Dokumenty:
zobraziť na stránke
221325
faktúra
SEIT s.r.o.
36696323
53,57 EUR
12.09.2021
Predmet: VO-kábel. mater. TJ
221572
faktúra
SEIT s.r.o.
36696323
53,57 EUR
31.12.2021
Predmet: vianoč.osvetl.
2022/157
objednávka
SEIT s.r.o.
36696323
774,06 EUR
30.12.2022
Predmet: vianoč. osvetl.
222512
faktúra
SEIT s.r.o.
36696323
774,06 EUR
30.12.2022
Predmet: vianočné osvetlenie
224445
faktúra
SELU - MONT s.r.o.
55889115
5 271,00 EUR
16.12.2024
Predmet: odstr.porúch Škol.,MŠ
2024/155
objednávka
SELU-MONT s.r.o.
55889115
5 271,00 EUR
16.12.2024
Predmet: dod. mater., demont. práce, komplet. napojenia Školská, kult. dom, MŠ, výmena radiátorov, bojlerov
2023/023
objednávka
SELVIT, spol. s.r.o.
36370053
223,80 EUR
07.08.2023
Predmet: defibrilačné elektródy
223120
faktúra
SELVIT, spol. s.r.o.
36370053
223,80 EUR
08.08.2023
Predmet: elektródy defibrilátor
222144
faktúra
SERVIS ĆOV SK s.r.o.
50626698
250,00 EUR
22.05.2022
Predmet: opr. čerpadla, odvoz
222213
faktúra
SERVIS ĆOV SK s.r.o.
50626698
85,00 EUR
22.05.2022
Predmet: opr. dúchadla
222507
faktúra
SERVIS ĆOV SK s.r.o.
50626698
310,00 EUR
30.12.2022
Predmet: mont. dúch Pek. ČOV
2022/040
objednávka
SERVIS ČOV SK s.r.o.
50626698
225,00 EUR
22.05.2022
Predmet: opr. dúchadla
2021/122
objednávka
SERVIS ĆOV s.r.o.
51454891
78,00 EUR
12.09.2021
Predmet: oprava dúchadla ČOV Družstevná
221348
faktúra
SERVIS ĆOV s.r.o.
51454891
78,00 EUR
12.09.2021
Predmet: opr. dúchadla ČOV
2021/176
objednávka
SERVIS ĆOV s.r.o.
51454891
600,00 EUR
31.12.2021
Predmet: oprava ČOV
221525
faktúra
SERVIS ĆOV s.r.o.
51454891
600,00 EUR
31.12.2021
Predmet: opr. ćov Východ., Pekár.
222089
faktúra
SERVIS ĆOV s.r.o.
51454891
225,00 EUR
22.05.2022
Predmet: opr.dúchadla
2022/050
objednávka
SERVIS ĆOV s.r.o.
51454891
688,60 EUR
22.05.2022
Predmet: oprava čerpadla
222143
faktúra
SERVIS ĆOV s.r.o.
51454891
278,52 EUR
22.05.2022
Predmet: opr. čerpadla Východ.
222154
faktúra
SERVIS ĆOV s.r.o.
51454891
37,54 EUR
22.05.2022
Predmet: dod. bioprep. Pekár.
222169
faktúra
SERVIS ĆOV s.r.o.
51454891
37,54 EUR
22.05.2022
Predmet: dod. bioprep. Pekár.
2023/142
objednávka
SERVIS ĆOV s.r.o.
51454891
204,00 EUR
31.12.2023
Predmet: fekál ČOV
223663
faktúra
SERVIS ĆOV s.r.o.
51454891
204,00 EUR
08.04.2024
Predmet: fekál ČOV
2017/213
objednávka
ŠESTÁK ĽUBOŠ - SELMONT
34583211
221,00 EUR
29.12.2017
Predmet: opr.plyn.kotla
217649
faktúra
ŠESTÁK ĽUBOŠ - SELMONT
34583211
221,00 EUR
08.02.2018
Predmet: opr.plyn.kotla Východ. č2
218131
faktúra
Ševčík Henrich
30948606
628,20 EUR
17.04.2018
Predmet: stav.práce-ver.bud.
212418
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
10,54 EUR
12.09.2012
Predmet: Mš-tlačivá
213220
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
22,12 EUR
17.06.2013
Predmet: tlačivá Mš
214484
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
28,52 EUR
12.11.2014
Predmet: tlačivá
2015/124
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
15,82 EUR
28.10.2015
Predmet: Tlačivá - MŠ
215491
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
15,82 EUR
30.10.2015
Predmet: tlačivá Mš
216086
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
17,30 EUR
05.04.2016
Predmet: MŠ-osvedčenie predšk.
2016/84
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
0,00 EUR
24.08.2016
Predmet: MŠ - tlačivá -triedne knihy, evidencia dochádzky, osobný spis dieťaťa
2017/54
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
18,50 EUR
20.11.2017
Predmet: MŠ-tlačivá osvedčenie
217162
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
18,50 EUR
21.11.2017
Predmet: MŠ-osvedčenie
2017/130
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
24,40 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-triedne knihy, evidencia dochádzky, osobné spisy
217538
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
24,40 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-Triedne knihy,ev.doch.
