Dokumenty:
zobraziť na stránke
211126
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
0,00 EUR
26.05.2011
Predmet: elektrická energia
211114
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-288,11 EUR
26.05.2011
Predmet: elektrická energia
211113
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-66,60 EUR
26.05.2011
Predmet: elektrická energia
211111
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-2,64 EUR
26.05.2011
Predmet: elektrická energia
211110
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
13,52 EUR
26.05.2011
Predmet: elektrická energia
211109
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
8,80 EUR
26.05.2011
Predmet: elektrická energia
211108
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
15,50 EUR
26.05.2011
Predmet: elektrická energia
211107
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
15,07 EUR
26.05.2011
Predmet: elektrická energia
211106
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
110,09 EUR
26.05.2011
Predmet: elektrická energia
211105
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
77,36 EUR
26.05.2011
Predmet: elektrická energia
211104
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
20,48 EUR
26.05.2011
Predmet: elektrická energia
211103
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
25,16 EUR
26.05.2011
Predmet: elektrická energia
211102
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
9,24 EUR
26.05.2011
Predmet: elektrická energia
211101
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-289,17 EUR
26.05.2011
Predmet: elektrická energia
211090
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
267,58 EUR
25.05.2011
Predmet: elektrická energia
211089
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
223,54 EUR
25.05.2011
Predmet: elektrická energia
211074
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
314,20 EUR
25.05.2011
Predmet: elektrická energia
211072
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
819,88 EUR
25.05.2011
Predmet: elektrická energia
211071
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
69,08 EUR
25.05.2011
Predmet: elektrická energia
211070
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
255,52 EUR
25.05.2011
Predmet: elektrická energia
211069
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
32,56 EUR
25.05.2011
Predmet: elektrická energia
211068
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
60,58 EUR
25.05.2011
Predmet: elektrická energia
211067
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
537,68 EUR
25.05.2011
Predmet: elektrická energia
211066
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
79,78 EUR
25.05.2011
Predmet: elektrická energia
211065
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
60,68 EUR
25.05.2011
Predmet: elektrická energia
211064
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
781,63 EUR
25.05.2011
Predmet: elektrická energia
211063
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
427,55 EUR
25.05.2011
Predmet: elektrická energia
211062
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
458,96 EUR
25.05.2011
Predmet: elektrická energia
211061
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
145,52 EUR
25.05.2011
Predmet: elektrická energia
211060
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
11,76 EUR
25.05.2011
Predmet: elektrická energia
211059
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 306,31 EUR
25.05.2011
Predmet: elektrická energia
211057
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
440,14 EUR
25.05.2011
Predmet: elektrická energia
211168
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
25 678,00 EUR
04.04.2011
Predmet: Záloha - el.enrgia
211131
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-1 070,05 EUR
04.04.2011
Predmet: el.energia
211073
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
3 620,59 EUR
04.04.2011
Predmet: el.energia
211058
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 306,31 EUR
04.04.2011
Predmet: el.energia
217484
faktúra
Stredoslovenská energetika
36442151
-9,80 EUR
29.12.2017
Predmet: vyučt.el.en. Škol.58/2-30
2025/037
objednávka
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 01004 Žilina
36442151
33,21 EUR
17.04.2025
Predmet: Obnov.montážnej plomby
3614.
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
0,00 EUR
04.06.2025
Predmet: Zmluva o pripojení
3612.
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
0,00 EUR
04.06.2025
Predmet: Zmluva o pripojení
3609.
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
0,00 EUR
04.06.2025
Predmet: Zmluva o pripojení
225104
faktúra
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
33,21 EUR
23.04.2025
Predmet: Obnov.montážnej plomby
224161
faktúra
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
26,40 EUR
14.12.2024
Predmet: obnov.plomby-priamy ELM
2024/069
objednávka
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
26,40 EUR
14.12.2024
Predmet: obnovenie plomby
2024/064
objednávka
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
26,40 EUR
25.04.2024
Predmet: obnovenie montáž. plomby ELM
223530
faktúra
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
114,00 EUR
31.12.2023
Predmet: vytýč.podz.energ.zar.
