Dokumenty:
zobraziť na stránke
221560
faktúra
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
350,00 EUR
31.12.2021
Predmet: vyhotov.polohop.,výškopis
221556
faktúra
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
360,00 EUR
31.12.2021
Predmet: zamer.ver.osv. Slnečná
2021/181
objednávka
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
350,00 EUR
31.12.2021
Predmet: geodet.zameranie polohopis, výškopis
2021/159
objednávka
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
360,00 EUR
04.11.2021
Predmet: geometr. zamer. ver. osv.
2019/190
objednávka
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
80,00 EUR
30.12.2019
Predmet: zameranie a vytýčenie pozemku Hviezdoslavova
219530
faktúra
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
80,00 EUR
09.12.2019
Predmet: vytýčenie komunik.Hviezd.
219223
faktúra
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
290,00 EUR
09.12.2019
Predmet: vyh.geom.pl.-Mlyn.ulica
2019/034
objednávka
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
295,00 EUR
09.12.2019
Predmet: vyhotovenie geom. plánu
218558
faktúra
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
120,00 EUR
31.12.2018
Predmet: preprac.geom.plánu
2018/180
objednávka
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
120,00 EUR
30.12.2018
Predmet: geometrický plán-prepracovanie zámena pozemkov
218271
faktúra
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
240,00 EUR
14.07.2018
Predmet: vyhot.geom.plánu
218263
faktúra
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
30,00 EUR
14.07.2018
Predmet: vyhot.adres.bodu
218213
faktúra
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
340,00 EUR
14.07.2018
Predmet: vyhot.geom.plánu
2018/109
objednávka
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
30,00 EUR
14.07.2018
Predmet: vyhot. adres. bodu
2018/087
objednávka
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
240,00 EUR
14.07.2018
Predmet: zamer. a vyhot. geom. plánu
2018/080
objednávka
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
340,00 EUR
14.07.2018
Predmet: vyhotov. geom.plánuj
217537
faktúra
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
390,00 EUR
29.12.2017
Predmet: geom.plán-cesta Škol-Stan
217158
faktúra
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
200,00 EUR
21.11.2017
Predmet: vyhot.geom.plánu k.u.Osla
2017/65
objednávka
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
390,00 EUR
20.11.2017
Predmet: vyhot.geom.plánu od ul.Školská po ul. Staničnú
2017/37
objednávka
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
0,00 EUR
31.03.2017
Predmet: zameranie parcely
216513
faktúra
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
230,00 EUR
29.12.2016
Predmet: vytýč.príst.cesty
2016/119
objednávka
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
230,00 EUR
29.12.2016
Predmet: vytýčenie prístupovej cesty
2018/039
objednávka
Patricius Sova
48185655
295,00 EUR
17.04.2018
Predmet: zameranie a vyhotovenie geometr.plánu ul. Mlynská
2022/074
objednávka
Patria I., spol.s.r.o.
30223563
1 248,00 EUR
22.05.2022
Predmet: kniha Oslany - 100 rokov futbalu
222231
faktúra
Patria I. spol. s.r.o.
30223563
1 248,00 EUR
25.12.2022
Predmet: brožúra 100 rokov futbalu
217360
faktúra
PARILLA SOUND, s.r.o.
45562547
864,00 EUR
29.12.2017
Predmet: prenájom pódia-Medzihorie
2017/55
objednávka
PARILLA SOUND, s.r.o.
45562547
864,00 EUR
20.11.2017
Predmet: prenájom stage - Medzihorie
218590
faktúra
PANOGO s.r.o.
50028316
180,00 EUR
31.12.2018
Predmet: vytvor.virt.prehl.
218513
faktúra
PANOGO s.r.o.
50028316
180,00 EUR
30.12.2018
Predmet: nafotenie prehliadky
2018/204
objednávka
PANOGO s.r.o.
50028316
300,00 EUR
30.12.2018
Predmet: nafotenie virtuálnej prehliadky
2018/200
objednávka
PAMIKO spol. s.r.o.
3120007
15,00 EUR
30.12.2018
Predmet: MŠ-predplatné Naša škola
2016/83
objednávka
PAMIKO spol. s.r.o.
3120007
15,00 EUR
24.08.2016
Predmet: MŠ-predplatné Naša škola
218504
faktúra
PAMIKO spol. s r.o.
31320007
15,00 EUR
30.12.2018
Predmet: MŠ-predpl.Naša škola
217222
faktúra
PAMIKO spol. s r.o.
31320007
15,00 EUR
21.11.2017
Predmet: predpl.Našaškola9/17-6/18
216351
faktúra
PAMIKO spol. s r.o.
31320007
15,00 EUR
24.08.2016
Predmet: predplatné MŠ-Naša škola
215232
faktúra
PAMIKO spol. s r.o.
31320007
15,00 EUR
15.06.2015
Predmet: časopis Mš
214414
faktúra
PAMIKO spol. s r.o.
31320007
14,40 EUR
29.09.2014
Predmet: Mš-predplatné
213407
faktúra
PAMIKO spol. s r.o.
31320007
13,72 EUR
07.10.2013
Predmet: Mš - časopis
212450
faktúra
PAMIKO spol. s r.o.
31320007
12,72 EUR
02.10.2012
Predmet: Mš-časopis
2015/062
objednávka
Pamiko spol. s.r.o.
31320007
0,00 EUR
15.06.2015
Predmet: objednávka časopisu NAŠA ŠKOLA na šk. rok 2015/2016
221134
faktúra
PaMaP, s.r.o.
45313059
162,49 EUR
06.09.2021
Predmet: ochranný oblek-testov.
