Dokumenty:
zobraziť na stránke
2025/051
objednávka
OZ Kompostujme, Pusté 866, 01322 Rosina
42390656
179,90 EUR
17.04.2025
Predmet: Zemina MŠ Proj.Zel.oči
225140
faktúra
OZ Kompostujme
42390656
179,90 EUR
12.06.2025
Predmet: Zemina MŠ Proj.Zel.oči
221655
faktúra
OZ Edusteps
52152219
100,00 EUR
01.01.2022
Predmet: aktualiz.vzdel.MŠ
221595
faktúra
OZ Edusteps
52152219
100,00 EUR
31.12.2021
Predmet: aktualiz.vzdel.MŠ
217542
faktúra
OZ DĽH spod Rokoša
42376599
230,00 EUR
29.12.2017
Predmet: hud.sk.-40.výr.Oslianka
2017/171
objednávka
OZ DĽH spod Rokoša
42376599
230,00 EUR
29.12.2017
Predmet: hudob.produkcia-úcta k starším
3087.
zmluva
Oxana Némethyová a Radoslav Némethy
0,00 EUR
31.10.2022
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2607.
zmluva
Oxana Némethyová a Radoslav Némethy
0,00 EUR
28.10.2019
Predmet: Zmluva o nájme bytu
215296
faktúra
Outland s.r.o.
43945571
271,20 EUR
26.08.2015
Predmet: DHZ - prilby
2015/084
objednávka
Outland s.r.o.
43945571
271,20 EUR
25.08.2015
Predmet: prilby pre DHZ
211158
faktúra
OTTO Office s.r.o.
35944226
53,02 EUR
26.05.2011
Predmet: rezačka
214014
faktúra
OTP Banka Slovensko, a.s.
31318916
4,86 EUR
06.02.2014
Predmet: potvrdenie o zostatku ŠFB
213029
faktúra
OTP Banka Slovensko, a.s.
31318916
4,86 EUR
21.02.2013
Predmet: poplatok za potvrdenie
212021
faktúra
OTP Banka Slovensko, a.s.
31318916
4,86 EUR
27.02.2012
Predmet: poplatky banke OTP za potvrdenie zostatku úveru ŠFRB
211021
faktúra
OTP Banka Slovensko, a.s.
31318916
4,86 EUR
21.03.2011
Predmet: poplatok za vydanie potvrdenia o zostatku úveru
3582.
zmluva
Otília Bartolenová
30,00 EUR
09.04.2025
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta 407 sekcia A
221682
faktúra
OSP, a.s.
31560440
27 177,72 EUR
01.01.2022
Predmet: rekonštr.cesty Slnečná
221681
faktúra
OSP, a.s.
31560440
-934,68 EUR
01.01.2022
Predmet: rekonštr.cesty Slnečná
221630
faktúra
OSP, a.s.
31560440
109 332,48 EUR
01.01.2022
Predmet: rekonštr.cesty Slnečná
221523
faktúra
OSP, a.s.
31560440
14 006,84 EUR
31.12.2021
Predmet: rekonštr.cesty Slnečná
2920.
dodatok
OSP, a.s.
31560440
4 470,82 EUR
05.11.2021
Predmet: Dodatok č.3
2883.
dodatok
OSP, a.s.
31560440
0,00 EUR
20.09.2021
Predmet: Dodatok č.2
2880.
dodatok
OSP, a.s.
31560440
145 479,53 EUR
07.09.2021
Predmet: Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 15.07.2021
2864.
zmluva
OSP, a.s.
31560440
149 262,60 EUR
16.08.2021
Predmet: Zmluva o dielo
220385
faktúra
OSP, a.s.
31560440
34 925,96 EUR
31.12.2020
Predmet: rekonštr. Domu smútku
220230
faktúra
OSP, a.s.
31560440
16 550,60 EUR
31.12.2020
Predmet: rekonštr. Domu smútku
2677.
dodatok
OSP, a.s.
31560440
0,00 EUR
08.04.2020
Predmet: Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 1/2020
2673.
zmluva
OSP, a.s.
31560440
51 476,57 EUR
11.03.2020
Predmet: Zmluva o dielo č. 1/2020
219528
faktúra
OSP, a.s.
31560440
1 473,97 EUR
09.12.2019
Predmet: Dom smútku-strecha
219522
faktúra
OSP, a.s.
31560440
14 129,76 EUR
09.12.2019
Predmet: Dom smútku-strecha
219503
faktúra
OSP, a.s.
31560440
12 442,96 EUR
09.12.2019
Predmet: Dom smútku-strecha
219421
faktúra
OSP, a.s.
31560440
6 601,88 EUR
09.12.2019
Predmet: Dom smútku-strecha
219420
faktúra
OSP, a.s.
31560440
6 994,76 EUR
09.12.2019
Predmet: Dom smútku-kanal.,dlažba
219400
faktúra
OSP, a.s.
31560440
4 092,23 EUR
09.12.2019
Predmet: práce Dom smútku
219347
faktúra
OSP, a.s.
31560440
16 965,38 EUR
09.12.2019
Predmet: práce Dom smútku-1.časť
2019/089
objednávka
OSP, a.s.
31560440
4 092,23 EUR
09.12.2019
Predmet: rekonštr. Domu smútku-stav.základy, stĺpy,vence
2533.
zmluva
OSP, a.s.
31560440
51 613,93 EUR
18.04.2019
Predmet: Zmluva o dielo č. 5/2019
2532.
dodatok
OSP, a.s.
31560440
0,00 EUR
18.04.2019
Predmet: Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 1/2019
2430.
zmluva
OSP, a.s.
