Dokumenty:
zobraziť na stránke
334/11
faktúra
TJ Družstevník Oravská Poruba
1 938,33 EUR
20.01.2012
Predmet: TJ Družstevník Oravská Poruba
332/11
faktúra
Ing. Ján Vlček - TOPSET
32643748
1 206,72 EUR
20.01.2012
Predmet: Ing. Ján Vlček - TOPSET
329/11
faktúra
SLOVTOP, s.r.o.
31566430
1 350,00 EUR
20.01.2012
Predmet: SLOVTOP, s.r.o.
325/11
faktúra
Ferdinand Lacko
32258372
4 640,79 EUR
20.01.2012
Predmet: Ferdinand Lacko
321/11
faktúra
Milan Kurnota KAJO
10846794
997,87 EUR
20.01.2012
Predmet: Milan Kurnota KAJO
320/11
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
1 078,62 EUR
20.01.2012
Predmet: Technické služby s.r.o.
317/11
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
1 826,99 EUR
20.01.2012
Predmet: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
311/11
faktúra
ELVISDK, s.r.o.
36400670
446,24 EUR
20.01.2012
Predmet: ELVISDK. s.r.o.
305/11
faktúra
Ján Matlák
37356551
1 574,69 EUR
20.01.2012
Predmet: Ján Matlák
297/11
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 899,00 EUR
20.01.2012
Predmet: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
289/11
faktúra
Pilarčík Ľuboš - RABSTAV
37387731
954,73 EUR
20.01.2012
Predmet: Pilarčík Ľuboš - RABSTAV
287/11
faktúra
Ferdinand Lacko
32258372
3 775,67 EUR
20.01.2012
Predmet: Ferdinand Lacko
284/11
faktúra
ORAVINGstavebniny, s.r.o.
44033656
486,97 EUR
20.01.2012
Predmet: ORAVINGstavebniny, s.r.o.
279/11
faktúra
Oľga Kubasová KUBham
35079550
537,30 EUR
20.01.2012
Predmet: Oľga Kubasová KUBham
271/11
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
1 236,00 EUR
20.01.2012
Predmet: Technické služby s.r.o.
268/11
faktúra
Crimson, a.s.
44786671
2 044,68 EUR
20.01.2012
Predmet: Crimson, a.s.
267/11
faktúra
Jozef Strapec
41656725
585,00 EUR
20.01.2012
Predmet: Jozef Strapec
263/11
faktúra
Crimson, a.s.
44786671
3 999,30 EUR
20.01.2012
Predmet: Crimson, a.s.
262/11
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
32,50 EUR
10.11.2011
Predmet: poistná zmluva
261/11
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
208,92 EUR
10.11.2011
Predmet: vývoz VOK a skládkovanie odpadu
260/11
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
205,32 EUR
10.11.2011
Predmet: vývoz VOK a skládkovanie odpadu
259/11
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
36403431
184,03 EUR
10.11.2011
Predmet: preprava
258/11
faktúra
KRUPA KAJO, s. r. o.
36362981
50,50 EUR
10.11.2011
Predmet: pracovné náradie
257/11
faktúra
EKOBOSS, s.r.o.
36415014
21,31 EUR
10.11.2011
Predmet: PVC kanálová rúra
256/11
faktúra
Ing. Ján Vlček - TOPSET
32643748
78,00 EUR
10.11.2011
Predmet: Program WinCITY Mzdy
255/11
faktúra
Oľga Kubasová KUBham
35079550
429,30 EUR
10.11.2011
Predmet: obedy
254/11
faktúra
ORANGE Slovensko, a.s.
35697270
177,29 EUR
10.11.2011
Predmet: faktúra za telefón
253/11
faktúra
ELECTROSELL s.r.o.
31608001
626,05 EUR
10.11.2011
Predmet: umývačka riadu
252/11
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 613,00 EUR
10.11.2011
Predmet: dodávka zemného plynu
251/11
faktúra
KRUPA KAJO, s. r. o.
36362981
242,33 EUR
10.11.2011
Predmet: pracovné náradie
250/11
faktúra
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
881,98 EUR
10.11.2011
Predmet: stravné lístky
249/11
faktúra
Jozef Strapec
41656725
511,50 EUR
10.11.2011
Predmet: stavebné práce
248/11
faktúra
RVC Martin
31938434
17,00 EUR
10.11.2011
Predmet: školenie RVC Martin
247/11
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
14,60 EUR
10.11.2011
Predmet: faktúra za telefón
246/11
faktúra
FORK s.r.o.
44311061
186,00 EUR
10.11.2011
Predmet: tlač ročných nástenných kalendárov
245/11
faktúra
Agrodružstvo OPZ
31616852
156,00 EUR
10.11.2011
Predmet: mulčovanie pozemkov
244/11
faktúra
VIVA TRAde, s.r.o.
36202347
50,47 EUR
10.11.2011
Predmet: medaily
243/11
faktúra
CHYŽBET SK, s.r.o.
36789097
1 543,97 EUR
10.11.2011
Predmet: stavebný materiál
242/2011
faktúra
ORANGE Slovensko, a.s.
