011
Predmet: doplnky
259/11
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
36403431
184,03 EUR
10.11.2011
Predmet: preprava
230/2011
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
36403431
184,03 EUR
21.10.2011
Predmet: Doprava
212/2011
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
36403431
184,03 EUR
21.10.2011
Predmet: doprava
181/2011
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
36403431
184,03 EUR
09.08.2011
Predmet: Doprava
158/2011
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
36403431
50,00 EUR
18.07.2011
Predmet: doprava
157/2011
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
36403431
184,03 EUR
18.07.2011
Predmet: doprava
137/2011
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
36403431
184,03 EUR
13.07.2011
Predmet: doprava
108/2011
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
36403431
184,03 EUR
25.05.2011
Predmet: Doprava
90/2011
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
36403431
184,03 EUR
15.04.2011
Predmet: doprava
61/2011
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
36403431
184,03 EUR
22.03.2011
Predmet: doprava
32/2011
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
36403431
184,03 EUR
18.03.2011
Predmet: Doprava