31560440
6 994,74 EUR
15.02.2019
Predmet: Zmluva o dielo č.1/2019
214525
faktúra
OSP, a.s.
31560440
10 557,91 EUR
10.12.2014
Predmet: chodník
214524
faktúra
OSP, a.s.
31560440
1 589,63 EUR
10.12.2014
Predmet: autobusové zastávky
214436
faktúra
OSP, a.s.
31560440
1 579,42 EUR
12.11.2014
Predmet: opravy
214313
faktúra
OSP, a.s.
31560440
16 386,74 EUR
18.07.2014
Predmet: Mš-oprava fasády
214275
faktúra
OSP, a.s.
31560440
2 314,58 EUR
18.07.2014
Predmet: fasáda-pož.zbrojnica
214274
faktúra
OSP, a.s.
31560440
3 648,25 EUR
18.07.2014
Predmet: fasáda - garáž, dieľňa
214200
faktúra
OSP, a.s.
31560440
2 989,75 EUR
26.05.2014
Predmet: beton-Vých, Škol.
452. Zmluva o dielo č.9/2014
zmluva
OSP, a.s.
31560440
16 386,74 EUR
21.05.2014
Predmet: Oprava fasády objektu Mš Oslany - zateplenie
453. Zmluva o dielo 8/2014
zmluva
OSP, a.s.
31560440
5 962,83 EUR
21.05.2014
Predmet: Oprava fasády objektov požiarna zbrojnica, dielňa, garáž Oslany
213379
faktúra
OSP, a.s.
31560440
12 769,79 EUR
07.10.2013
Predmet: rek.miest.komun.
213380
faktúra
OSP, a.s.
31560440
10 959,19 EUR
07.10.2013
Predmet: rek.miest.kom.-SNP
213381
faktúra
OSP, a.s.
31560440
37 426,94 EUR
07.10.2013
Predmet: komunikácia k IBV
213409
faktúra
OSP, a.s.
31560440
3 805,14 EUR
07.10.2013
Predmet: oprava Mš
342. Dodatok č.7 k zmluve 10/1999
zmluva
OSP, a.s.
31560440
37 426,94 EUR
28.08.2013
Predmet: Dohoda o cene
213299
faktúra
OSP, a.s.
31560440
1 956,26 EUR
20.08.2013
Predmet: práce - Dom smútku
213298
faktúra
OSP, a.s.
31560440
14 242,78 EUR
20.08.2013
Predmet: práce na Mš
338. Dodatok č.1
dodatok
OSP, a.s.
31560440
12 769,79 EUR
05.08.2013
Predmet: úprava ceny
328. Zmluva o dielo č.10/2013
zmluva
OSP, a.s.
31560440
12 885,43 EUR
01.07.2013
Predmet: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Oslany - časť MK na Ľubianke vrátane opravy premostenia v časti odbočenia na Rudicu
327. Zmluva o dielo č.9/2013
zmluva
OSP, a.s.
31560440
10 959,19 EUR
01.07.2013
Predmet: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Oslany - Ulica SNP
1
dodatok
OSP, a.s.
31560440
834,89 EUR
28.06.2013
Predmet: Práce naviac
294. Zmluva o dielo 5/2013
zmluva
OSP, a.s.
31560440
13 407,89 EUR
10.05.2013
Predmet: rekonštrukcia živičnej krytiny plochej strechy objektu Mš Oslany
213059
faktúra
OSP, a.s.
31560440
2 884,36 EUR
21.02.2013
Predmet: oprava kúpeľní
212316
faktúra
OSP, a.s.
31560440
30 694,20 EUR
13.07.2012
Predmet: cesty a chodníky Pek.Vých
212315
faktúra
OSP, a.s.
31560440
96 794,03 EUR
13.07.2012
Predmet: cesty a chodníky Vých.Pek
156. Dodatok č.6 k zmluve o dielo
zmluva
OSP, a.s.
31560440
30 694,20 EUR
29.05.2012
Predmet: Dodatok č.6 k zmluve o dielo - cena za objekt " Komunikácia k IBV" - časť o výmere 1320 m2
155. Dodatok č.3 k zmluve o dielo
zmluva
OSP, a.s.
31560440
96 794,03 EUR
29.05.2012
Predmet: Dodatok č.3 k zmluve o dielo č.9/2008 - určenie ceny za dielo
225135
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
110,70 EUR
12.06.2025
Predmet: kyberbezp. 4/25
225134
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
49,20 EUR
12.06.2025
Predmet: os. údaj 4/25
225084
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
110,70 EUR
23.04.2025
Predmet: kyberbezp. 3/25
225083
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
49,20 EUR
23.04.2025
Predmet: os. údaj 3/25
225041
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
110,70 EUR
26.03.2025
Predmet: kyberbezp. 2/25
225040
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
49,20 EUR
26.03.2025
Predmet: os. údaj 2/25
225002
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
110,70 EUR
13.03.2025
Predmet: kyberbezp. 1/25
225001
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
49,20 EUR
13.03.2025
Predmet: os. údaj 1/25
224523
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
108,00 EUR
03.03.2025
Predmet: kyber. bezp. 12/24
224522
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
03.03.2025
Predmet: os. údaj 12/24
224456
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
108,00 EUR
01.01.2025
Predmet: kyber. bezp. 11/24
224455
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
01.01.2025
Predmet: os. údaj 11/24
224423
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
108,00 EUR
16.12.2024
Predmet: kyber. bezp. 10/24
224422
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
16.12.2024
Predmet: os. údaj 10/24
224365
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
108,00 EUR
15.12.2024
Predmet: kyber. bezp. 9/24