218464
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
26,92 EUR
30.12.2018
Predmet: MŠ-triedne knihy,ev.doch.
2019/141
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
35,83 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ - triedne knihy, tlačivá
219397
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
35,83 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-triedne knihy,doch.,os
2022/098
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
51,95 EUR
25.12.2022
Predmet: MŠ tlačivá, tried. kniha
222273
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
51,95 EUR
25.12.2022
Predmet: MŠ-tlačivá-tried.knihy,os
222519
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
36,90 EUR
30.12.2022
Predmet: MŠ triedne knihy, doch.
2023/016
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
26,60 EUR
07.08.2023
Predmet: MŠ tlačivá osvedčenie predprim. vzdel.
223071
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
26,60 EUR
08.08.2023
Predmet: MŠ osvedč. predprim.vzde.
2024/108
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
46,67 EUR
15.12.2024
Predmet: MŠ triedne knihy
224300
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
46,67 EUR
15.12.2024
Predmet: MŠ tried.knihy, evid.doch
1781.
zmluva
SEWA, a.s.
35942355
0,00 EUR
28.12.2017
Predmet: Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
1827.
dodatok
SEWA, a.s.
35942355
0,00 EUR
18.04.2018
Predmet: Dodatok č.1
2783.
dodatok
SEWA, a.s.
35942355
0,00 EUR
05.01.2021
Predmet: Dodatok č.2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
3167.
dodatok
SEWA, a.s.
35942355
0,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
2020/133
objednávka
SIAD Slovakia spol. s.r.o.
35746343
211,50 EUR
31.12.2020
Predmet: respirátory FFP3-testovanie
220507
faktúra
SIAD Slovakia spol. s.r.o.
35746343
211,50 EUR
31.12.2020
Predmet: respirátory FFP3 Covid-19
769.
zmluva
Sidónia Duchovičová
10,00 EUR
17.09.2015
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
2260.
zmluva
Sidónia Duchovičová
20,00 EUR
30.10.2018
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
2019/106
objednávka
Signo, s.r.o.
43930824
110,16 EUR
09.12.2019
Predmet: vajka
219287
faktúra
Signo, s.r.o.
43930824
110,16 EUR
09.12.2019
Predmet: vlajka
214170
faktúra
SILCOM Multimedia SK, s.r.o.
36665134
303,35 EUR
26.05.2014
Predmet: Mš - didakt.pomôcky
2016/65
objednávka
SILCOM Multimedia SK, s.r.o.
36665134
303,35 EUR
29.06.2016
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
216293
faktúra
SILCOM Multimedia SK, s.r.o.
36665134
303,35 EUR
29.06.2016
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
1127.
zmluva
Silvia Králová
10,00 EUR
09.12.2015
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
2099.
zmluva
Silvia Staňová
10,00 EUR
23.08.2018
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
97. Zmluva o dielo Š.G
zmluva
Šimon Gombala
0,00 EUR
31.01.2012
Predmet: čistenie komunálnych spaškových odpadových vôd
212639
faktúra
Simons Trade s.r.o.
44006268
3,70 EUR
28.01.2013
Predmet: výzdoba-kultúra
213255
faktúra
Simons Trade s.r.o.
44006268
9,41 EUR
17.06.2013
Predmet: výzdoba-kultúra
214392
faktúra
Simons Trade s.r.o.
44006268
68,64 EUR
29.09.2014
Predmet: kvety do kostola
2016/153
objednávka
Simons Trade s.r.o.
44006268
156,00 EUR
29.12.2016
Predmet: svietidlo led
216582
faktúra
Simons Trade s.r.o.
44006268
156,00 EUR
29.12.2016
Predmet: led svietidla-vian.výz.
2017/192
objednávka
Simons Trade s.r.o.
44006268
116,42 EUR
29.12.2017
Predmet: svietidlá
217589
faktúra
Simons Trade s.r.o.
44006268
116,42 EUR
29.12.2017
Predmet: svietidlá
2018/111
objednávka
Simons Trade s.r.o.
44006268
110,40 EUR
14.07.2018
Predmet: tieniaca sieť
218270
faktúra
Simons Trade s.r.o.
44006268
110,40 EUR
14.07.2018
Predmet: tieniaca sieť
2024/077
objednávka
SKCESTY s.r.o.
56115342
2 700,00 EUR
14.12.2024
Predmet: opr. výtlkov v obci , Ľubianka
224201
faktúra
SKCESTY s.r.o.
56115342
2 700,00 EUR
14.12.2024
Predmet: opr. výtlkov Ľub., obec
2024/120
objednávka
SKCESTY s.r.o.
56115342
3 700,00 EUR
15.12.2024
Predmet: asfaltérske práce
224330
faktúra
SKCESTY s.r.o.
56115342
3 700,00 EUR
15.12.2024
Predmet: asfalt. cesty
3429.
zmluva
Školková K. a Jankula V.
0,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Zmluva o naájme bytu
213039
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
177,75 EUR
21.02.2013
Predmet: obedy Oú
213040
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
42,66 EUR
21.02.2013
Predmet: obedy Os
213041
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
405,27 EUR
21.02.2013
Predmet: obedy - Mš