Dokumenty:
zobraziť na stránke
215042
faktúra
LMS - dopravný inžiniering, s.r.o
36015351
150,00 EUR
09.03.2015
Predmet: doplnok pasportu
212291
faktúra
Slovenský vodohosp.podnik, š.p.
36022042
23,81 EUR
13.07.2012
Predmet: Voda-Oú
213082
faktúra
Slovenský vodohosp.podnik, š.p.
36022042
5,00 EUR
17.04.2013
Predmet: prenájom pozemku
214094
faktúra
Slovenský vodohosp.podnik, š.p.
36022042
5,00 EUR
26.05.2014
Predmet: prenájom
215070
faktúra
Slovenský vodohosp.podnik, š.p.
36022042
5,00 EUR
09.03.2015
Predmet: prenájom pozemku
225067
faktúra
Slovenský vodohosp.podnik, š.p.
36022042
5,00 EUR
26.03.2025
Predmet: Prenájom pozemku r. 2025
222101
faktúra
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
36022047
5,00 EUR
22.05.2022
Predmet: prenájom pozemku
224103
faktúra
SLOVEN. VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
36022047
5,00 EUR
22.04.2024
Predmet: prenájom pozemku
211122
faktúra
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
3602204702
5,00 EUR
26.05.2011
Predmet: prenájom pozemku
212072
faktúra
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
3602204702
5,00 EUR
28.02.2012
Predmet: prenájom pozemku
216105
faktúra
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
3602204702
5,00 EUR
05.04.2016
Predmet: prenájom pozemku
217096
faktúra
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
3602204702
5,00 EUR
21.11.2017
Predmet: prenájom pozemku 2017
218090
faktúra
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
3602204702
5,00 EUR
17.04.2018
Predmet: prenájom pozemku
219082
faktúra
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
3602204702
5,00 EUR
09.12.2019
Predmet: prenájom pozemku-kanaliz.
220084
faktúra
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
3602204702
5,00 EUR
26.04.2020
Predmet: prenájom pozemku r.2020
221093
faktúra
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
3602204702
5,00 EUR
06.09.2021
Predmet: prenájom pozemku
223127
faktúra
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
3602204702
5,00 EUR
08.08.2023
Predmet: prenájom pozemku
1792.
zmluva
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik- Odštepný závod Prievidza
36038351
4 000,00 EUR
29.01.2018
Predmet: Zmluva č. 8146/2017/LSR o spolupráci
218053
faktúra
Lesy Slovenskej republiky, š.p.,odšt.záv.Prievidza
36038351
4 000,00 EUR
17.04.2018
Predmet: údržba cesty
211013
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
256,32 EUR
21.03.2011
Predmet: ročný poplatok za web stránku
212015
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
256,32 EUR
01.02.2012
Predmet: web stránka - ročný poplatok
212029
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
102,00 EUR
27.02.2012
Predmet: školenie
212480
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
22,50 EUR
02.10.2012
Predmet: doména
212652
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
164,40 EUR
06.02.2013
Predmet: weby-portál
213013
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
256,32 EUR
21.02.2013
Predmet: web stránka
213434
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
22,50 EUR
07.10.2013
Predmet: Doména sk
214015
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
256,32 EUR
06.02.2014
Predmet: web stránka-balík služieb
214323
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
150,00 EUR
21.08.2014
Predmet: aktual.webyportálu
214454
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
22,50 EUR
12.11.2014
Predmet: doména-poplatok
215006
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
256,32 EUR
27.02.2015
Predmet: web stránka
215345
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
150,00 EUR
26.08.2015
Predmet: aktual.webyportal
215463
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
22,50 EUR
30.10.2015
Predmet: aktual.webyportal
216005
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
256,32 EUR
03.03.2016
Predmet: balík sl. Standard 2016
216358
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
150,00 EUR
24.08.2016
Predmet: aktualizácia webyportál
216457
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
22,50 EUR
29.12.2016
Predmet: prev.popl.9/2016-9/17
217013
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
256,32 EUR
31.03.2017
Predmet: služby rok 2017
217373
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
150,00 EUR
29.12.2017
Predmet: aktualiz.webypor.7/17-818
217476
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
21,18 EUR
29.12.2017
Predmet: popl.Doména 9/17-9/18
218007
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
256,32 EUR
16.04.2018
Predmet: balík sl. rok 2018
218392
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
150,00 EUR
29.09.2018
Predmet: aktual.webyport.7/18-6/19
218508
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
21,18 EUR
30.12.2018
Predmet: weby 9/18-9/19
2018/230
objednávka
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
42,00 EUR
31.12.2018
Predmet: nastavenie a sfunkčnenie prenosu https
218588
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
42,00 EUR
31.12.2018
Predmet: nastav.prenosu https
219010
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
256,32 EUR
09.12.2019
Predmet: balík weby r.2019
219393
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
150,00 EUR
09.12.2019
Predmet: aktual.webyport.7/19-6/20
219521
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
21,18 EUR
09.12.2019
Predmet: popl.Doména 9/19-9/20
220025
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
256,32 EUR
25.04.2020
Predmet: balík sl. rok 2020
220344
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
150,00 EUR
31.12.2020
Predmet: webyportál 7/20-6/21
220445
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
21,18 EUR
31.12.2020
Predmet: popl.Weby 9/20-9/21 Domén
2021/021
objednávka
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
72,00 EUR
06.09.2021
Predmet: programovanie pre Weby portal
221009
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
256,32 EUR
06.09.2021
Predmet: weby-balík sl.r.2021
221037
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
72,00 EUR
06.09.2021
Predmet: weby portál-sl.