3191.
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
0,00 EUR
17.05.2023
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
3036.
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
0,00 EUR
21.07.2022
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena
2846.
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
0,00 EUR
25.06.2021
Predmet: Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
2524.
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
0,00 EUR
03.04.2019
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena
224407
faktúra
STRECHY PARTIZÁNSKE s.r.o.
56341881
2 402,90 EUR
15.12.2024
Predmet: opr. strechy Školská 58
2024/143
objednávka
STRECHY PARTIZÁNSKE s.r.o.
56341881
2 402,90 EUR
15.12.2024
Predmet: oprava strechy Školská
222480
faktúra
STRAVOVANIE U HVOJNIKA s.r.o.
50315862
800,00 EUR
30.12.2022
Predmet: strava oslavy 100.výr. fo
2022/102
objednávka
Stravovanie u Hvojníka
50315862
800,00 EUR
25.12.2022
Predmet: strava 100. výr. TJ Slovan
213510
faktúra
STRABA s.r.o.
17317282
1 500,00 EUR
09.12.2013
Predmet: stav.práce
213386
faktúra
STRABA s.r.o.
17317282
10 315,40 EUR
07.10.2013
Predmet: stav.práce
222711
faktúra
STRABAG S.R.O.
17317282
39 686,56 EUR
30.12.2022
Predmet: oprava Školskej ul.
3092.
dodatok
STRABAG s.r.o.
17317282
0,00 EUR
04.11.2022
Predmet: Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 2022/EE/01/023
3045.
dodatok
STRABAG s.r.o.
17317282
0,00 EUR
12.08.2022
Predmet: Dodatok č. 1
3022.
zmluva
STRABAG s.r.o.
17317282
42 962,62 EUR
20.06.2022
Predmet: Zmluva o dielo č. 2022/EE/01/023
371.
dodatok
STRABAG s.r.o.
17317282
11 815,40 EUR
06.11.2013
Predmet: úprava ceny
1
dodatok
STRABAG s.r.o.
17317282
10 315,40 EUR
14.08.2013
Predmet: úprava ceny
340. Zmluva o dielo
zmluva
STRABAG s.r.o.
17317282
20 460,26 EUR
14.08.2013
Predmet: Rekonštrukcia miestnej komunikácie
1334.
zmluva
Stolnotenisový klub PD Žarnov Oslany
1 200,00 EUR
06.04.2016
Predmet: Zmluva č. 4/2016
674.
zmluva
Stolnotenisový klub PD Žarnov Oslany
1 200,00 EUR
11.03.2015
Predmet: Zmluva č.4/2015 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
414. Zmluva o poskytnutí dotácie
zmluva
Stolnotenisový klub PD Žarnov Oslany
1 200,00 EUR
06.03.2014
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
265. Zmluva o poskytnutí dotácie
zmluva
Stolnotenisový klub PD Žarnov Oslany
1 080,00 EUR
22.03.2013
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2013
125. Zmluva o poskytnutí dotácie
zmluva
Stolnotenisový klub PD Žarnov Oslany
1 200,00 EUR
09.03.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
223185
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
785,00 EUR
08.08.2023
Predmet: MŠ učeb.pom.
221250
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
538,70 EUR
06.09.2021
Predmet: MŠ-učebné pomocky
2021/071
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
538,70 EUR
06.09.2021
Predmet: MŠ učebné pomôcky
219339
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
916,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ učebné pomôcky
219088
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
48,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-učeb.pmôcky
2019/125
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
916,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
218691
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
238,50 EUR
01.05.2019
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
2018/258
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
238,50 EUR
01.05.2019
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
218638
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
649,00 EUR
31.12.2018
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
2018/231
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
649,00 EUR
31.12.2018
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
217507
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
9,50 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-model. hmota
217335
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
495,50 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-učebné pomôcky