35697270
298,01 EUR
21.10.2011
Predmet: úhrada za telefón
241/2011
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151513
20,59 EUR
21.10.2011
Predmet: platba za poistné
240/2011
faktúra
ZORVC Martin
31938434
130,17 EUR
21.10.2011
Predmet: členský príspevok
239/2011
faktúra
KRUPA KAJO, s. r. o.
36362981
152,69 EUR
21.10.2011
Predmet: pracovné náradie
238/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
941,38 EUR
21.10.2011
Predmet: vývoz a skládkovanie komunálneho odpadu
237/2011
faktúra
Agrodružstvo OPZ
31616852
9,16 EUR
21.10.2011
Predmet: faktúra za elektrickú energiu
236/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,12 EUR
21.10.2011
Predmet: faktúra za telefón
235/2011
faktúra
Milan Kurnota KAJO
10846794
121,48 EUR
21.10.2011
Predmet: pracovné nástroje
234/2011
faktúra
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672254
21,17 EUR
21.10.2011
Predmet: faktúra za vodu
233/2011
faktúra
Spoločný obecný úrad pri MÚ v Dolnom Kubíne
299,75 EUR
21.10.2011
Predmet: preddavok, ktorý vyplýva zo Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu
232/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
21.10.2011
Predmet: platba za dodávku zemného plynu
231/2011
faktúra
OFZ, a.s.
36389030
38,10 EUR
21.10.2011
Predmet: pranie a čistenie odevov
230/2011
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
36403431
184,03 EUR
21.10.2011
Predmet: Doprava
229/2011
faktúra
Agentúra pre regionálny rozvoj SEVER
33,19 EUR
21.10.2011
Predmet: pokyn pre učtáreň
228/2011
faktúra
Školská jedáleň pri Materskej škole
58,28 EUR
21.10.2011
Predmet: poplatky za účet
227/2011
faktúra
Oľga Kubasová KUBham
35079550
410,40 EUR
21.10.2011
Predmet: za obedy september 2011
226/2011
faktúra
Huba Miloš - ORSA
31045901
110,80 EUR
21.10.2011
Predmet: kancelárske potreby
225/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
628,51 EUR
21.10.2011
Predmet: vývoz VOK a skládkovanie odpadu
224/2011
faktúra
ORAVINGstavebniny, s.r.o.
44033656
42,75 EUR
21.10.2011
Predmet: cement 325 PAF 25kg
223/2011
faktúra
Kooperativa poisťovňa, a.s.
314757
150,70 EUR
21.10.2011
Predmet: poistné
222/2011
faktúra
RVC Martin
31938434
17,00 EUR
21.10.2011
Predmet: školenie RVC
221/2011
faktúra
RVC Martin
31938434
17,00 EUR
21.10.2011
Predmet: školenie RVC
220/2011
faktúra
Cirkevný zbor ECAV v Kraľovanoch
150,00 EUR
21.10.2011
Predmet: finančný príspevok pre cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. Kraľovany
219/2011
faktúra
Agrodružstvo OPZ
31616852
63,95 EUR
21.10.2011
Predmet: za vodu v Materskej škole
218/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
352,22 EUR
21.10.2011
Predmet: vývoz VOK a skládkovanie odpadu
217/2011
faktúra
Vladimír Sopúch C a V
32271701
1 020,48 EUR
21.10.2011
Predmet: odber kameniva
216/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,58 EUR
21.10.2011
Predmet: úhrada za telefón
215/2011
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
5,23 EUR
21.10.2011
Predmet: úhrada za telefón
214/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
1 345,06 EUR
21.10.2011
Predmet: vývoz a skládkovanie komunálneho odpadu
213/2011
faktúra
OFZ, a.s.
36384330
51,60 EUR
21.10.2011
Predmet: pranie prádla
212/2011
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
36403431
184,03 EUR
21.10.2011
Predmet: doprava
211/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
313,00 EUR
21.10.2011
Predmet: faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
210/2011
faktúra
Oľga Kubasová KUBham
35079550
407,70 EUR
21.10.2011
Predmet: Obedy
209/2011
faktúra
Agrodružstvo OPZ
31616852
9,16 EUR
21.10.2011
Predmet: elektrická energia
208/2011
faktúra
Huba Miloš - ORSA
31045901
101,06 EUR
21.10.2011
Predmet: kancelárske potreby pre Materskú školu
207/2011
faktúra
Huba Miloš - ORSA
31045901
58,39 EUR
21.10.2011
Predmet: kancelárske potreby
206/2011
faktúra
ORANGE Slovensko, a.s.
35697270
228,66 EUR
21.10.2011
Predmet: úhrada za telefón
205/2011
faktúra
Agrodružstvo OPZ
31616852
195,00 EUR
21.10.2011
Predmet: ukladanie panelov na cestu zničenú povodňami
204/2011
faktúra
Pavol Huntoš
40399451
99,00 EUR
21.10.2011
Predmet: pneumatika, duša
203/2011
faktúra
PhDr. Anna Lajmonová - Vydavateľstvo
43056636
109,54 EUR
21.10.2011
Predmet: zhotovenie a zverejnenie prílohy Oravská Poruba v regionálnych novinách Oravec
202/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
1 169,38 EUR
21.10.2011
Predmet: vývoz a skládkovanie komunálneho odpadu
201/2011
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
11,72 EUR
21.10.2011
Predmet: úhrada za telefón