Dokumenty:
zobraziť na stránke
215398
faktúra
Ivan Klapal ORION
30884381
320,00 EUR
25.09.2015
Predmet: podlaha do Fitness
2015/102
objednávka
Ivan Klapal ORION
30884381
26.08.2015
Predmet: dopadová rohož do fittnes centra
3627.
dodatok
Environmentálny fond
30 796 491
0,00 EUR
02.07.2025
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve č. 240770 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
3605.
dodatok
Environmentálny fond
30 796 491
0,00 EUR
28.05.2025
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve č.240770 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
3501.
zmluva
Environmentálny fond
30 796 491
100 000,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Zmluva č. 240770 08U03 (3)
1693.
zmluva
Ing. eva Ďuržová
30704731
1 000,00 EUR
03.07.2017
Predmet: Zmluva o poskytovaní audítorskýh služieb
215073
faktúra
Softservis
30466491
38,40 EUR
09.03.2015
Predmet: inštal. a úprava programu
213027
faktúra
Softservis
30466491
34,20 EUR
21.02.2013
Predmet: program matrika-upgrade
219653
faktúra
Peter Porubský TELSAT
30428599
61,68 EUR
31.12.2019
Predmet: opr. STA Východ.990/6
2019/218
objednávka
Peter Porubský TELSAT
30428599
61,68 EUR
30.12.2019
Predmet: opr. TV signálu Východná 990/6
218362
faktúra
Peter Porubský
30428599
53,60 EUR
14.07.2018
Predmet: obhliadka STA Pek.933/3
2018/108
objednávka
Peter Porubský
30428599
53,60 EUR
14.07.2018
Predmet: obhliadka STA Pekár., 933/3
2628.
dodatok
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
30416094
8 999,97 EUR
09.12.2019
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
2491.
zmluva
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
30416094
8 999,97 EUR
22.02.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
2025.
zmluva
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
30416094
21 040,00 EUR
30.07.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby SR na rok 2018
39. Zmluva o poskytnutí dotácie na odstaranie nájomných bytov
zmluva
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
30416094
72 650,00 EUR
28.06.2011
Predmet: Poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie podľa zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
221637
faktúra
Tibor Farkaš - BELIVE
30372704
200,00 EUR
01.01.2022
Predmet: obrusy Oú
2021/213
objednávka
Tibor Farkaš
30372704
200,00 EUR
31.12.2021
Predmet: obrusy Oú
220078
faktúra
Tibor Farkaš - BELIVE
30372704
380,00 EUR
26.04.2020
Predmet: obrusy 35 ks
2020/036
objednávka
Tibor Farkaš
30372704
380,00 EUR
26.04.2020
Predmet: obrusy
410. Zmluva o pedagogickej praxi
zmluva
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
30232295
0,66 EUR
06.03.2014
Predmet: Zmluva o pedagogickej praxi
225151
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
328,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Odb.prehliadka kotlova exp.nádoba
2025/057
objednávka
UNIMAT spol. s r.o., J.I.Bajza 11, 97101 Prievidza
30228042
328,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Odb.prehliadka kotlova exp.nádoba
223014
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
1 642,60 EUR
08.08.2023
Predmet: výmena obeh. čerpadla
2022/206
objednávka
UNIMAT spol. s.r.o.
30228042
1 298,00 EUR
02.01.2023
Predmet: čerpadlo MAGNA1
222581
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
602,80 EUR
30.12.2022
Predmet: MŠ-dod.,mont. čerpadlo
222569
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
712,00 EUR
30.12.2022
Predmet: MŠ-dod.,mont. exp.nádrž
222568
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
9 643,01 EUR
30.12.2022
Predmet: MŠ-dod.,mont. kotla
2022/169
objednávka
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
1 314,80 EUR
30.12.2022
Predmet: dod. a mont. exp. nádrže, čerpadla MŠ
2022/120
objednávka
UNIMAT spol. s.r.o.
30228042
9 643,01 EUR
26.12.2022
Predmet: MŠ dod. a montáž kondenz. kotla s prísl.
220297
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
867,98 EUR
31.12.2020
Predmet: MŠ-úpr.rozvodov vody
2020/077
objednávka
UNIMAT spol. s.r.o.
30228042
867,98 EUR
31.12.2020
Predmet: MŠ-opr. rozvodov vody
219033
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
98,86 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-výmena spat.klapky
2019/006
objednávka
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
98,86 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-výmena spat.klapky
218081
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
86,93 EUR
17.04.2018
Predmet: MŠ-opr.kúrenia
217678
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
39,60 EUR
08.02.2018
Predmet: MŠ-obhliadka TÚV
2017/216
objednávka
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
200,00 EUR
08.01.2018
Predmet: MŠ-opr. potrubia TÚV
217593
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
487,06 EUR
29.12.2017
Predmet: bojler-ver.bud.
2017/194
objednávka
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
487,06 EUR
29.12.2017
Predmet: bojler ver.budova
214588
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
47,95 EUR
04.02.2015
Predmet: oprava kúrenia