Dokumenty:
zobraziť na stránke
2924.
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
37916289
0,00 EUR
15.11.2021
Predmet: Dohoda č. 21/12/010/83
2923.
zmluva
Rudbeckia s.r.o.
44290357
6 996,00 EUR
12.11.2021
Predmet: Zmluva o dielo
2922.
zmluva
OZ Šťastné labky
42197759
0,00 EUR
05.11.2021
Predmet: Zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice
2921.
zmluva
Mária Kyselová, Jana Lužicová
0,00 EUR
05.11.2021
Predmet: Zámenná zmluva
2920.
dodatok
OSP, a.s.
31560440
4 470,82 EUR
05.11.2021
Predmet: Dodatok č.3
221494
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
134,11 EUR
04.11.2021
Predmet: vyučt.8/21 TJ Slovan
221493
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-9,24 EUR
04.11.2021
Predmet: vyučt.8/21 Pož.zbr.,garáž
221492
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
11,21 EUR
04.11.2021
Predmet: vyučt.8/21 Oú
221491
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-57,13 EUR
04.11.2021
Predmet: vyučt.8/21 MŠ
221490
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
8,62 EUR
04.11.2021
Predmet: vyučt.8/21 DS
221489
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
16,01 EUR
04.11.2021
Predmet: vyučt.8/21 VO nám. sl.
221488
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
119,50 EUR
04.11.2021
Predmet: vyučt.8/21 VO nám. sl.
221487
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
87,78 EUR
04.11.2021
Predmet: vyučt.8/21 ČOV Pekár.
221486
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
50,26 EUR
04.11.2021
Predmet: vyučt.8/21 ČOV Škol.
221485
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
04.11.2021
Predmet: servis ČOV 8/21
221484
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
204,00 EUR
04.11.2021
Predmet: opr.okien Pekár.
221483
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
320,40 EUR
04.11.2021
Predmet: opr.okien Pekár.
221482
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
198,00 EUR
04.11.2021
Predmet: opr.okien Pekár.
221481
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 551,70 EUR
04.11.2021
Predmet: zber a prepr.KO
221480
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
925,15 EUR
04.11.2021
Predmet: prepr. VOK a zneškod.