Dokumenty:
zobraziť na stránke
1432.
zmluva
ENVI - PAK, a.s.
35858010
0,00 EUR
21.06.2016
Predmet: Zmluva o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
58. Zmluva o dielo č.SB08082011-2
zmluva
Premier Consulting, spol. s r.o.
35860235
996,00 EUR
12.08.2011
Predmet: Zmluva o dielo č.SB08082011-2
213600
faktúra
Hydromeliorácie, š.p.
35860839
103,01 EUR
06.02.2014
Predmet: vyjadrenie UPN
2020/159
objednávka
MANUTAN Slovakia s.r.o.
35885815
134,28 EUR
31.12.2020
Predmet: kovový odpadk.kôš vonkajší
220606
faktúra
MANUTAN SLOVAKIA s.r.o.
35885815
134,28 EUR
08.04.2021
Predmet: kov.odpad.kôš
2022/209
objednávka
MANUTAN SLOVAKIA s.r.o.
35885815
51,85 EUR
02.01.2023
Predmet: technická posypová soľ
222766
faktúra
MANUTAN SLOVAKIA s.r.o.
35885815
51,85 EUR
21.03.2023
Predmet: posypová soľ
2025/035
objednávka
REMOS spol. s r.o., Tomášiková 26, 82101 Bratislava
35890941
108,52 EUR
17.04.2025
Predmet: Vitrína MŠ - projekt zel.oči
225101
faktúra
REMOS spol. s r.o.
35890941
108,52 EUR
23.04.2025
Predmet: Vitrína MŠ - projekt zel.oči
2020/006
objednávka
PENTA SK s.r.o.
35899468
108,92 EUR
25.04.2020
Predmet: uhlová brúska
220013
faktúra
PENTA SK s.r.o.
35899468
108,92 EUR
25.04.2020
Predmet: uhlová brúska
2017/48
objednávka
Mobelix SK s.r.o.
35903414
479,55 EUR
14.11.2017
Predmet: otočné stoličky
217137
faktúra
Mobelix SK s.r.o.
35903414
479,55 EUR
21.11.2017
Predmet: MŠ-otoč.stoličky 9 ks
211099
faktúra
RAABE
35908718
37,76 EUR
25.05.2011
Predmet: Odborný časopis pre Mš
211100
faktúra
RAABE
35908718
35,90 EUR
25.05.2011
Predmet: Odborný časopis pre Mš
212024
faktúra
RAABE
35908718
39,11 EUR
27.02.2012
Predmet: ped.diagnostika v praxi Mš
212026
faktúra
RAABE
35908718
39,99 EUR
27.02.2012
Predmet: časopis Mš
212086
faktúra
RAABE
35908718
40,46 EUR
16.05.2012
Predmet: aktualizácia príručky - Dieťa a jeho svet
212119
faktúra
RAABE
35908718
39,11 EUR
16.05.2012
Predmet: aktualizácia Ped.diagn. v praxi
212193
faktúra
RAABE
35908718
38,56 EUR
17.05.2012
Predmet: aktualizácia publikácie Dieťa a jeho svet
212231
faktúra
RAABE
35908718
39,67 EUR
13.07.2012
Predmet: Mš-odborná publikácia
212232
faktúra
RAABE
35908718
40,01 EUR
13.07.2012
Predmet: Mš-odborná publikácia
212275
faktúra
RAABE
35908718
38,21 EUR
13.07.2012
Predmet: Mš - odborná publikácia
212413
faktúra
RAABE
35908718
39,20 EUR
12.09.2012
Predmet: Mš - odb.publikácia
212577
faktúra
RAABE
35908718
39,67 EUR
28.11.2012
Predmet: Mš - publikácia
213033
faktúra
RAABE
35908718
39,60 EUR
21.02.2013
Predmet: Mš - odb.publikácia
213114
faktúra
RAABE
35908718
38,00 EUR
17.04.2013
Predmet: odb.publikácia Mš
213213
faktúra
RAABE
35908718
37,35 EUR
17.06.2013
Predmet: Mš - odborná publikácia
213375
faktúra
RAABE
35908718
38,64 EUR
07.10.2013
Predmet: Mš - odb.publikácia
213546
faktúra
RAABE
35908718
38,96 EUR
09.12.2013
Predmet: publikácia Mš
214036
faktúra
RAABE
35908718
40,24 EUR
27.03.2014
Predmet: odb.publikácia-Mš
214140
faktúra
RAABE
35908718
38,64 EUR
26.05.2014
Predmet: Mš - odb.publikácia
214253
faktúra
RAABE
35908718
38,64 EUR
18.07.2014
Predmet: Mš-odb.literatúra
214410
faktúra
RAABE
35908718
38,64 EUR
29.09.2014
Predmet: Mš - odb.publikácia
214511
faktúra
RAABE
35908718
38,00 EUR
12.11.2014
Predmet: odb.publikácia
215072
faktúra
RAABE
35908718
40,75 EUR
09.03.2015
Predmet: Mš-publikácia
2015/131
objednávka
RAABE
35908718
49,00 EUR
30.10.2015
Predmet: tlačivá MŠ
215484
faktúra
RAABE
35908718
49,00 EUR
30.10.2015
Predmet: učebné pomôcky
2018/198
objednávka
RAABE
35908718
17,00 EUR
30.12.2018
Predmet: MŠ-prac. zošity
218496
faktúra
RAABE
35908718
17,00 EUR
30.12.2018
Predmet: prac.zošity MŠ
1188.
zmluva
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
1,00 EUR
17.02.2016
Predmet: Zmluva o nájme plynárenského zariadenia
2697.
zmluva
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
216,36 EUR
30.06.2020
Predmet: Zmluva o pripojení do distribučnej siete
2023/098
objednávka
SPP distribúcia, a.s.