221389
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
150,00 EUR
12.09.2021
Predmet: aktual.softw.7/21-6/22
221466
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
42,36 EUR
04.11.2021
Predmet: popl.doména-predpl.
2021/210
objednávka
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
1 050,00 EUR
31.12.2021
Predmet: grafika,aktualizácia CSS, nastavenie RWD
2022/004
objednávka
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
256,32 EUR
22.05.2022
Predmet: balík služieb 2022
222014
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
256,32 EUR
22.05.2022
Predmet: balík sl. 2022
2022/055
objednávka
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
1 050,00 EUR
22.05.2022
Predmet: grafika, aktualizácia web. stránky
222166
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
1 050,00 EUR
22.05.2022
Predmet: grafika,aktual.web.strány
222430
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
150,00 EUR
30.12.2022
Predmet: aktual softweru 7/22-6/23
2023/002
objednávka
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
256,32 EUR
07.08.2023
Predmet: balík sl. 2023
2023/066
objednávka
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
150,00 EUR
07.08.2023
Predmet: aktualizácia softwaru
223013
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
256,32 EUR
08.08.2023
Predmet: balík sl. weby 2023
223359
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
150,00 EUR
31.12.2023
Predmet: aktual.softw.7/23-6/24
223464
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
21,18 EUR
31.12.2023
Predmet: domena 9/23-9/24
2024/013
objednávka
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
256,32 EUR
15.04.2024
Predmet: balík služieb weby 2024
224008
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
256,32 EUR
15.04.2024
Predmet: balik sl. weby 2024
224290
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
150,00 EUR
15.12.2024
Predmet: aktual.webyport.7/24-6/25
2024/137
objednávka
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
21,18 EUR
15.12.2024
Predmet: poplatok doména
224397
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
21,18 EUR
15.12.2024
Predmet: popl. doména 9/24-9/25
2025/004
objednávka
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
262,73 EUR
13.03.2025
Predmet: Balík služieb 2025
225014
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
262,73 EUR
13.03.2025
Predmet: balík sl. weby 2025
6
zmluva
REDOX, s.r.o.
36052981
18.04.2011
Predmet: Kúpna zmluva - č.P202/RD/2010 "Ochrana ovzdušia v obci Oslany - Nákup multifunkčného čistiaceho auta"
DF211455
faktúra
REDOX, s.r.o.
36052981
407 100,00 EUR
14.09.2011
Predmet: Nákup multifunkčného vozidla
743.
zmluva
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36056006
0,00 EUR
20.08.2015
Predmet: Zmluva č. 907-2/2015 o podmienkach vzájomnej spolupráce pri zabezpečení odkanalizovania "Aglomerácia Oslany, Čereňany - kanalizácia a ČOV"
759.
zmluva
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36056006
35,00 EUR
28.08.2015
Predmet: Kúpna zmluva č. 6000135/0341/2015
760.
zmluva
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36056006
0,00 EUR
28.08.2015
Predmet: Zmluva č. 6000135/0342/2015 o zriadení vecného bremena
839.
zmluva
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36056006
0,00 EUR
02.10.2015
Predmet: ZMLUVA č. M/907-2/15 o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
2016/15
objednávka
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36056006
78,70 EUR
05.04.2016
Predmet: výmena ventilu Školská 58/2
1828.
zmluva
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36056006
0,00 EUR
25.04.2018
Predmet: Číslo zmluvy : 318033811 o dodávke vody z verejného vodovodu