2021/053
objednávka
PaMaP, s.r.o.
45313059
162,50 EUR
06.09.2021
Predmet: ochranné obleky testovanie
220040
faktúra
PALOMINO KRBY, s.r.o.
45550581
64,79 EUR
25.04.2020
Predmet: hroty proti vtákom
2020/029
objednávka
PALOMINO KRBY, s.r.o.
45550581
64,79 EUR
25.04.2020
Predmet: hroty proti vtákom
216285
faktúra
OZY s.r.o.
46322540
246,38 EUR
29.06.2016
Predmet: šmýkačka Pekár.
2016/56
objednávka
OZY s.r.o.
46322540
246,38 EUR
09.06.2016
Predmet: šmýkačka
2025/024
objednávka
OZ uvedomelo, Račianska 160, 83154 Bratislava
54796067
110,00 EUR
14.03.2025
Predmet: MŠ Kompostér Jurko
225074
faktúra
OZ uvedomelo
54796067
110,00 EUR
26.03.2025
Predmet: MŠ Kompostér Jurko
224559
faktúra
OZ Šťastné labky
42197759
252,00 EUR
03.03.2025
Predmet: popl. r. 2024 odchyt psov
223647
faktúra
OZ Šťastné labky
42197759
120,00 EUR
08.04.2024
Predmet: popl. r. 2023 odchyt psov
3343.
dodatok
OZ Šťastné labky
42197759
0,00 EUR
26.02.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice
222777
faktúra
OZ Šťastné labky
42197759
120,00 EUR
21.03.2023
Predmet: pauš.popl. r. 2022
222602
faktúra
OZ Šťastné labky
42197759
130,00 EUR
30.12.2022
Predmet: odchyt túlavých psov
222176
faktúra
OZ Šťastné labky
42197759
20,00 EUR
22.05.2022
Predmet: paušál.popl.
2922.
zmluva
OZ Šťastné labky
42197759
0,00 EUR
05.11.2021
Predmet: Zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice
2025/051
objednávka
OZ Kompostujme, Pusté 866, 01322 Rosina
42390656
179,90 EUR
17.04.2025
Predmet: Zemina MŠ Proj.Zel.oči
221655
faktúra
OZ Edusteps
52152219
100,00 EUR
01.01.2022
Predmet: aktualiz.vzdel.MŠ
221595
faktúra
OZ Edusteps
52152219
100,00 EUR
31.12.2021
Predmet: aktualiz.vzdel.MŠ
217542
faktúra
OZ DĽH spod Rokoša
42376599
230,00 EUR
29.12.2017
Predmet: hud.sk.-40.výr.Oslianka
2017/171
objednávka
OZ DĽH spod Rokoša
42376599
230,00 EUR
29.12.2017
Predmet: hudob.produkcia-úcta k starším
3087.
zmluva
Oxana Némethyová a Radoslav Némethy
0,00 EUR
31.10.2022
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2607.
zmluva
Oxana Némethyová a Radoslav Némethy
0,00 EUR
28.10.2019
Predmet: Zmluva o nájme bytu
215296
faktúra
Outland s.r.o.
43945571
271,20 EUR
26.08.2015
Predmet: DHZ - prilby
2015/084
objednávka
Outland s.r.o.
43945571
271,20 EUR
25.08.2015
Predmet: prilby pre DHZ
211158
faktúra
OTTO Office s.r.o.
35944226
53,02 EUR
26.05.2011
Predmet: rezačka
214014
faktúra
OTP Banka Slovensko, a.s.
31318916
4,86 EUR
06.02.2014
Predmet: potvrdenie o zostatku ŠFB
213029
faktúra
OTP Banka Slovensko, a.s.
31318916
4,86 EUR
21.02.2013
Predmet: poplatok za potvrdenie
212021
faktúra
OTP Banka Slovensko, a.s.
31318916
4,86 EUR
27.02.2012
Predmet: poplatky banke OTP za potvrdenie zostatku úveru ŠFRB
211021
faktúra
OTP Banka Slovensko, a.s.
31318916
4,86 EUR
21.03.2011
Predmet: poplatok za vydanie potvrdenia o zostatku úveru
3582.
zmluva
Otília Bartolenová
30,00 EUR
09.04.2025
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta 407 sekcia A
221682
faktúra
OSP, a.s.
31560440
27 177,72 EUR
01.01.2022
Predmet: rekonštr.cesty Slnečná
221681
faktúra
OSP, a.s.
31560440
-934,68 EUR
01.01.2022
Predmet: rekonštr.cesty Slnečná
221630
faktúra
OSP, a.s.
31560440
109 332,48 EUR
01.01.2022
Predmet: rekonštr.cesty Slnečná
221523
faktúra
OSP, a.s.
31560440
14 006,84 EUR
31.12.2021
Predmet: rekonštr.cesty Slnečná
2920.
dodatok
OSP, a.s.
31560440
4 470,82 EUR
05.11.2021
Predmet: Dodatok č.3
2883.
dodatok
OSP, a.s.
31560440
0,00 EUR
20.09.2021
Predmet: Dodatok č.2
2880.
dodatok
OSP, a.s.
31560440
145 479,53 EUR
07.09.2021
Predmet: Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 15.07.2021
2864.
zmluva
OSP, a.s.
31560440
149 262,60 EUR
16.08.2021
Predmet: Zmluva o dielo
220385
faktúra
OSP, a.s.
31560440
34 925,96 EUR
31.12.2020
Predmet: rekonštr. Domu smútku
220230
faktúra
OSP, a.s.
31560440
16 550,60 EUR
31.12.2020
Predmet: rekonštr. Domu smútku