35910739
186,50 EUR
31.12.2023
Predmet: vytýčenie plynár. zariadení
223471
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
186,50 EUR
31.12.2023
Predmet: vytýčenie plyn. sietí
362. Zmluva o dielo č.0110/2013
zmluva
Cronson, s.r.o.
35942134
338 288,63 EUR
14.10.2013
Predmet: Odstránenie havarijného stavu v budove telocvične Zš Oslany a zabezpečenie objektu proti vzniku ďalších škôd
1
dodatok
Cronson, s.r.o.
35942134
85 044,61 EUR
15.10.2013
Predmet: zmena čísla účtu a úprava ceny
213543
faktúra
Cronson, s.r.o.
35942134
51 026,77 EUR
09.12.2013
Predmet: rekonštrukcia telocvične
213603
faktúra
Cronson, s.r.o.
35942134
26 130,10 EUR
06.02.2014
Predmet: práce telocvičňa
213639
faktúra
Cronson, s.r.o.
35942134
7 887,74 EUR
06.02.2014
Predmet: rekonš.telocvične
1186.
dodatok
Cronson, s.r.o.
35942134
82 200,00 EUR
25.01.2016
Predmet: Dodatok č.2 k zmluve o dielo č. 0110/2013
216151
faktúra
Cronson, s.r.o.
35942134
32 880,00 EUR
04.05.2016
Predmet: odstran.havar.stavu teloc
2018/034
objednávka
Cronson, s.r.o.
35942134
1 150,00 EUR
17.04.2018
Predmet: parapetné dosky, schodíky ver.budova
218229
faktúra
Cronson, s.r.o.
35942134
1 908,00 EUR
14.07.2018
Predmet: stav.pr.-par.dosky,sch.KD
3412.
zmluva
Cronson, s.r.o.
35942134
135 610,82 EUR
03.09.2024
Predmet: Zmluva o dielo
1781.
zmluva
SEWA, a.s.
35942355
0,00 EUR
28.12.2017
Predmet: Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
1827.
dodatok
SEWA, a.s.
35942355
0,00 EUR
18.04.2018
Predmet: Dodatok č.1
2783.
dodatok
SEWA, a.s.
35942355
0,00 EUR
05.01.2021
Predmet: Dodatok č.2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
3167.
dodatok
SEWA, a.s.
35942355
0,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
2836.
zmluva
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
35942436
0,00 EUR
28.05.2021
Predmet: Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb
211158
faktúra
OTTO Office s.r.o.
35944226
53,02 EUR
26.05.2011
Predmet: rezačka
212065
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
85,40 EUR
28.02.2012
Predmet: Kompresor
214152
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
249,00 EUR
26.05.2014
Predmet: FúO - sporák
2015/025
objednávka
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
104,00 EUR
09.03.2015
Predmet: Rozmetadlo TC2411
215075
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
104,00 EUR
09.03.2015
Predmet: Rozmetadlo
2017/10
objednávka
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
157,00 EUR
31.03.2017
Predmet: MŠ-rádiomagnetofón
217025
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
157,00 EUR
31.03.2017
Predmet: MŠ rádiomagnetof.2 á78,50
2024/025
objednávka
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
87,50 EUR
15.04.2024
Predmet: laviška na cvičenie fitness
224046
faktúra
Internet Mail Slovakia, s.r.o.
35950226
87,50 EUR
15.04.2024
Predmet: lavička na cvič. fitn.
212075
faktúra
PROFEXX s.r.o.
35962631
348,00 EUR
28.02.2012
Predmet: práčka do Mš
211156
faktúra
Hornonitrianske bane Prievidza
36005622
187,44 EUR
26.05.2011
Predmet: rozbor vzoriek vody
214492
faktúra
Akadémia Consulting, s.r.o.
36007846
130,00 EUR
12.11.2014
Predmet: kurz kuričov
214586
faktúra
Akadémia Consulting, s.r.o.
36007846
40,00 EUR
04.02.2015
Predmet: školenie-kurič
2020/164
objednávka
Akadémia Consulting, s.r.o.
36007846
150,00 EUR
31.12.2020
Predmet: manipulácia a ťažba dreva-kurz
220616
faktúra
Akadémia Consulting, s.r.o.
36007846
150,00 EUR
08.04.2021
Predmet: ťažba,manipul.dreva
2023/072
objednávka
AKADÉMIA CONSULTING, s.r.o.
36007846
560,00 EUR
31.12.2023
Predmet: školenie obsluha strojov
223371
faktúra
AKADÉMIA CONSULTING, s.r.o.
36007846
560,00 EUR
31.12.2023
Predmet: školenie obsluha strojov
214186
faktúra
LMS - dopravný inžiniering, s.r.o
36015351
250,00 EUR
26.05.2014
Predmet: pasport dopr.znač.
2015/016
objednávka
LMS-dopravný inžinierig, s.r.o.
36015351
09.03.2015
Predmet: Doplnok pasportu obce
215042
faktúra
LMS - dopravný inžiniering, s.r.o
36015351
150,00 EUR
09.03.2015
Predmet: doplnok pasportu
212291
faktúra
Slovenský vodohosp.podnik, š.p.
36022042
23,81 EUR
13.07.2012
Predmet: Voda-Oú